模式，增强市场竞争力，带动农户和地 方经济的发展。 项目发展概况项目前期工作及工程建设情况 县政府为加快畜牧业的健康，快速发展，积极支持农村经济和产 业结构调整，开发牲畜深加工项目，提高产品附加值，项目投资控股人罗 文平，深知项目切实可行，在原有手工屠宰基础上，决定重新选址，将原 城中心地段屠宰厂扩建成机械化，规范化定点屠宰生产线，鉴于他的发展 思路和对项目的认证程度，并于当月日，与县人民政府达成了对 扩建协议，年月，项目单位完成项目建议书，同年月日， 州发展计划委员会以州计工号文对该项目建设作了肯定 性批复，同意该项目的实施。 项目业主简介 原项目业主为有限公司，属民营企业，由股东罗文平胡金 凤出资成立为便于管理和开展业务，年月成立了新的法人机构 县食品开发有限公司，单独核算，并与原公司在财务上进行 了清算。 新公司食品开发有限公司成立于年月日，县工 商行政管理局注册登记，注册资金万元，登记号为， 开户银行县农行，企业类型有限责任公司，民营企业，经营地址 县镇路，经营范围家禽家畜定点屠宰各种肉类食 品深加工及销售腌制食品深加工及销售。 公司股东由罗文平胡金凤人组成，其中罗文平出资万元， 占出资比例，胡金凤出资万元，占出资比例的。 根据国家公司法及公司章程规定，全体股东同意，决定罗文平任公 司执行董事，法人代表和总经理，胡金凤任公司监事。 法人代表罗文平，男，现年岁，湖南龙山华塘乡象鼻岭村人，为 人诚实守信，有较强的市场开拓能力和管理能力，从年开始从事企 业管理工作，具有多年的管理经验，自治州政协委员县政协常委县人大常委州消费者协会常务理事，湖北省工商联合会 工商总会会员，县工商联合会副主席，县纪律检查委员会公安 局法院国税局地方税务局特邀监察员，年年均被 县人民政府授予优秀民营企业经理。年月，获得经济管理函授 大专文凭。 项目建设指导思想 在技术可行经济合理的前提下，高起步，充分利用本地资源，采用 新技术新设备新材料，贯彻节能政策，保护环境，提高项目的社会效 益和经济效益。 立足于企业现状进行项目建设，以占有市场份额为前提，以各相 关部门的大力支持为依靠，以人才精英新技术为依托以创造 良好的社会效益为动力，以获得较好的经济效益为目的。实现生 产过程现代化，生产组织程序化，产品质量标准化，获得利润最 大化。 设备选型，工艺线路采用国内先进且成熟的设备和先进的生产工 艺。 从当地的社会经济政策，项目面向市场，经济环境等方面考虑确 定项目建设规模。 贯彻执行国家环境保护节能节水安全生产及各项政策法规， 合理利用本地资源，贯彻执行国家国土政策金融政策和其他项 目建设政策。 对非生产性生活福利设施，本着节约投资的原则，均不列入项目 建设范围，如综合大楼宿舍等。 第三章项目建设条件 最佳的建设地址 项目地点设在县镇路食品工业园区，距县城中心 公里国道旁，临县城路边长米，该地址符合县三边经济 技术开发区的食品制药工业区的选址规划要求，无其他工业污染，山 青水秀，作为肉类食品的加工基地，具有良好的卫生条件。其理由有 万吨肉联加工项目是县招商引资项目，土地价格优惠， 还有定的其他优惠政策，有利于减少投资和加快投资回收率。 项目建设地是县规划的食品工业国，其他辅助设施由县 政府出资，减少公司投资。 项目设在对原料供应增加保证力度，湖北省的县宣恩 县鹤峰县咸丰县及重庆市酉阳县湖南桑植县龙山县幅射 武陵山区二百公里左右县市原料资源。 可借助名优产品制造产品品牌，县的生猪，麻鸭为湖北省名 优产品，品种优良利用名优产品优势争取更大的市场份额。 具有良好的政策投资环境 西部开发的契机推动了民营企业的发展，山区经济落后，农民致富问 题成为各级政府的头等大事。县委县政府十分关注公司的发展，农业产 品结构的调整提高畜牧产品的附加值，重点扶持县畜牧产业龙头企业，相 继出台了大量的优惠政策对于本项目来说是喜上加喜，可以促使公司的 快速发展。 具有发展前途的项目选择 长期以来，勤劳善良的山区农民，祖祖辈辈以饲养牲猪，家禽传统 习惯，多年来活猪鸡鸭销售，已成为山区人民畜牧业的主要销售渠道， 但山区地处偏僻，交通不便，造成运输路线长，时间长，造成检疫检验的 困难，费用高死亡率高造成损失大利润少。同时，活禽运输污染环 境造成生畜疫病的流行年我国发生的五号病波及了大半个国家， 年的禽流感同样也波及了几个省市，四川省发生的猪链球病也波及了几个省市，政府为了保证人民生命安全花费了不少资金，人力 控制和消灭疫病。致此，活畜禽的运输，加大检疫力度，国家提倡冷冻肉 分割肉的运输销售。项目对调整农业产业结构，发展农村经济解决农产 品销售增加家庭收入具有枳极的推动作用，农民兴趣高收入高全县已 兴起了饲养家畜家禽的热潮，户产饲养数的达到十头以上采用邀请方式。 招标原则 本项目招标管理严格按照中华人民共和国招投标法第五条规定， 遵循公开公平和诚实信用的原则。 招投标管理 为使本项目招标活动有序公正地进行，根据招投标法有关规定，应 严格按照项目法人负责制，工程项目招标制，工程监理制，合同管理制 的要求，在每个环节精心组织，严格执行，并且受政府有关部门和监督 和管理，建立和完善政府监督社会监理企业自控体系。 投资估算计划 固定资产投入规划 表 序号项目名称数量金额万元备注 冷库及设备套 猪牛羊禽屠宰设备条 生产车间栋 锅炉锅炉房及检验检疫设施 电力增容 污水处理设施 储水池 办公设备及其他设备 厂地绿化 冷藏车辆 不可预测费 合计 无形资产投入规划 表 序号项目名称单位数量金额万元备注 土地征用亩购买经营权 合计 开办费用规划 表 序号项目名称金额万元备注 装修和前期费用 广告费用 人工费用 培训及市场营销 合计 流动资金投入规划 表 序号项目名称金额万元备注 存货 流动资金 合计 投入规划 表 序号项目名称金额万元备注 开办费 无形资产 固定资产 流动资产 合计 注本项目预计经济寿命年，总投资为万元。 本项目形成固定资产万元，残值考虑为万元，计提 固定资产折旧万元，采用平均折旧方法，考虑项目因素，因此项目 折旧定为年，年折旧率为，每年折旧为万元。 本项目的无形资产为土地和购买经营权万元，作为无形资产， 按经济寿命年摊销每年摊销万元，其他忽略不计。 本项目的开办费为万元，作为递延资产，将在年内摊销，每年摊销万元。 项目工期 项目建设期为年，根据资金到位情况，项目可分两期进行，第期 先完成生猪屠宰生产线，公司尽快进入经营期，减少时间充分利用资金。 第二期为牛羊禽屠宰生产线，可在后期进行。在此着重对生猪屠宰设 备进行研究分析。 第十章生产计划 生产计划 生产计划按设备投入，逐年增加生产，前三年其主要产品如下 表单位吨 年份 产品建设期第年第二年第三年 白鲜肉 白条肉 分割猪肉 分割牛肉 分割羊肉 土鸡肉 麻鸭肉 副件 其他肉类 质量控制计划 产品加工按国家屠宰标准生产检验，检疫执行 生猪屠宰产品品质检验规程生猪屠宰操作规程产 品标准按猪肉卫生标准鲜冻猪肉 分割鲜冻猪瘦肉无公害食品猪肉。 副件按无公害食品的猪各种副件标准。 家禽按鲜冻禽产品，无公害食品， 鸡鸭板鸭标准。 牛羊按无公害食品牛肉无公害食 品羊标准。 产品质量管理，检测由内部专门机构专职人员负责，签订质量 把关军令状，不合格产品不得进入下道工序，全部销毁。 第十章财务效益分析 测算依据及说明 本项目计算经营期限年，建设期年。 目前生猪市场销售价格般在元公斤，牛元公 斤，羊元公斤，家禽鸡元公斤，鸭元公斤。 根据市场行情及本省食品加工行业目前肉类市场销售价格为白 条猪肉元公斤，分割猪肉为元公斤，猪附产品元公斤，鲜白肉 元公斤，牛肉元公斤，羊肉元公斤，鸡肉土鸡元公斤， 麻鸭元公斤。 生猪出肉率牛出肉率，羊出肉率，家禽出肉率。 项目总收入 表 序号产品名称单位单价第年第二年第三年数量金额数量金额数量金额 白鲜肉吨 白条肉吨 分割猪肉吨 分割牛肉吨 分割羊肉吨 土鸡肉吨 麻鸭吨 副件吨 其他肉类吨 合计 原材料成本预测 表单位万元 序 号 产品 名称 单 位 单 价系数 第年第二年第三年 数量金额数量金额数量金额 生猪吨 牛吨 羊吨 鸡吨 鸭吨 合计 其他成本 序号成本名称单位第年第二年第三年备注 包装物万元分割肉包装 人员工资及福利万元人平万元年 水电费万元 生产办公用水电 电话差旅接待 交通勤杂等费用管理费用万元 固定资产折旧万元 无形资产摊销万元 递延资产摊销万元 市场营销费万元 修理费万元 合计 注生产销售期为年，以销定产。 可变成本第年为万元，第二年为万元，第三年 为万元，固定成本第年为万元，第二年为万元， 第三年为万元。第四年为万元。 营业税金预测 表金额单位万元 序号年份销售收入增值税营业税附加费合计 第年 第二年 第三年 第四十年 注本企业为般纳税人，产品增值税为销项税抵扣进项税，由于项 目加工的产品为农副产品，农副产品抵扣的进项税为，通常增值税 为之间。在