动个农民经营户，共辐射带动农户 户人，占个乡总人口的，使受益农户年收入增加 元。经营期农户增加效益万元。同时可使吐鲁番市财政收入增 加万元，增长率为。 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号 国家农业综合开发办公室年农业综合开发产业化经营项 目可行性研究报告编写参考大纲 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经 营项目申报指南国农办号 国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经 营项目实行财政补贴的指导意见国农办号 国家农业综合开发办公室关于做好年农业综合开发产业 化经营项目申报评审工作的通知国农办号 关于贯彻自治区加强农副产品外销平台建设，做好农业综 合开发产业化工作的通知新农开办项号自治区农发办文件新农开办项号 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十个五年规划纲 要新疆维吾尔自治区十届人大四次会议年月日批准 新疆维吾尔自治区林业发展第十个五年规划新政办发 号 新疆维吾尔自治区农业产业化发展第十个五年规划 年 新疆维吾尔自治区农业种植业发展第十个五年规划 吐鲁番地区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 年月日地区人大工委第次会议通过。 综合评价 项目建设的必要性可行性 必要性项目以吐鲁番的优势特色农产品生产基地为依托，大力 发展葡萄干精深加工，使企业成为当地乃至自治区的重要林果产品加工 基地，做大做强品牌产品通过龙头企业带动，构建吐鲁番的葡萄产业 集群和种植加工流通运输销售的完整产业链及体化的产 业格局，提高农产品的市场竞争力。促进吐鲁番的农业产业化，加快农 产品生产的标准化规模化。 通过将葡萄产品进行分等分级加工储藏保鲜产品包装等全过 程的技术提升，按照以品牌争市场，以精品创名牌的发展思路谋划 葡萄产业，实现了吐鲁番葡萄产业的健康发展，壮大吐鲁番市的优势主 导产业，带动区域经济发展。到年吐鲁番市规划葡萄种植总面积 达到万亩以上，使这个新疆乃至全国最大的优质葡萄产区的优势地位将更加明显。 吐鲁番工贸有限公司充分利用自身条件和发挥龙头企业的带动 作用，以市场为导向，并凭市场信息技术管理素质等方面优势， 引导或组织农民生产，有序地组织家户走向市场，在整个生产经营 活动中起到了联动引导的枢纽作用，提高市场竞争力，提高农民收入。 可行性吐鲁番市工贸有限公司通过科技创新推进葡萄精深加 工，通过先进的加工手段，促使吐鲁番的葡萄干上档次出精品，进 步提升吐鲁番特色资源葡萄干商品价值，加强地方民族特色产品开发和 原产地保护，培育维护和拓展高价值的吐鲁番特色干鲜果产地与产业 企业产品组合品牌，培育和提升特色干鲜果品产业的国际竞争力。 目前，公司以已形成了产贸运体化的物流园区为依托， 在仓储基地内已建有平方米的钢架凉棚平方米的库房及大 型保鲜冷库的同时，新建了葡萄干精深加工基地，不仅有助于提升吐鲁 番干鲜果品的品牌意识，而且对吐鲁番干鲜果品参与国内外竞争奠定了 基础。在园区内建成的万平方米干鲜果批发交易市场内，公司与农 户每年签订收购葡萄干哈密瓜的购销合同，在种植和培育新品种方面 派有关技术人员到田间地头进行指导和培训。 风险评估 项目产品存在原料来源波动风险，表现为葡萄干的收购不顺利，将 影响加工的进程同时也存在市场需求不足和销售渠道等风险，具体表 变现为市场对精加工葡萄干无太大消费需求以及销售商的不愿意让产 品进店销售。为降低防范风险，必须与葡萄种植农户签订供销协议，保 证原料来源的稳定其次加强食品的加工生产管理，做好品牌建设及营 销，努力维护好销售渠道，减少销售风险。带动作用 项目可直接带动个农民经营户，间接带动个农民经营户， 使受益农户年收入增加元，每年推动农户销售特色农产品 万吨，年增收万元经营期农户增加效益万元。 制约因素及解决方案 制约因素吐鲁番葡萄有着千年的种植历史，传统种植方式在许多 方面影响和制约了吐鲁番市葡萄产业的发展。吐鲁番全市葡萄种植面积 近万亩，涉及农户户万人，存在着分散量少的特点， 容易在品种种植方式采收等诸多环节的差异，导致原料的差异。 解决方案在种植方式上从传统向标准转变，吐鲁番市从标准化种 植入手，各部门配合，先后编订了项地方标准。葡萄标准化的范围 从单的生产标准拓展延伸到产前产中产后系列标准在经营模式 上从分散向基地转变，吐鲁番市把无公害绿色葡萄基地的建设纳入葡 萄产业升级的重要内容之，在葡萄主产区建立标准化示范区示范点， 发挥示范带动作用，扩大标准化生产基地的规模，葡萄无公害标准化 生产率均达以上在生产主体上从老农向新型农民转变，以乡 农技推广部门为核心，积极开展葡萄栽培标准化技术推广技术培训 技术咨询服务，技术人员挂牌服务，指导农民按照规范要求生产，提高 农民生产技术，葡萄平均亩产稳定在吨，与年前相比，单产增长 ，商品率由提高到在品牌上从规章制度，第七章项目组织与管理 确保安全生产文明生产。 本项目不增新生活福利设施，利用园区现有的生活福利设 施。 消防 消防重点是包装车间和包装材料库房，发生火情时采用消火栓 灭火。建筑消防控制室设于入口处管理用房内，对建筑进行实情实 时监控，并与通风消防管线联动。 各个消火栓口调节压力流量由减压孔板均衡调节。沿建筑不同 方向设台水泵结合器，并设吸水管，保证消防应急用水。 根据防火规范，每台消火栓水枪流量为升秒，发生大火时消防 用水按次火灾延续小时，次火灾消防用水量立方米。同时 配臵手提储压式干粉灭火器。 第八章投资估算与资金来源 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 根据项目建设内容和工程量，依据国家行业部门有关投资估算 编制规定进行估算。 第部分工程费用包括建筑工程费设备购臵费及安装工程 费。其中建筑工程投资参照吐鲁番市年同类建筑物单位造价 水平估算设备购臵费根据设备生产厂家询价安装工程费参考轻 工行业综合设备购臵费的计取 工程建设其他费用包括建设单位管理费勘察设计费工程 监理费生产职工培训费等。其中建设单位管理费按工程费用合 计的计取勘察设计费按建筑工程费用的计取工程监理费 按建筑工程费用的计取生产职工培训费按全员人每人 元计列。 预备费主要是基本预备费，按建筑工程费设备购臵费安 装工程费和其他费用之和的。 投资估算 总投资 项目总投资万元，其中项目建设投资万元自 有流动资金万元。 建设投资 项目建设投资万元，其中建筑工程费万元，占 建设投资的设备购臵费万元，占安装工 程费万元，占其他费用含预备费万元，占第八章投资估算与资金来源 。 建设投资估算详见附表，土建工程投资明细详见附表，设 备投资明细详见附表，科技投资明细详见附表。 建设期利息 本项目无银行贷款，故建设期无利息。 流动资金 流动资金主要是加工精制葡萄干所需的水电燃煤的费用， 本可研采用详细估算法估算。经测算，项目经营年流动资金总额 万元，其中铺底流动资金万元，均为企业自有资金。流 动资金估算详见附表。 资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，自有流 动资金万元。 中央财政资金 申请中央财政资金万元，均为财政补贴资金，占总投资 的。 地方财政配套资金 地方财政配套资金万元，均为财政补贴资金，占总投资 的。其中新疆维吾尔自治区财政配套资金万元，占地 方财政配套资金的吐鲁番地区财政配套资金万元，占 吐鲁番市财政配套资金万元，占。 自治区财政和吐鲁番地区吐鲁番市财政配套资金均按自治区 财政预算政策，由自治区财政和吐鲁番地区吐鲁番市财政在农业 综合开发专项资金分别支出。第八章投资估算与资金来源 根据近年来新疆农业综合开发项目执行情况和项目所在地的财 政状况，项目万元地方财政配套资金的配套能力具备。 自筹资金及来源 企业自筹万元，占总投资的。自筹资金来源为 企业自有现金。详见附件。 银行贷款及筹措 项目建设投资和流动资金均无银行贷款。 其他 项目资金筹措与使用计划详见附表。 财政资金的使用范围 财政资金共万元，其中用于土建工程万元，设备 购臵万元，项目前期费万元。资金使用和购臵设备清 单详见附表附表。 财政补贴资金管理经当地农发办核实使用用途后，实行财政报 帐制。 第九章财务评价 第九章财务评价 财务评价依据 评价方法依据国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数 第三版的有关规定，同时按照中国轻工总会年编发的建设 项目经济评价方法轻工业实施细则按新建项目进行财务评价， 结合国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经 营项目申报指南和年农业综合开发产业化经营项目可行性 研究报告编写参考大纲的有关要求进行测算。 税收政策按国家规定的执行，其中城乡建设维护费及教育费附 加分别为增值税的和增值税税率为，项目贴现率。 财务评价计算期包括建设期和生产经营期。根据项目实施进度 计划，项目建设期年，市场运营期确定为年，计算期年。 营业收入营业税金和附加估算 项目建设期为年，年底建成并投产，年生产负荷按 ，以后为。 营业收入 产品销售价格依旧市场同类产品出厂价格，确定本项目小包装 精制葡萄干目前市场价为元吨，出厂批发价为元吨 含税价。项目正常年生产精装葡萄干吨，正常年产品销售收 入万元。 营业税