提高其它耐火制品出口平均 价基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低硅质耐火制 品出口平均价格近年来连续下降，年同比降低，应引 起出口单位的高度重视。二国内市场 年，中国耐火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金 建材有色等高温工业高速增长的影响拉动下，在年稳步 增长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工 的共同努力，取得了良好经营效果，各项主要经济技术指标又创历 史新高，呈现了全线飘红的大好局面。 年，对全国个省市自治区家规模以上耐材 企业统计，月，全国耐火原材料产量万吨，同比增 长。全年预计将突破万吨，达万吨。产品销售 收入亿元，同比增长，首次突破千亿大关，全年 预计亿元。利润总额亿元。同比增长，全 年预计亿元。税金总额亿元，同比增长， 全年预计亿元。出口交货值亿元，同比增长， 全年预计亿元。取得了良好的企业效益和社会效益。根据经 营成果分析，年生产经营情况有以下特点。 经营效果形势喜人。月，生产经营企业在克服了原燃材 料及电运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了的情 况下，取得了利润总额同比增长的经营业绩，成本费用利 润率达，比上年提高了个百分点，呈现了销售收入增 幅高于耐材产量增幅利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局 面。 月，全国耐火材料产量万吨以上的六省排名为河南 辽宁山东浙江河北。销售收入和利润排名为河南辽宁山东河北浙江。六省的耐材产量占全国耐材产量的。 销售收入占耐材总收入的，利润占耐材利润总额的， 占绝对主导地位。特别是河南辽宁二省，耐材产量占耐材总产量 的，销售收入占耐材总收入的，利润占耐材利润总额 的。 从经营效果情况看，销售收入利润率全国平均水平为， 比上年提高了个百分点但产量万吨以上的个省市中 只有河南河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南 省河北省和北京销售收入利润率分别为和， 其它省市均低于全国平均水平。特别是河南省年月主要 经济指标高幅增长，耐材产量万吨，同比增长全 年预计万吨占全国耐材总量的销售收入 亿元，同比增长，全年预计亿元占全国耐材销 售总收入的利润亿元，同比增长全年预 计亿元占全国耐材利润总额的，利润所占比例比 销售收入所占比例高个百分点。从指标上看，足以说明河南 耐火材料行业在产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突 破，取得了良好的经营效果，值得认真总结。 辽宁山东浙江江苏北京市主要经济指标稳步增长。其 中辽宁省月耐材产量万吨，同比增长，全年 预计万吨销售收入亿元，同比增长，全 年预计亿元利润亿元，同比增长，全年预 计亿元。山东省月耐材产量万吨，同比增长，全年预计万吨销售收入亿元，同比增长 ，全年预计亿元利润亿元，同比增长， 全年预计亿元。以上省市中，辽宁浙江和江苏三省的利润 增幅低于销售收入增幅，分别低和个百分点。 从辽宁的情况看，年所需主要原燃材料涨幅过高，尤其是重 油铬矿刚玉及石墨等价格涨幅过猛，而且辽宁的烧成制品几乎 全部烧重油，含碳制品刚玉原料用量大，造成生产成本大幅提高， 这可能是利润增幅低于销售收入增幅的主要原因之。 耐火原材料出口量大幅降低，进口量高幅增长。年全国 耐火原材料出口受国家宏观调控政策等因素的影响，出口量同比降 低了。其中耐火原料出口量同比降低了，耐火制品 出口量同比降低了。而耐火原材料进口量增幅高达。 其中，耐火原料进口量同比增长，耐火制品进口量同比增 长。但耐火原材料出口贸易额并没有降低，反而同比增长 了。出口价格稳步提高。 耐火原材料出口的品种结构有很大改善。年高附加值的 耐火制品出口贸易额占耐火原材料出口贸易总额的。标志 着我国耐火材料工业在工艺技术品种质量及装备水平等诸多方面 都步入了从耐火材料生产和出口大国向生产和出口强国转变的新 的历史阶段。 三项目建设条件分析 厂址选择 为节省工程投资源泉，考虑到原料来源建筑物供电交通通讯环保节地和生活设施等各项具体要求和现有条件，提高产 品的市场竞争能力，经多方考察论证，拟建厂址在乡杨窑村西 米的闲臵砂场院内。面积亩，是个理想的建厂地方。 拟建厂地地势平坦，已硬化，办公厂房齐全，地质条件较好， 地下没有可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。 资源条件 乡是全区重点工业园区，辖区内已有入区企业近家，工业 园区依托条件好。本项目公用工程储运设施辅助设施及后勤服 务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资，足以满足 生产需要。 交通条件 国道，新同公路云丰公路都经过该乡，与村矿通的油 路形成非常便捷的交通网络。 气候条件 厂址所在地属温带大陆性气候，气候总特点是春季时间短， 昼夜温差大，降雨少，风沙多，往往出现春旱夏季雨量集中，但 分布不均匀，常常遭受伏旱和冰雹的危害秋季凉爽，降雨时多时 少，年季变化大，多雨年常造成大秋作物返茬和冰雪霜冻的危害贴职工福利费劳动保险费差旅交通费劳动保护费等。 办公及生活家具购臵费包括能满足本项目初期正常生产 使用和管理所必须的办公和生活家具用具的费用。 基本预备费取类工程费用和二类其他费用之和的。 价差预备费根据目前物价状况，按零计算。二建设投资估算 本项目建设投资为万元，其中设备购臵费万元， 建筑工程费万元，安装工程费为万元，其他费用及预备 费为万元。 三流动资金估算 流动资金按分项详细估算法进行估算，估算总额万元。 其中铺底流动资金万元。 四投资估算表 总投资估算汇总表详见表。 建设投资估算表见表。 工程建设其他费估算表见表。 主要建筑构筑物估算表见表。 设备购臵费估算详见表 总投资估算汇总表 表单位万元 序号工程或费用名称合计投资比例 建设投资 建设投资静态部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 建设投资动态部分 涨价预备费 建设期利息 铺底流动资金 项目总投资 建设投资估算表 表单位万元 序号工程或费用名称建筑工程费 设备及工器具安装其他 费用合计 投资比 例 购置费工程费 工程费用 主要生产车间 公用及辅助工程 总图运输 工器具购置费 工程建设其他费用 土地使用费 建设单位管理费 勘察设计费 研究试验费 建设单位临时设施费 工程建设监理费 联合试运转费 生产准备费 办公及生活家具购置费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资不含建设期利息 建设期贷款利息 建设投资 工程建设其他费用估算表 表单位万元 序号费用名称计算依据费率或标准总价 土地使用费 二与工程建设有关的其他费用 建设单位管理费 勘察设计费 研究试验费 建设单位临时设施费 工程建设监理费 三与未来企业生产经营有关的其他费用 联合试运转费 生产准备费 职工培训费内培人元 职工培训费外培人元月 办公及生活家具购置费人元 合计 主要建筑构筑物估价览表 表 序号建筑物构筑物名称层数单位 基础 形式 三材用量 建筑结构单位成本总价钢材木材水泥 面积形式元万元 主生产车间 主厂房轻钢柱 原料堆场砼 公用与辅助工程 平整场地 办公楼宿舍等砖混条基 总图运输 场区及道路硬化砼 围墙米砖 门卫及控制室砖混 主要设备购臵费估算表 表 序号设备名称规格型号单位数量 设备购置费 总价万元出厂价万元运费 单价总价 加工设备 鄂式破碎机台 双辊破碎机台 振动筛台 混合机台 辅助设备 三轮车辆 动力变压器台 高低压配开关柜台 地中衡台 生活用车辆 叉车台 翻斗车辆 锅炉台 化验设备套 环保设备 除尘装置套 降噪装置套 合计 五资金筹措 本项目自筹资金万元，自筹资金来源 本项目需要自筹建设投资万元。 流动资金自筹万元，用于项目的铺底流动资金。 自筹资金来源全部采用股东入股形式筹集。 第十二章经济评价 概述 本项目的经济分析是在完成市场预测生产规模和产品方案 原材料燃料和动力供应建厂条件公用及辅助设施节能环 境保护工业卫生和劳动安全消防企业组织和劳动定员项目 实施计划投资估算及资金筹措等方面研究论证的基础上进行的。 评价依据 国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第 三版 国家现行的经济评价有关规定及参数 国家现行的有关财务及税收政策 中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南 建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。 评价范围及评价方法 评价范围和项目投资及建设规模致。 财务评价采用新建项目的评价方法，评价中的各种数据均为含 税价。 二基础数据 生产规模及价格 生产规模建成后年产不定形耐火材料吨。 补炉料年产元吨含税价。 喷补料年产元吨含税价。铁包覆盖剂年产元吨含税价。 实施进度 项目建设期为年，第年投产，投产当年生产负荷达到设计 能力的，第年达到，第年到第年达到，计算 期为年。 项目总投资 项目总投资建设投资铺底流动资金万元 三年营业收入和营业税金及附加估算 正常年实现销售收入万元，年营业税金及附加按国家规 定计取。根据有关规定，本项目应缴纳增值税，应缴纳城市维护建 设税教育费附加，其中城市维护建设税为增值税的，教育费 附加为增值税的，价格调控基金为增值税的。 销售收入销售税金及附加估算见附表。 四产品成本估