技术人员人，生产工人人，其 他辅助人员人。 项目实施进度 本项目建设期年。 投资估算与资金筹措 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底 流动资金万元。资金来源申请银行贷款万元，其余万 元作为项目资本金由企业自筹解决。 财务评价 项目建成后，新增销售收入万元，年总成本万元，年 利润总额万元。 综合以上分析，项目实施后有定的社会经济效益，其建设是必要的 可行的。 二主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号项目名称单位指标备注 生产规模 汽车配件吨 项目总投资万元 其中固定资产投资万元 铺底流动资金万元 流动资金万元 新增建筑面积 项目定员人 全年生产天数天 项目年用电量万千瓦时 项目年用水量 产品销售收入万元年 总成本万元年 利润万元年 第五节企业概况 机械有限公司是民营企业，由德州中水基建施工有限公司及 北汽福田汽车股份有限公司共同出资组建。德州中水基建施工有限公司成 立于二十世纪九十年代，是集基建施工，非开挖技术研究开发，城镇燃 气开发于身的资本运营性集团公司。下属九个施工公司两个燃气公司 两个燃气安装公司个配件公司个研究所。 公司现有员工名，管理人员名。其中硕士名，高级职称 名，中级职称名。主要技术工种全部持证上岗。 九个施工公司设备齐全，工艺先进。先后在广州深圳上海江苏 山东河北山西等处为地方企业和中石油中石化等中直企业完成了 亿多元的电信燃气电力自来水热力管道工程施工。 北汽福田汽车股份有限公司简称福田汽车成立于年月 日，是家跨地区跨行业跨所有制的国有控股上市公司。总部位于北 京市昌平区，现有资产达亿元，员工万余人，是个以北京为 管理中心，在京津鲁冀湘鄂辽粤等个省市区拥有整车和 零部件事业部，研发分支机构分布在日本德国台湾等地的企业集团。 北汽福田汽车股份有限公司，是家具有良好的法人治理结构和现代 企业机制的上市公司，从事全系列卡车全系列客车及等乘用车 制造经销和服务提供，是中国汽车主要制造商之，属全国家重点 企业。 第二章市场需求分析与生产规模 第节市场分析 经济全球化资源国际化区域经济体化和汽车产业跨国公司化的 新经济时代，国内汽车零部件企业被推上了与跨国公司同台竞争的舞台， 有的甚至成了师徒间的博弈。我们力争建立自己独特的优势。在服务上做 得更好，比如更快的响应速度更细致的服务在产品方面，我们无法在 全线产品上和别人竞争，但可以专注于个特定市场特定人群，在这 块做得比别人好在技术方面，我们无法在高精尖上与之竞争，在些技 术应用诀窍上与跨国公司争高低等等，最终形成企业自己独特的比较优 势。 今年是我国汽车产业发展的拐点年，经过连续几年的高速增长， 今年国内汽车产业发展明显趋缓，增幅下降近半。汽车市场的这骤变， 立即在汽车零部件市场得到显现。 业内人士分析认为，出现这局面，表面看是市场应变能力差，暴露 的却是我国汽车零部件企业对跨国巨头带来的全球化采购同步化研发和 模块化供货等竞争新要求不适应的深层危机。这种危机主要体现在我国汽 车零部件企业面临的技术研发产品结构质量和成本控制等几大瓶颈制 约。 此外，规模小，批量少，成本控制力弱，不能适应用户对产品质量 成本交货期等全球化采购要求，使我国汽车零部件企业与跨国公司的竞 争能力相差悬殊。特别是随着轿车整车价格战的频繁上演，成本压力不断 向零部件环节转移，我国汽车零部件企业整体竞争力面临巨大挑战。以武 汉市为例，目前这个市近百家零部件企业中没有家规模达到亿元。 小散乱单打独斗成了当前我国汽车零部件行业现状的真实写照。 有专家认为，十五期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰竞合的 关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。 因此，建设汽车配件生产项目，具有良好的发展前景，其产品能尽快 与国际国内市场接轨，有利于发展外向型经济。 第二节价格预测及目标市场分析 价格预测 因产品制造工艺简单，本项目暂定产品汽车配件元吨。 二目标市场分析 根据现有市场开拓情况，以及经济发达程度将本项目产品的主要目标 市场定为福田汽车上海大众等汽车制造企业。 第三节市场竞争力分析 产品市场竞争力 本项目采用国内先进磨具热处理等先进工艺，具有投资小见效快的 优点用工少，能源消耗小，且产品附加值高，适应参与国际市场竞争。 二营销策略 经营策略公司以社会经济和人类可持续发展为导向，充分发挥 公司优势与团队精神，建立健全现代企业制度，强化内部管理，最大限度 开发利用社会资源实施科技兴企战略，坚持自主开发与引进消化相结合， 不断提升核心竞争能力。 管理模式公司创立时，按照公司法证券法等法律法规的 基本要求，建立了完善的现代企业制度股份有限公司体制，严格按照 现代企业制度的管理模式依法规范管防火 防爆区，疏散通道安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火 要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。 本设计根据建筑设计防火规范进行新建建筑物内的消防设计。本 项目新建建筑物有生产车间原辅材料库成品库和综合楼，各建筑物内 疏散通道间距小于，并在醒目位置设有安全标志。下表为新建建筑物 耐火等级览表 建筑物耐火等级表 序号车间名称物料名称耐火等级火灾危险类别 生产车间钢材耐火材料二级戊 原材料库钢材耐火材料二级戊 成品库二级戊 辅助厂房变电站等二级丙 综合楼二级丁 各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据建筑 设计防火规范的有关规定，在办公及生产加工车间区域规划布置了 定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。 消防给水 利用区内的消防给水管网为级消防给水，厂区另设消防水池作为消 防备用水室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到设 干粉灭火器室内消防管径为，室外，室外消火栓布置间距不 大于米，室内消火栓间距不大于米。从项目所建建筑物的火灾危 险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为 各分厂厂房，该厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑防火设计规范 规定同时间的火灾次数按次计，火灾时间按小时计， 则次火灾所需水量为，设置立方米地下消防水池座。可满足 消防用水要求。 第二节节能 耗能设施 本项目的主要耗能设施为生产加工设备动力设备办公照明取暖降 温等设施。 二节能措施 加强节能降耗管理，建立节能管理网，落实节能网业余成员，使各 项节能措施落到实处。 各类能源的计量均由厂职能部门负责，责任到人，工厂装表率应达 到以上。 详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率能源计 量合格率，积极推广节能三新技术。 设备选用高效节能型产品，工艺设计充分考虑生产连续运行及动力 负荷分布，合理确定设备功率，提高设备的负荷率，减少能源消耗。 节约用电，配电室低压侧各路干线均设计量装置。配电室内低压电 器补偿，也可考虑在大容量的设备上设单独无功补偿，提高供电功率，节 约能源。 照明灯具取暖降温设备等均选用节能型的，以减少电能消耗。 第九章企业组织和劳动定员 第节组织结构 组织机构 机械有限公司组织管理机构健全，总部实行总经理负责制。 本项目建成后，设公司总经理名，全面负责公司的业务。下设技术开发 部市场营销部财务部生产经营部行政管理部含办公室质量控 制部人力资源部等。并根据项目管理和日常运行的要求，需增加管理人 员技术人员和生产工人。 二工作制度 生产车间设备运行工作日为天，三班三运转生产，管理部门为 班制，每班工作时间小时。 第二节劳动定员 根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为 人，其中管理人员人含经理，技术人员人，生产工人人，其 他辅助人员人。 新增定员览表 序号部门班制人数备注 生产车间工人 二辅助生产二含仓库维修检测等 三管理技术人员 合计 第三节职工来源以及培训计划 职工来源 该项目公司经理副经理及各科室车间主要负责人主要由 机械有限公司内部员工竞争上岗，也可外聘其他工作人员由各部门车 间负责人聘任。项目所聘职工优先从本项目建设单位调配，不足部分从城 区下岗职工毕业学生中，按招工条件以合同工形式聘用。 二人员培训及费用估算 加强职工上岗前的培训工作，实行先培训，后上岗，优先达标优先上 岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于两个月。 企业还将根据工作需要拟从国内国外聘用高级专业技术人员，以保证项 目的顺利实施。人员培训如下 培训对象人员类别及要求 工程技术人员培训后要达到 能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产 技术问题。 熟悉主要设备的结构工作原理和性能 熟悉所有仪表和自控线路的原理，能检查测试和仪表维修指电气 仪表技术人员 了解产品质量标准要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化 对产品质量的影响。 基本了解有关统计成本分析技术管理设备管理企业管理及安 全生产等方面的业务知识，生产工人培训后要达到能操作，掌握分管 设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和般质量问 题的解决方法，安全知识及上下工序的联系。 培训计划 根据目前本公司的技术力量，为使新项目顺利投产，必须对工人进行 技术培训。培训分三步如下 派出培训。对该项目所需的技术工种工人派到国内生产同类产品且 经验丰富的厂家培训，培训期三个月以上。 公司办学习班。由技术人员对工人