人均纯收入增长人口自然增长率控制在以内城镇 登记失业率控制在以内万元生产总值综合能耗下降。 经济开发区位概况 沂水县经济开发区系经山东省人民政府批准设立的，总规划面积平方公里，建成区已全部实现水电暖汽通讯网络有 线电视道路七通平，开发区建有日供水能力万吨的水厂和 日处理能力万吨的污水处理厂，建有万千瓦热电厂和万千 伏变电站，电力热力供应充足。 开发区位于县城南部，距京沪高速公里，日东高速公里， 距日照港公里，青岛港公里，临沂飞机场公里，交通非 常便利。 项目承办单位概况 山东集团有限公司成立于年，是集饲料生产良种繁育 畜禽养殖产品加工动物保健生物技术开发国际进出口贸易等 相关产业为体的大型畜牧企业，目前拥有近百个分公司。公司先后 被授予山东省高新技术企业全国饲料工业叁十强企业国家 星火龙头企业国家农业产业化重点龙头企业中国驰名商标 等荣誉称号。集团坚持以科技为先导，汇集了博士专家为群体的 科研力量，先后承担完成了三十余项课题研究，有二十余项研究成果 获得国家和省级奖励，并广泛推广和应用于生产实际。集团荣获全 国饲料行业科技进步先进集体。 有限公司成立于年，是具有国家环境工程乙级设计资质的 高新技术企业。目前已完成工程治理项目两百余项，涉及淀粉印染 化工乳品加工木糖加工酿酒制药畜禽油脂加工造纸 豆蛋白等行业，累计实现销售额万元，创造社会效益万 元。公司注重新产品的开发研制及新技术的引进，目前已形成系列先进卓越的技术与产品，并运用于各种高科技施工方法及装备，成功应 用于各类环境治理项目中 项目提出的背景 社会经济背景 当前，全国各地正围绕推进优势农产品区域布局，实现有时农 产品竞争力提升科技行动计划，以优势农产品生产加工等环节的 关键技术为重点方向，优化资源配置，调整产业结构，努力提高农业 产业化经营水平，促进农业增效和农民增收。国家也出台了系列政 策措施，鼓励农副产品深加工项目，以延长农业产业链，增加农民收 入。 二当地资源背景 沂水县有丰富的农副产品资源，特别是蔬菜和畜禽产品，产量高 品质优加工潜力大，在全国有较高的知名度。根据该县十五 规划，十五期间，将大力发展特色高效农业和农副产品的产业 化生产，依托丰富的农副产品资源，以市场为导向，对农副产品进行 深加工，建设以蔬菜加工畜禽加工林果加工等为主的食品工业生 产基地，使全县副产品加工业逐步走向精细和高效，最大限度的利用 资源，提高农业产品的附加效益。打造在全国有影响力的绿色食品生 产基地。 项目建设的必要性 十五时期是我国全面建设小康社会，加快社会主义现代化 的重要时期，也是全面建设大临沂新临沂宏伟目标的关键时期。为促进企业的不断发展壮大，满足市场要求，推进项目所在地的经济 发展，项目单位提出了本项目的建设计划。 项目的建设是满足市场需求，提高企业经济效益的需要 随着人民生活水平的提高，饮食结构逐步向低脂肪低胆固醇 高蛋白营养均衡安全保健方面发展，而禽类产品作为高蛋白低 脂肪的动物性食品，受到广大消费者的普遍青睐，国内外市场均十分 广阔。通过本项目的建设，可为社会提供大量优质的禽产品，满足人 们生活需求，保障城乡副食品供应，丰富菜篮子，保障人民健康， 同时，也可为企业带来丰富的经济回报，促进企业做大做强。 二项目的建设是提高农产品附加值，促进当地经济发展的需要 山东省是全国禽类养殖大省，禽类养殖占全国的，沂水县又 是我省的养殖大县，小型肉类加工企业较多，现有肉类加工企业 多家，冷库吨位仅千吨左右，养殖和加工不成正比。当前，全县畜牧 业产业化发展势头较好，无公害畜禽产品资源丰富。但由于大部分畜 禽产品直接进入市场流通，缺乏精深加工企业，既制约了优质畜禽产 品商品率的提高，有影响了畜禽产品附加值的提升，定程度上造成 畜禽产品的结构性过剩，而发展无公害有机畜禽产品加工，可伸长畜 牧业产业链，促进畜牧业健康发展。 三项目的建设是解决三农问题的需要 本项目的建设，与当地农业生产的发展有直接的关系，可极大的 促进养殖业和饲料加工的发展，它无疑对增加农民收入，对改变农村 落后面貌，对促进农业生产力的发展会起到很大的推动作用，这也正符合近几年中央和各级政府高度关注的农村农民农业的方针政策， 也是解决三农问题的有效措施和手段之。 第三章市场分析及预测 产品市场分析 中国是世界的家禽饲养生产消费和贸易大国。根据世界粮食 农组织统计，年中国禽肉产量万吨，占世界总产量 万吨的以上。在中国，禽肉包括鸡肉鸭肉鹅肉和其他特种禽 肉，其中鸡肉是最主要的禽肉，产量占。 中国鸡肉市场概况 年中国生产鸡肉万吨，使年的倍，占世界鸡 肉总产量的，比年提高了个百分点从年起，中 国成为仅次于美国的第二大鸡肉生产国。 鸡肉生产持续增长 随着中国市场对畜禽消费需求的增长，中国家禽业保持了定的 增长速度。年董事会由人组成，设董事长 人，副董事长人。 公司的运行拟实行总经理负责制，聘请总经理名，副总经理 名，下设贸易部生产部财务部和综合部五个职能部门，其组织机构图如下 董事长 副董事长 总经理 副总经理副总经理 财务部生产部技术部贸易部综合部 劳动定员 根据生产装置的工艺和特点，实行小时三班连续工作制，年工 作日天，本项目建成投产后劳动定员为人。 职工来源与培训 来源 项目人员将通过公开招聘聘请的方式从社会上进行召集。采用 重点培训的方式，由专家培训三个月后考核合格后持证上岗。项目建 设成功后，将解决名职工就业，极大减轻社会压力及政府负担。 本项目采用的设备先进，因此所需人员应具备定的专业知识和 较高的技术素质。培训 本项目采用员工培训机制，根据整个项目的规范和建设进度进行 培训。派员工到设备生产厂家培训，现有管理及技术人员和每期新招 收的工人上岗前，都要接受企业卫生法规的培训和三级安全技术教育 的培训。 对员工培训的主要内容是企业文化，相关的规章制度，本岗位的 业务知识，企业产品标准及操作等。管理人员则进行先进管理模式 先进管理经验介绍等方面的培训，使管理上档次上水平，确保生产 高标准运营。 营销 公司产品的营销依据业务发展情况建立本公司的销售网络销售 本公司的产品。同时本公司利用自身的出口渠道，将产品销售到 国外，其余供应全国各地。 第十章项目实施进度 本项目属于中型的屠宰及深加工工程，具有较强的专业性，项目 单位应组成专业的项目部组织实施工程建设，安排建设进度的原则应 根据国家有关标准和工期定额结合企业资金情况制定。本项目前期工 作计划和工程项目建设总进度计划从批准立项到投产时间为年。 项目实施进度表 可研及批复 二资金筹措 三施工设计几勘察 四土建施工 五设备采购 六设备安装 七试运行 八试生产 九竣工 第十章投资估算和资金筹集投资估算 估算依据 山东省建筑工程综合定额 山东省安装工程综合定额 临沂地区材料预算价格 同类工程造价情况 现行投资估算的有关规定 二估算说明 建筑工程费据山东省建筑工程概算指标和类似工程预算编制。 勘察设计费根据工程勘察设计收费标准计取。 建设单位管理费按建筑工程费设备及工器具购置费安装 工程费治河的计算。 办公及生活家具购置费按元人估算。 工程施工监理费按工程费用的计算。 生产职工培训费按元人计算。 联合试运转费按工程费用的计算。 工程建设总承包费按工程费用的计算。 工程保险费按工程费用的计算。 劳保统筹费按工程费用的计算。 基本预备费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程 费建设工程其他费用之和的计算。 流动资金估算采用详细计算法计算见流动资金估算表。铺底流动资金按流动资金的计算。 三总投资估算 经估算，项目总投资万元，其中建设投资万元包括 建筑工程费万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费 万元，工程建设其他费用万元，基本预备费元，铺底 流动资金万元。 四总资金估算 项目投入总资金建设投资流动资金 万元 资金筹措 本项目投入总资产万元，本项目分两期进行建设。资金来 源为企业自筹。 项目总投资估算表单位万元 序号费用名称金额占投资总额的比例估算说明 建设投资 建设投资静态部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费以上费用之和的 二建设投资动态部分 建设期利息 二铺底流动资金 项目总投资土建工程览单位万元 序 号 名称规格占地面积 建筑面积 金 额 备注 活禽加工车间高于米 熟食加工车间高于米 冷库高于米 熟食产品冷库高于米 办公楼两层 化验中心两层 服务用房两个单体 职工宿舍五栋四层 食堂两层 配电室 污水处理场总池容积 道路工程 绿化工程绿化平方米 合计 主要设备购置览表 序 号 名称型号单 位 数 量 单价 元 总价 万元 备注 液氨冷却螺杆压缩机组台带经济器 配套电控台 液氨冷却螺杆压缩机组台 配套电控台 液氨冷却螺杆压缩机组台 配套电控台 蒸发式冷凝器台中美合资 配电磁除垢器Ⅱ台德国辅助贮氨器台 贮氨器台 空气分离器台 集油器台 紧急泄氨器台 低压循环桶台