寿光市自来水公司供给，自来水管道已铺设至原厂区，在厂内设枝状管 网，项目用水只需就近在厂区总管引根的自来水管进入项目区即可，可满足厂内 生产生活消防等用水。 供水方案 根据生产工艺要求，厂内用水分生产生活消防及其他用水。给水系统分为生产 生活消防低压给水系统。生产生活消防低压给水系统采用合流制给水，即生产 生活消防为同给水系统。 厂区已敷设枝状供水管道，本项目只需就近自总管接入即可满足项目用水需求。 厂区消防管网自动喷淋管网和生产用水管网分设，消防管网为环状布置，室外消 防栓采用地上式消防栓，其距离不大于米，保护半径米。生产生活管网为枝状 布置。厂区内用水管道采用镀锌钢管。 用水量估算 本项目用水主要是生活和生产用水。生活用水根据建筑给水排水设计规范的要 求进行设计，人均升天，共有员工人，年工作天数天，年用水量生 产用水主要是设备冲洗水和地面清洁用水，按生活用水量的考虑，全年消耗量 项目其他用水主要为道路喷洒用水绿化用水和管道渗漏水，全年耗水量按生活和生产 用水量的考虑，约为。本项目全年合计消耗新鲜水。排水工程 设计依据 室外排水设计规范 建筑给水排水设计规范 排水体制 本项目排水系统采用雨污分流制，分设生活污水雨水排水管网。 管材选择 本项目排水管材全部选用钢筋混凝土管，管径。 排水方案 生活污水 生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入 厂区生活污水管网，收集后排入市政污水管网。 生产污水 本项目生产过程中无废水。 雨水 雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水 管网。 供电工程 用电负荷等级 本项目用电主要分为设备用电照明用电等，主要用电设备中断供电不会造成较大 的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级三级。消防电源各通道 公共场所应急照明为二级负荷，设置柴油发电机组作为备用电源。 用电负荷分析 设备用电负荷。本项目用电主要是生产加工设备仪器。用电负荷为。 公用工程及照明用电负荷。用电负荷计。上述各类用电负荷合计为。 电源 本项目供电电源由山东寿光健元春有限公司原变配电室提供，由原变配电室引线送 至各用户作为生产生活电源。 用电量 采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，计算结果如下本项目总装机容量 ，同时使用系数，年工作天数天，每天工作小时，全年耗电量 万。 供电方案 生产用电 项目用电由厂区原变配电室供给，原安装台型号为的变压器及相 应的控制设备，余量为，能够满足本项目用电需要。电气主接线采用单母线式， 厂区内供电采用电缆，由变配电室放射式直埋入各车间。动力消耗主要为水电等，消耗指标参照前述章节内容，单价参照采购当地的现行价 格。在整个计算期内按不变价格进行测算。经测算，正常年原辅材料及燃料动力消耗费为万元。 工资及福利费 本项目劳动定员人，管理人员车间生产工人工资及福利费用年平均为万元， 合计万元。 折旧及摊销 固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程按年进行折旧，留残值，年折旧费 万元设备按年进行折旧，留残值，年折旧万元。 土地使用权递延资产合计年摊销费万元。 维修费 参照同行业现状，暂定本项目修理费按固定资产原值扣除建设期利息的计提。 其他费用其他制造费按照固定资产原值扣除建设期利息的计提其他 营业费按营业收入的计取。 成本费用正常年，总成本费用为万元。 详见附表总成本费用估算表 利润 正常年，年利润总额为万元，年税后利润万元。 财务盈利能力分析 盈利能力分析 投资利润率项目总投资年息税前利润 现金流量分析 本项目全部投资内部收益率税前税后分别为和净现值分别为 万元和万元折现率投资回收期税前年税后年含 建设期年。上述指标说明项目具有较强的赢利能力，经济效益良好。 详见附表项目投资现金流量表。盈亏平衡分析 按生产能力利用率计算的盈亏平衡点计算公式为 年营业税金及附加年总可变成本年营业收入年总固定成本 经计算，生产能力只要达到，企业就可保本不亏损，说明本项目承担风险能 力较强。 金额万元 盈利区销售收入 总成本 亏损区 固定成本 图盈亏平衡分析图 敏感性分析 项目的敏感性分析主要从建设投资营业收入经营成本三个因素的变化，来考察 项目全部投资税后内部收益率的敏感性，见下表所示 表敏感性分析表 变化因素基本方案 营业收入 经营成本 建设投资 图敏感性分析图 上述敏感性分析图表表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中最敏 感的因素为经营成本，其次为营业收入，但营业收入下降，而经营成本建设投资增 加时，项目税后财务内部收益率还高于的基准收益率，因此表明本项目具有较强 的抗风险能力。 第二节国民经济评价 国民经济效益测算 直接效益 国民经济效益采用有无对比法进行计算。 本项目实施后，年生产吨农用多层薄膜塑料薄膜，相比无项目每年多 创造产值万元。 间接效益 本项目的间接效益主要体现在对上游聚乙烯生产厂家产品的产能带动作用和提 变化率 基本方案收益线 经营成本销售收入 建设投资 基准收益线供就业岗位上，项目投产后，年消耗聚乙烯吨吨，增加就业岗位个， 间接效益约万元。 国民经济费用计算 直接费用 本项目的直接费用为投入项目的各种原材料人工资金技术。 间接费用 本项目无间接费用。 国民经济费用效益流量及效益指标 根据调整后的数据，测算得出 经济内部收益率 经济净现值万元 详见附表项目投资经济费用效益流量表 第三节行业影响分析 山东寿光健元春有限公司是家专业生产集装袋塑编袋彩印袋复膜袋纸塑 复合包装材料工业用各类包装膜高档农用薄膜的大型塑料制品的企业，本项目实施 可促进农膜行业的健康发展，不会导致市场垄断。 第八章社会影响分析 社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接 受程度，评价项目的社会可行性。项目的社会评价主要包括项目对社会的影响分析项 目与所在地互适性分析社会风险分析三大万面内容。 第节社会影响效果分析 本项目投产后，年产吨农用多层薄膜塑料薄膜，延长了企业产业链的同时， 也大大加强了企业应对市场风险的能力，并且对寿光市近几年发展迅速的农膜工业是 个很大的促进。这项目符合上级的政策要求，也为构建大而强富而美的寿光，促进 当地经济的快速发展而贡献份力量。并且本项目新增个就业岗位，缓解了当地的就 业压力。综上所述，可以看出本项目的社会效益十分可观。 第二节社会适应性分析 寿光市有明显的产业优势。工业已形成了以造纸高新技术产业食品加工医药 化工四大支柱行业为主，纺织塑料包装电子等行业为辅，门类齐全的工业体系。 另外，寿光市晨鸣工业园良好的区位优势和便利的交通条件，完善的基础设施。本 项目属于低污染产业工程，且项目依托山东寿光健元春有限公司原先完善的公用工程， 晨鸣工业园政府当地人民都欢迎这样的低污染项目建设，推动当地的经济发展。 项目利益群体对项目的态度及参与程度 项目受益人 本项目的受益人群体主要市场上的其他原辅材料供应商。项目的建设为他们带来 个稳定可靠的销售环境和市场，故受益人群体对项目肯定是支持的。项目受害人 受害人群体是指项目建设而被占用的土地上的原有人口。本项目选址为山东寿光健 元春有限公司闲置工业用地，企业已通过合法手续取得了使用权，无拆迁和移民安置问 题。无项目受害人。 项目受影响人 本项目的受影响人群体主要确定为在厂区周围居住或生活的群体。在项目的建设和 生产中，只要严格执行国家有关的废水废渣噪声等方面的污染物排放标准加强管理， 这部分群体是可以接受项目建设的。 其他利益相关者 本项目的其他利益相关者群体确定为建设单位设计单位咨询单位施工单位及 国家和地方政府这群体。本项目符合国家和地方政府的产业结构调整政策，对带动地 方经济的发展起着积极的作用，故政府对本项目是积极支持的建设单位是直接收益者， 对项目的态度无疑也持积极态度设计单位咨询单位施工单位由手本项目的建设，它 们会因承担相应的工作而取得定报酬，它们对项目的态度肯定会是积极的。 各级组织对项目的态度及参与程度 本项目不仅提升了企业的知名度，增强了企业的竞争实力，而且增加了地方财政收 入，为创建和谐社会做出贡献。因此各级政府及相关组织是非常支持本项目建设。 地区文化状况对项目的适应程度 本项目建成投运后，企业的运行能够与当地的区域文化相协调，并能够促进区域文 化的发展。 第三节社会风险分析 项目的社会风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响 面大持续时间长并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测。 物价上涨升息将抬高生产经营成本目前存在着多方面的价格上涨因素上游产品的价格仍处于上升状态，如农产品及相 关产品价格明显上涨，与生产和生活密切相关的水电燃料交通运输价格都有定 程度的上涨，成为总体价格水平上升的诱因之。对我国生产成本提高和生活费用的上 升将带来越来越大的影响。 利率和汇率的变化将带来复杂的影响 由于受金融危机影响，近期国家采取经济手段对投资进行调节，这措施将对经济 发展产生巨大的影响，对农用薄膜的生产经营消费也有明显的影响。 专利技术需要不断完善和改进 本项目产品所用专利技术已经运用，批量化生产性能和质量出现问题的情况很少， 但风险还是存在的。企业应加强技术研发力度，力求在出现问题时即使解决，来规避技 术可能带来的风险。 以上风险虽然存在，当对本项目而言，可以通过不断完善和改进专利技术，增加产 品品种改进产品质量，提高客户满意度销售策略的调整降低生产成本有效的规避 风险，扎扎实实的作好各项