广万亩，年增收万元直接增加就业人员人， 间接带动的农户是市葡萄乡亚尔乡和艾丁湖乡个乡个农民经 营户，间接带动个农民经营户，共辐射带动农户户人， 占个乡总人口的，使受益农户年收入增加元。经营期 农户增加效益万元。同时可使市财政收入增加万元，增长 率为。 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号 国家农业综合开发办公室年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经 营项目申报指南国农办号 国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经 营项目实行财政补贴的指导意见国农办号 国家农业综合开发办公室关于做好年农业综合开发产业 化经营项目申报评审工作的通知国农办号 关于贯彻加强农副产品外销平台建设，做好农业综合开 发产业化工作的通知新农开办项号 农发办文件新农开办项号 国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 十届人大四次会议年月日批准 林业发展第十个五年规划新政办发号 农业产业化发展第十个五年规划年 农业种植业发展第十个五年规划 地区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 年月日地区人大工委第次会议通过。 综合评价 项目建设的必要性可行性 必要性项目以的优势特色农产品生产基地为依托，大力发展 葡萄干精深加工，使企业成为当地乃至的重要林果产品加工基地，做 大做强品牌产品通过龙头企业带动，构建的葡萄产业集群和种植加工流通运输销售的完整产业链及体化的产业格局，提高 农产品的市场竞争力。促进的农业产业化，加快农产品生产的标准化 规模化。 通过将葡萄产品进行分等分级加工储藏保鲜产品包装等全过 程的技术提升，按照以品牌争市场，以精品创名牌的发展思路谋划 葡萄产业，实现了葡萄产业的健康发展，壮大市的优势主导产业， 带动区域经济发展。到年市规划葡萄种植总面积达到万亩以 上，使这个乃至全国最大的优质葡萄产区的优势地位将更加明显。 工贸有限公司充分利用自身条件和发挥龙头企业的带动作用， 以市场为导向，并凭市场信息技术管理素质等方面优势，引导 或组织农民生产，有序地组织家户走向市场，在整个生产经营活动 中起到了联动引导的枢纽作用，提高市场竞争力，提高农民收入。 可行性市工贸有限公司通过科技创新推进葡萄精深加工，通 过先进的加工手段，促使的葡萄干上档次出精品，进步提升特 色资源葡萄干商品价值，加强地方民族特色产品开发和原产地保护，培 育维护和拓展高价值的特色干鲜果产地与产业企业产品组合品 牌，培育和提升特色干鲜果品产业的国际竞争力。 目前，公司以已形成了产贸运体化的物流园区为依托，在 仓储基地内已建有平方米的钢架凉棚平方米的库房及大型 保鲜冷库的同时，新建了葡萄干精深加工基地，不仅有助于提升干鲜 果品的品牌意识，而且对干鲜果品参与国内外竞争奠定了基础。在园 区内建成的万平方米干鲜果批发交易市场内，公司与农户每年签订收购葡萄干瓜的购销合同，在种植和培育新品种方面派有关技术人 员到田间地头进行指导和培训。 风险评估 项目产品存在原料来源波动风险，表现为葡萄干的收购不顺利，将 影响加工的进程同时也存在市场需求不足和销售渠道等风险，具体表 变现为市场对精加工葡萄干无太大消费需求以及销售商的不愿意让产 品进店销售。为降低防范风险，必须与葡萄种植农户签订供销协议，保 证原料来源的稳定其次加强食品的加工生产管理，做好品牌建设及营 销，努力维护好销售渠道，减少销售风险。 带动作用 项目可直接带动个农民经营户，间接带动个农民经营户， 使受益农户年收入增加元，每年推动农户销售特色农产品 万吨，年增收万元经营期农户增加效益万元。 制约因素及解决方案 制约因素葡萄有着千年的种植历史，传统种植方式在许多方面 影响和制约了市葡萄产业的发展。全市葡萄种植面积近万亩， 涉及农户户万人，存在着分散量少的特点，容易在品种 种植方式采收等诸多环节的差异，导致原料的差异。 解决方案在种植方式上从传统向标准转变，市从标准化种植入 手，各部门配合，先后编订了项地方标准。葡萄标准化的范围从单 的生产标准拓展延伸到产前产中产后系列标准在经营模式上从 分散向基地转变，市把无公害绿色葡萄基地的建设纳入葡萄产业升级的重要内容之，在葡萄主产区建立标准化示范区示范点，发挥示 范带动作用，扩大标准化生产基地的规模，葡萄无公害标准化生产率 均达以上在生产主体上从老农向新型农民转变，以乡农技推 广 人员配备表 表 部门名称总经办财务部生产部技术部销售部后勤保障部 人员配备 备注两班制包括门卫 食堂等 管理措施 工程管理 落实管理责任制，管理责任落实到人，工资与责任挂钩，奖惩分明 制订工程建设和维护计划，及时维护，保证项目建设处于良好运行状态 场区绿化环境卫生和安全有专人管理。 生产管理 项目经营采取企业经营管理模式，严格规范化运作，按照市场 价格收购原料，同时按照市场需求，进行订单生产，订单销售，严格收 入和成本核算。明确责任制，加强员工思想教育，注重人性关怀，同时 严明奖惩制度，落实责任追究，关心员工福利等。 财务管理 工贸有限公司建立严格的经济核算制，统进行财务管理，编 制财务收支计划。各部门实行核算，内部结转。建立健全帐簿，严 格钱帐分管，严格资金支出审批制度。资金实行专人专户管理，并由 公司统调拨和支配。建立健全财务规章制度，加强对资金使用情况的 监管，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方询价降低成本，节 约投资，提高资金效率。 营销管理 树立和强化品牌意识，充分发挥品牌效益，通过品牌效应，促进市 场营销，提高企业效益完善市场推广服务职能，提高全员服务质量 加强销售队伍和销售网络建设。 技术培训 定期进行技术培训，包括加工流程检验化验等相关操作培 训，让员工熟悉业务知识，做到持证上岗，专业化生产，提高工作 效率。同时与设备厂家签署培训售后协议，保证员工的操作符合设 备的操作规范。 劳动安全卫生与消防 劳动安全卫生 生产车间地面为水磨石地面，部分铺设耐酸地砖。排水沟内壁 贴瓷砖，内墙面贴米白色瓷砖墙裙。经常出入的大门及留洞上 设空气幕，车间入口设消毒池，主车间分更衣洗手厕所等卫生 设施。设双窗纱及纱窗，无菌包装设备周围另做隔断，内设中央空 调，以确保生产过程中的卫生 开袋的原料及半成品必须在当班内加工完成。每班停机后，对 设备内外及周围环境进行清扫冲洗 引进设备配有电气保护自动报警停车等安全装置，以防意外 事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有 安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关 规定进行使用和管理 对局部高温区采用强制排风，其余部位自然排风以降低环境温 度。定期给作业人员发放必要的劳保用品 加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度， 确保安全生产文明生产。 本项目不增新生活福利设施，利用园区现有的生活福利设施。 消防 消防重点是包装车间和包装材料库房，发生火情时采用消火栓 灭火。建筑消防控制室设于入口处管理用房内，对建筑进行实情实 时监控，并与通风消防管线联动。 各个消火栓口调节压力流量由减压孔板均衡调节。沿建筑不同 方向设台水泵结合器，并设吸水管，保证消防应急用水。 根据防火规范，每台消火栓水枪流量为升秒，发生大火时消防 用水按次火灾延续小时，次火灾消防用水量立方米。同时 配置手提储压式干粉灭火器。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 根据项目建设内容和工程量，依据国家行业部门有关投资估算 编制规定进行估算。 第部分工程费用包括建筑工程费设备购置费及安装工程 费。其中建筑工程投资参照市年同类建筑物单位造价水平 估算设备购置费根据设备生产厂家询价安装工程费参考轻工行 业综合设备购置费的计取 工程建设其他费用包括建设单位管理费勘察设计费工程 监理费生产职工培训费等。其中建设单位管理费按工程费用合 计的计取勘察设计费按建筑工程费用的计取工程监理费 按建筑工程费用的计取生产职工培训费按全员人每人 元计列。 预备费主要是基本预备费，按建筑工程费设备购置费安 装工程费和其他费用之和的。 投资估算 总投资 项目总投资万元，其中项目建设投资万元自 有流动资金万元。 建设投资 项目建设投资万元，其中建筑工程费万元，占 建设投资的设备购置费万元，占安装工 程费万元，占其他费用含预备费万元，占 。 建设投资估算详见附表，土建工程投资明细详见附表，设 备投资明细详见附表，科技投资明细详见附表。 建设期利息 本项目无银行贷款，故建设期无利息。 流动资金 流动资金主要是加工精制葡萄干所需的水电燃煤的费用， 本可研采用详细估算法估算。经测算，项目经营年流动资金总额 万元，其中铺底流动资金万元，均为企业自有资金。流 动资金估算详见附表。 资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，自有流 动资金万元。 中央财政资金 申请中央财政资金万元，均为财政补贴资金，占总投资 的。 地方财政配套资金 地方财政配套资金万元，均为财政补贴资金，占总投资 的。其中财政配套资金万元，占地方财政配套 资金的地区财政配套资金万元，占市财政 配套资金万元，占。