赞助资金。项目营运公司的 上缴利润，世界各国政府地方政府的资助款，及世界各地不 同机构人士以不同方式，赠予世界自然医学发展的款项，包括 合作款等。 为了促进与发展世纪世界自然医学，世界自然医学组织 总部决定成立世界自然医学集团有限公司，并在条件成熟时 建立系统的自然医学院疗养院康复中心保健中心国际交 流中心国际自然医学大学研究院特医研究所自然医学研 究开发基地生产基地种植基地自然保护绿色示范基地药 厂世界自然医学组织档案馆自然医学成果展示馆自然医学 网上图书馆等。大力发展自然医学，建立现代医学与自然医学相 结合的世纪世界崭新医学体系。 经世界医学组织同意，依据世界自然医学集团运作机构及发 展计划，于年月，组建了世界自然医学集团中国有 限公司，该公司是世界自然医学集团直接体系公司。 项目协办单位自然和社会经济概况 自然地理位置 地理位置 气象条件 交通运输 局址给排水 现日供水量吨，日实用吨，给水排水 主管网均在大街的东西两侧。 供电 有稳定的国电线路，其中千伏市区供电线路在大街 东侧架空敷设。 通信 市话通信电缆在大街架空敷设，各项通讯设施十分完 备。 社会经济概况 主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表 序号项目单位数量备注 康复疗养中心规模床 年接待人数人次 总建筑面积 职工总数人 总投资万元 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率 投资回收期年 第章建设条件 自然条件 气候条件 肿瘤康复中心地理位置为北温带大陆性季风型气候。四季寒 暑分明，季相景观各异，其特点是冬季长夏季短，四季节律分明， 年降雨量集中在三个月，各季节的优势如下 春季 春季在月上旬至月末，平均气温稳定在左右，持续 约天，平均降水量为全年的左右，此时万物复苏，气候 变暖，大地逐渐呈现绿色，许多早春花卉，竟先开放，给人种 生机盎然的感受，使病人身心得到健康。 夏季 夏季短促，多雨，时令在月初至月上旬，气温稳定在 以上，持续天左右，此时正是山青林茂，翠谷鸟鸣，动 物游走，百花争艳时节。 秋季 秋季此处天高云淡，秋高气爽，气候适宜，平均温度为 左右，正是欣赏五花山的大好时节，看红叶迎秋，品味野果香菇， 观看硕大松球，剥剥坚果榛实，捡个橡子，也是病人康复的好 去处。 冬季 冬季寒冷而漫长，从月到翌年月初，日均温在 左右，此时千里冰封，万里雪飘，能给病人种清新的疗养环境。 交通运输条件 公路 肿瘤康复中心以新设外部道路，与级公园相通。 铁路 航空 根据市旅游总体规划，远期将在区建设中型飞机场， 届时肿瘤康复中心可依托机场与国内航空网相连，方便病人 和游客。 总之，良好的区域位置，顺畅便捷的铁路，公路网络为病人 提供了便利的交通条件。 生态环境条件 项目区位于级公园的东南侧的东部， 区内林木丛立，周围有水有道林木葱郁，生态环境条件良好。 水电供热条件 建设场地水文地质条件良好，项目用水由自备水源解决。 电源可由所直接接入，可保证供应。 供热可利用新建锅炉房供应。 工程水文地质条件 该建设场地属于隆起侧翼，主要由花岗岩片麻岩玄武岩 组成。土壤种类以暗棕壤为主。 经营所境内有条河。该河水量不大，汇水面积为 平方米公里。 疗养条件 因该处地形平坦，场地开阔，交通通信方便，场地林木葱郁， 空气清新，四周生态环境条件良好，是个理想的建设场地，故 厂址选在该处。 第章人员预测与规模确定 肿瘤康复疗养中心人员预测 据有关资料表明，世纪年代至世纪年代，我国 恶性肿瘤发病率明显上升，平均每年恶性肿瘤的发病人数为 万人次，死于恶性肿瘤病的人数为万人，占全国平均每年总 死亡人数的。据调查，在死于各种原因的人群中，每年患 恶性肿瘤而导致死亡的人数列第位的是城市地区。随着社会经 济的发展以及工业化城市化进程的加快，各种致癌因素不断增 多，各种癌症的发病率也有所变化。 近三十年来，我国癌症发病率持续上升。年至年， 我国死于恶性肿瘤的人数占全国总死亡人数的比例为， 世纪年代为。并且，我国发病率较高的恶性肿瘤的种 类也有所变化。世纪年代至世纪年代，胃癌食道 癌宫颈癌及鼻咽癌的发病率都有所下降，其中宫颈癌的发病率 最高。同时，随着癌症治疗技术的不断发展以及些有定疗效 的抗肿瘤药物的研制成功，使癌症的治愈率有所提高。据了解， 目前我国癌症的治愈率在之间。但是，虽然我国在治 疗癌症方面取得了些可喜的进展，但是每年仍有很多患者死于 癌症。据统计，目前在各种癌症中死亡率最高的是胃癌肝癌 肺癌及食道癌。每年死于这四种恶性肿瘤的患者人数约占全部癌 症患者人数的。 肺癌和胃癌是威胁人类生命的最重要的两种癌症，此外由于 生活条件的改变，中国女性乳腺癌的发病率急剧增加。在过去十 年中，乳腺癌成为女性肿瘤发病的性。 执行精简效能统原则，有利于提高管理水平工 作效率和经济效益。 组织结构 肿瘤康复中心设院长室院长办总务科财务科医务科 护理部门诊部等。康复中心组织结构决定着医院的功能，建立 命令统，分工负责权责对等目标明确管理可控奖惩适 度结构合理气氛和谐机动灵活的组织结构，实现医院现代 化的基本要求。 人员编制 人员编制原则 精简管理机构，降低成本，提高工作效率。 促使医疗资源有效合理配置，弥补医疗保险制度导致的 收入减少，成本上升，走可持续发展的道路。 适应目前市场竞争的需要，对些供大于求的服务进行 有效调整，减少盲目竞争，从而更好把握市场空白点和消费热点。 有些服务结构根据社会化的趋势进行委托代理，从而降 低运营成本。 减少固定职工，使用合同工季节工计时工计件工， 从而达到减员增效内涵发展的目的。 劳动定员 该疗养中心总编制人员为人。其中院长室人，占总编 制的财务科人，占总编制的门诊部人，占 总编制的总务科人，占总编制的医务科工 作人员人，占总编制的护理部工作人员人，占 总编制的保卫科工作人员人，占总编制的 其他工作人员人，占总编制的。人员编制详见表 人员编制表 表 序号岗位名称人员备注 合计 院长室 院长 副院长 文秘 二财务科 注册会计师 会计 出纳 三门诊部 主任 副主任 医师 门诊挂号员 病倒管理员 四总务科 科长 膳食管理员 食堂管理员 司机 五医务科 医师 医士 护士长 护士 六护理部 医护人员 护理人员 服务人员 七保卫科 科长 工作人员 八其它 观赏员工作人员 养鱼工作人员 锅炉工 电工 厨房工作人员 其它 工作人员的职责 院长 管理承诺资源提供管理评审质量监察等 诊疗线 医疗策划患者诊疗特殊诊疗协议书评审科研教学医疗 质量监察文件市场患者沟通随访服务数据资料汇总图书 资料门诊挂号门诊病历管理住院病案质量纪录药品标识和可 追溯采购等 医技线 辅助化验检查特殊治疗采购医技设备维护等 护理线 标识和可追溯环境护理质量消毒隔离科研教学等 行政线 行政支持行政质量监察人力资源管理等 人员培训 有计划的组织在岗职工进行定期岗位培训，不断充实知识， 适应时代与当前肿瘤康复中心的发展需要。坚持以病人为中心 的服务宗旨，发扬爱岗敬业育才奉献的医院精神，抢抓 机遇，深化改革，加快学科发展，为把中心建成国内流国际 知名的肿瘤康复疗养中心能够承担重大科研课题和广泛国际合 作的肿瘤研究基地能够培养高级专业人才的教育的基地能够 率先开展医学新技术的临床应用基地而努力奋斗。 第章项目实施计划 项目实施工程量 该项目主要工程有肿瘤医院康复中心别墅锅炉房变 电所水处理间水泵房汽车库原材料库室内游泳池 门卫房综合服务楼等建筑。其中肿瘤医院平方米康 复中心平方米别墅栋，每栋平方米锅炉房 平方米变电所平方米水泵房平方米不处理间 平方米汽车库平方米原材料库平方米室内游泳 池平方米门卫房平方米综合服务楼平方米 动物观赏百花园处室内养鱼池平方米，总建筑面积 平方米。 项目实施进度 项目自年月起开始进入项目的工程设计，年 月开始进入施工期，疗养中心预计年月完成全部建设。 建设期为三年。项目实施进度表详见表 项目实施进度表 表 序 号 年季度 项目 年年年年 二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度 编制可研报告 可研报批 初步设计 施工图设计 土建施工 人员培训 设备购置 设备安装调试 施工验收 正常运营 项目管理 为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要的方面加强 项目建设管理。 严格工程管理，建立层层负责质量责任制，要逐级明确 责任，对工程质量长期负责 严格项目的监理监督 建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专 用 加强项目档案工作，严格按规定收集整理归档，建 立健全的项目档案。 招标投标 为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程的操 作过程中严格执行规范的工程招投标制度。 招标以公正为原则，实行公开招标 从勘察设计施工设备材料的采购