全设计设备与软件配臵土建及配套工程第七章招标方案招标依据招标基本情况招标初步方案第八章环境保护消防职业安全卫生和节能环境保护消防职业安全卫生节能第九章项目组织机构与人员项目组织机构项目人力资源管理第十章项目实施进度项目建设期实施安排计划第十章投资预算与资金来源投资预算有关说明投资预算有关说明资金来源与落实第十二章效益分析经济效益分析社会效益分析第十三章结论与建议结论建议附表第章项目概述项目名称项目承担单位及负责人可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制依据建设目标规模内容周期建设目标建设规模建设内容建设地点本项目位于洛阳市瀍河回族区东郊杨文，主要是在原有厂房基础上进行改造，其他设施仍用现有。工艺和设备本项目在公司拥有产品自主知识产权生产工艺和技术基础上，参考了国内同类生产企业生产工艺和技术，选用工艺较先进成熟，购臵主要设备及检测仪器先进可靠。根据产品方案和采用生产工艺技术，本项目拟购臵设备包括协议分析仪数字示波器开发系统试验环境改造贴片返修站无线网络分析仪设备外壳模具费生产测试线等设备共台。建筑工程本项目改造生产厂房建筑面积共计。配套工程厂区内总图工程和水电气等公用配套设施仍利用现有资产。环境保护严格执行环保设施与主体工程建设三同时设计原则，项目将采用无污染或少污染先进工艺和装备，并针对产生污染源加以治理，以达到国家规定排放标准。建设周期项目建设期预计为年。总投资及来源根据国家发展和改革委员会发改投资号关于印发建设项目经济评价方法与参数通知规定，建设项目评价中总投资包括建设投资建设期利息和流动资金，本改造项目所需资金均为自筹，无银行贷款，建设投资万元，流动资金万元，合计为万元。同时，根据企业财务年报数据，本项目利用原有资产万，其中固定资产万，流动资金万。经济及社会效益经济效益项目正常年销售收入万元，达产后年平均利润总额为万元。项目所得税税率为，年所得税为万元，税后平均利润为万元。项目投资财务内部收益率为所得税后，财务净现值大于零，投资回收期为年含建设期。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好经济效益。社会效益符合企业标准基于网络数字视频直播传输设备，配合后台接收服务器使用高新技术产业化项目，其社会效益表现在本项目科技含量高产业带动力强特点，有利于洛阳市高新技术产业聚集和企业集群，壮大洛阳市通信产业规模，促进结构升级并形成新优势。本项目产品性能指标在国内同行业中处于领先水平，填补了国内空白，并能够替代国外产品，为国家节约大量外汇。本项目研发与生产自主知识产权直播设备，可以充分保障国家信息安全，发展民族通信设备制造业。有利于促进洛阳市通信产品出口创汇，提升洛阳市高新技术产品出口创汇能力。有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力人。该项目产业化后，它将服务于社会政治经济文化等领域，对建设数字洛阳，发展我国产业都有种示范作用。主要技术经济指标表主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注生产规模年销售产品套正常投产年改造厂房面积平方米厂房建筑面积平方米设备台套主要原辅材料消耗万元能源消耗万元定员及工作日安排新增劳动定员人年工作日天年工作班次班日工作时间小时班项目建设期年项目新增总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元营业收入及税金正常年营业收入万元年营业税金及附加万元年成本费用总成本万元年年平均固定成本万元年年平均可变成本万元年年平均经营成本万元年年平均盈利能力年平均利润总额万元年息税前利润万元年总投资收益率财务评价指标项目投资财务内部收就。益益率所得税后所得税前项目投资财务净现值所得税后万元所得税前万元项目投资回收期所得税后年所得税前年盈亏平衡点生产能力利用率结论与建议研究结论第二章项目建设必要性现状与差距发展趋势项目建设必要性企业自身发展需要项目建设有利于进步拓展国内外市场建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。公司多年来在行业拥有广泛用户，产品质量处于国内先进水平。经过多年生产，公司积累了丰富经验，不论在产品技术，还是在人才结构研究开发信息渠道知识积累行业应用和市场开发等方面均打下了坚实基础，并取得阶段性研制成果。公司还直跟踪行业相关国际领先技术。通过本项目实施，公司能够进步提升自身核心竞争力，更项目概述项目名称项目承担单位及负责人可行性研究报告编制单位程建设方案可行性本项目进行了长期深入细致前期调查和论证，提出建设方案切实可行，设计建设规模建设内容科学合理，项目建设组织管理模式规范严谨项目实施，对区域发展经济发展和社会稳定起着重要积极作用。项目能耗分析可行性本项目能源消费结构主要以电力和水为主，年消耗量不大，项目所在地能源供应有保证，能源结构合理。从能源节约角度，该项目生产采用各类设备行业发展前瞻性需要做出战略决策，对产品不断进行技术升级。设备流程分析该项目是利用网络高带宽和移动性特点，通过绑定多个无线信道来实现电视直播信号无线传输。设备应用示意图如下图所示，通过现有种制式网络连接到移动网络，多个信道绑定同时传输，将压缩后视频数据传送给视频接收服务器。视频直播设备通信实现过程简图如下图设备应用示意图风险因素分析及对策产品销售量与价格为项目运行效益风险技术和人才方面风险为项目运行效益风险市场准入和技术壁垒为项目风险资金来源为项目运行风险工程方案与投资增加为项目运行风险第五章总体方案总体目标与分期目标工作模式外资可行性研究报告图无线音视频传输系统建设成本图通信费用无线集群视音频传输系统本期建设内容与建设规模建设内容建设地点工艺和设备建筑工程配套工程环境保护建设原则第六章本期项目建设方案建设目标与内容建设目标确定原则项目生产规模网络系统设计应用系统设计系统安全设计总来说，从应用需求来看，设计系统必须具有以下要求保障具备长时间无故障运行能力能够远程实时传递高清晰图像，并实现回放具备灵活存储图像资料能力，存储保留时间达到定要求图像传输必须具备防窃取功能，图像资料具备防篡改功能设备操作必须具有安全管理和控制手段。图系统总体拓朴图设备与软件配置技术选择原则工艺和技术方案设备选型原则工作制度和年时基数设备选型土建及配套工程主要生产车间辅助生产车间办公及生活设施土地利用合理性分析建筑工程表第七章招标方案招标依据招标基本情况招标范围招标组织形式招标方式招标基本情况表招标初步方案第八章环境保护消防职业安全卫生和节能环境保护消防职业安全卫生节能第九章项目组织机构与人员项目组织机构项目人力资源管理第十章项目实施进度项目建设期实施安排计划第十章投资预算与资金来源投资预算有关说明估算范围估算依据投资预算有关说明表项目新增总投资构成表单位万元资金来源与落实第十二章效益分析经济效益分析范围及方法评价范围评价方法营业收入增值税营业税金及附加总成本费用估算说明总成本费用与经营成本分析表项目盈利能力指标表图盈亏平衡图分析结果详见下表。表敏感度系数与临界点分析表序号项目变动幅度内部收益率敏感度系数基本方案建设投资销售价格经营成本原辅材料价格从以上分析可知，在诸敏感性因素中，对项目投资财务内部收益率所得税前和投资回收期影响最大是产品销售价格，当产品价格下降时，项目内部收益率降至其次是产品经营成本，当产品经营成本上升时，项目内部收益率降至再次是原材料价格变化，当原材料价格上升时，外资可行性研究报告项目内部收益率降至项目建设投资和产品产量变化对财务内部收益率和投资回收期影响较小。分析结果表明，本项目有定抗时设计原则，项目将采用无污染或少污染先进工艺和装备，并针对产生污染源加以治理，以达到国家规定排放标准。建设周期项目建设期预计为年。总投资及来源根据国家发展和改革委员会发改投资号关于印发建设项目经济评价方法与参数通知规定，建设项目评价中总投资包括建设投资建设期利息和流动资金，本改造项目所需资金均为自筹，无银行贷款，建设投资万元，流动资金万元，合计为万元。同时，根据企业财务年报数据，本项目利用原有资产万，其中固定资产万，流动资金万。经济及社会效益经济效益项目正常年销售收入万元，达产后年平均利润总额为万元。项目所得税税率为，年所得税为万元，税后平均利润为万元。项目投资财务内部收益率为所得税后，财务净现值大于零，投资回收期为年含建设期。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好经济效益。社会效益符合企业标准基于网络数字视频直播传输设备，配合后台接收服务器使用高新技术产业化项目，其社会效益表现在本项目科技含量高产业带动力强特点，有利于洛阳市高新技术产业聚集和企业集群，壮大洛阳市通信产业规模，促进结构升级并形成新优势。本项目产品性能指标在国内同行业中处于领先水平，填补了国内空白，并能够替代国外产品，为国家节约大量外汇。本项目研发与生产自主知识产权直播设备，可以充分保障国家信息安全，发展民族通信设备制造业。有利于促进洛阳市通信产品出口创汇，提升洛阳市高新技术产品出口创汇能力。有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力人。该项目产业化后，它将服务于社会政治经济文化等领域，对建设数字洛阳，发展我国产业都有种示范作用。主要技术经济指标表主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注生产规模年销售产品套正常投产年改造厂房面积平方米厂房建筑面积平方米设备台套主要原辅材料消耗万元能源消耗万元定员及工作日安排新增劳动定员人年工作日天年工作班次班日工作时间小时班项目建设期年项目新增总投资万