自然生态系统的模式组织成个资源产品再生资源的物质 反复循环流动的过程，使整个经济系统及生产消费过程中 基本不产生或很少产生废弃物，它要求以废旧物资减量化 无害化资源化再使用再循环为经济活动的行为准则。 在今年的两会议案中有条是关于循环经济的，资源的循 环利用已经引起全社会的高度重视。 中共十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经 济和社会发展第十个五年规划的建议，提出了十五 时期经济发展的主要目标，其核心就是结构调整转变经济 增长方式推进产业结构优化升级。国务院发改委环保 总局在多种场合多项文件中都强调了循环经济的重要性。 循环经济为我国从实施工业化以来的传统经济向可持续发 展的经济提供了理论范式，从根本上消解了长期以来环境 资源与发展之间的尖锐冲突和矛盾。 企业生存和发展的需要 本项目产品是利用天力公司生产兽药后药渣和植物秸 秆细碎后制作饲料添加剂，也是种高新技术产品。天力公 司主要是生产兽药的农业化产业龙头企业，其加工后的药渣 都作为垃圾扔掉，没有很好的充分利用，并且对环境也造成 污染。经过多次考察，利用公司预留地扩建个利用药渣 秸秆作为原料的饲料添加剂项目，既可以解决企业污染问 题，也可以解决农民养殖问题，变废为宝。同时该产品已办 理国家农业部颁发的添加剂预混合饲料的生产许可证。 综上所述，该项目建设不仅是必要的而且是紧迫的。 二项目扩建的目的和意义 中草药提取后药糟中尚残留没有提取完的有用成份，这些 药糟如不利用直接倒掉，即浪费资源又污染环境，本公司年 可利用提取后的中草药药糟达吨，提取后的可利用动 物蛋白质吨，如果把这些产物充分利用，即得可观的经 济效益又保护环境。 中草药药糟的利用为十五和十五农业 部专项重点课题资助，中草药板兰根柴胡穿心莲等药糟 利用，年通过农业部组织的专家鉴定，同年获得了农牧 渔业丰收二三等奖。 动物蛋白利用开发是项成熟的科技成果。在 生化领域中胆红素提取后，下余动物蛋白利用是必备工艺程 序，扩建的项目直接利用提取后的剩余物进行加工饲料。 利用植物秸秆加工饲料也是项成熟的科技成果。 根据泗县发改委年的泗县植物秸秆调研材料，泗 县每年产各种农作物秸秆万吨，各种树木枝条万立 方米，芦苇万吨。随着人民生活水平的提高，农民也都 用上液化气，不再使用植物秸秆烧火做饭，同时随着农民机 械化程度的提高，农民的养殖业大大减少，因此秸秆也都作 为肥料返田，不能充分利用，甚至污染当地环境。 三项目建设的必要性 天然中草药药糟的做添充料可以提高出口家禽的竞争 力 禽肉是我国消费最广的肉类食品，目前我国禽肉人均占有 量约公斤，低于公斤的世界水平，禽内具有生产周 期外饲料报酬高生产成本低等优点，符合我国的国情。 人们的生活节奏加快，快餐食品风行，将推动肉鸡土鸡业 的发展。国外的禽肉价格比国内高倍，国内禽肉生产 具有加工费低的优势。我国虽然是禽肉生产大国，但出口数 不到产量，出口潜力巨大。大量的生产实践和研究表明 天然中草药不仅能预防治疗各类畜禽疾病，促进畜禽机体免 疫力和抗病力，而且能解决抗生素，化学合成药，激素类药 物带来的药物残留问题，同时能改善畜禽的产品品质，抽提 高饲料转化率，研究表明直接用中草药粉碎喂养，远远不如 喂药糟降低毒性废弃物利用，基本上原料是 零成本，从而提高畜禽的产品品质，提高生产联锁效益。 禽肉安全生产需要高效的天然药物 目前我国的养殖格局基本以华北山东河南东北产粮 大省为集中，以农户养殖为主体，高密度饲养，疾病种养和 流行逐年增加，养殖环境日益恶化严重令人担忧。中国养 殖业和动物保健品业必须走绿色产业道路，国内养殖企业纷纷着手制订绿色养殖标准和严格的药物残留时间，限制用药 种类，这为中草药开发提供了前所未有的机遇和挑战。 中草药属于纯天然物质，具有化学合成药物抗生素等无 可比拟的特点和优势，越来越受到人们的关注。许多中草药 具有广谱抗细菌抗病毒真菌作用。有的中草药本身没有 抗菌抗病毒作用，但有调节机体非特异性的积极因素，全 方位杀灭病原微生物。国际上，美国以中药甘草为突破口， 已经开发出抗病毒制剂。从紫杉醇提取抗肿瘤药物，已经成 为治疗癌症的新药，瑞士从天然中草药常山提出抗球虫新药 常山酮，荷兰从植物牛至提取牛至油防治大肠杆菌病慢性 呼吸道疾病，已在中国大陆注册和大量销售。根据有关报道， 在流行期间西药和中药制剂如清开灵鱼腥草注射液 板蓝根注射液等十种中药配合治疗病毒，而且能缩短 病程，减少并发症和死亡，这又次肯定了中药在病毒性疾 病方面药用价值。 四市场供求分析和行业发展前景分析 市场供求分析 背景分析。是全球金融危机已经涉及实体经济， 全球经济衰退已波及我国，在振兴规划中没有畜牧业，尽管 国发经济回暧，但兽药行业所仍受到很大影响二是三聚睛 胺事件使乳制品行业撅不振，至念仍徘徊在谷底三是养 猪业自年初以来遭受重创，养殖量大幅度下降四是尽管有这样或那样不利因素的影响，但随着我国国民收入的增长， 人均收入的不断提高，民众肉蛋奶的需求量仍将大大增加， 养殖业也会随之快速发展，饲料添加剂行业前，提取胆汁 过程中产出胆皮囊等下角料吨。 植物秸秆 根据泗县发改委年的泗县植物秸秆调研材料， 泗县每年产各种农作物秸秆万吨，各种树木枝条万 立方米，芦苇万吨。项目需求量吨，因此原料来源 不成问题。 项目主要生产原料需求量和价格现状及预测 序号原料名称单位 生产需求 量 柴胡注射液药糟吨板兰根注射液药糟吨 穿心莲注射液药糟吨 复方蟾酥注射液药糟吨 植物秸秆吨 合计吨 现状分析及预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定， 原料供应来源具有可靠保证。 六项目总投资资金来源及构成 估算结果 扩建项目注册资本总投资万元，其中建设投 资万元。铺底流动资金万元。建设投资万元，其中建筑工程万元， 设备购臵万元，工程其他费用万元。详见表建 设投资估算表。 流动资金按按经营成本比例估算，正常年份需流动 资金万元。铺地流动资金按正常周转天数分析需 要万元。详见附表流动资金估算表。 二新增建设投资估算依据 本项目可行性研究设计的图纸设备表材料表 等有关资料 本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计 算 国产设备价格均按设备厂家最新价格计算。 工程建设其他费用执行国家建筑材料工业局颁发 的建材工业工程建设其他费用定额。 三投资计划与资金筹措 投资计划 本项目总投资万元，建设期个月，第年用款 万元，全部用于基础设施建设和设备投资第二年用 款万元，主要是流动资金投资。见表资金投资使用计 划与资金筹措表 资金筹措 筹措资金总额万元。资金由企业自筹 万元，申请宿州市年资源综合利用专项资金万元。详见附表投资计划与资金筹措表。 七项目实施进度计划 扩建工期 本项目扩建工期为个月，于年月开工建设， 年月底交付使用正式投产。项目共分期实施。 二工程进度安排 泗县天力生物科技有限公司利用中草药提取后的药糟植物秸秆年产吨饲料添加剂动物蛋白质颗粒吨。 项目于年月立项，进入前期工作，项目总体进度安 排为 项目完成勘察设计后随即开始建设，年月完成项 目立项月底开始土建施工，月份完成设备订购 年月份完成全部基础设施建设和生产设备采购安装调试， 试生产。 项目工程进度计划表 时间 项目 编制评估项目建议书等前期准 备工作 工程施工设备引进 设备调试，职工培训 项目投入使用 三目前项目进度情况 截至年月底，已完成项目可研立项等前期 工作，平方米厂房已经竣工，部分设备已安装到位， 累计投资万元。 八项目经济和社会效益分析 项目经济效益 成本分析 扩建项目定员人，工人工资平均按每年 元计算，技术员管理人员按照每年元计算，福利及 附加按另计。 原辅材料和燃料动力按目前市场计算到厂价格见附表。 固定资产折旧和无形摊销 房屋建筑物折旧年，设备折旧年。 无形资产按年摊销，开办费按年摊销 修理费按固定资产的提取 销售收入 项目建成后，年产吨饲料添加剂，每吨出厂价 元吨，实现销售收入万元添加剂预混料吨， 每吨出厂价元吨，实现销售收入万元，项目正常 发挥效益时年销售收入万元。 增值税金及附加 增值税率为。 城市建设税和教育附加税共按计算。 所得税 加工项目所得税率取，按照泗县招商引资优惠政策， 项目可享受免减半的优惠政策。本项目分析时，为了正 确分析项目的经济效益，不考虑享受优惠政策。 财务效益分析 财务分析依年月日国家计委及建设部发行的 建设项目经济评价方法与参数为据，采用动态分析，财 务分析期年，基准点均取在项目实施第年的年初，目 标收益率采用。计算所得税后财务指标如下 净现值指按行业的基准收益率或设定的折现率，选择目标收益 率为，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期 初的现值之和。即 万元税前， 万元税后 财务内部收益率 指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于 零时的折现率，即 将财务现金流量表中数据输入 计算机试算得税前，税后 投资