81页中心医院住院综合楼建设工程项目可行性建议书.doc文档

根据鹤峰县卫生十五发展规划和农村新型合作医疗制度的实施，门诊就诊人数将达到万余人次年，住院患者将达到人次年，鹤峰县中心医院现有卫生基础设施条件已远远不能满足患者需求，新建功能更全，床位更多，服务更优的住院部，满足广大患者的需求是十分必要的，这也是社会发展的必然要求。

是社会发展的需要。

卫生部制定下发了等级医院评审标准，对各级医院建设的规模科室设置设备设施都提出了具体的标准根据湖北省发改委省卫生厅鄂发改社会号关于编制农村卫生服务体系发展规划的通知文件精神，县发改局县卫生局组织编制了鹤峰县农村卫生服务体系总体发展规划，同时在鹤峰县国民经济和社会发展十五规划纲要也明确制定了加强基本医疗服务体系和县中心医院的软硬件建设的发展规划，该项目建设是落实该规划的具体体现。

项目建设得到领导的关心和支持。

年党中央国务院下发了中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作的决定为了加强农村卫生工作，年湖北省发改委省卫生厅又下达了国债项目县医院建设指导意务院关于进步加强农村卫生工作的决定为了加强农村卫生工作，年湖北省发改委省卫生厅又下达了国债项目县医院建设指导意见，提出了整合资源，填平补齐完善功能，满足需求统标准，规范建设的要求项目建设得到领导的关心和支持。

十五规划纲要也明确制定了加强基本医疗服务体系和县中心医院的软硬件建设的发展规划，该项目建设是落实该规划的具体体现。

部分内容简介，是个既无高速公路无国道无铁路无航空又无航道的五无县，与恩施市相距公里，与省城武汉市相距余公里，是全州最偏远的县，属典型的老少边穷地区。

根据湖北省发改委省卫生厅鄂发改社会号关于编制农村卫生服务体系发展规划的通知文件精神，县发改局县卫生局组织编制了鹤峰县农村卫生服务体系总体发展规划，同时在鹤峰县国民经济和社会发展十五规划纲要也明确制定了加强基本医疗服务体系和县中心医院的软硬件建设的发展规划，该项目建设是落实该规划的具体体现。

项目建设得到领导的关心和支持。

年党中央国务院下发了中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作的决定为了加强农村卫生工作，年湖北省发改委省卫生厅又下达了国债项目县医院建设指导意见，提出了整合资源，填平补齐完善功能，满足需求统标准，规范建设的要求卫生部制定下发了等级医院评审标准，对各级医院建设的规模科室设置设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标，鹤峰县委县政府高度重视卫生事业发展，多次召开专题会议，研究县中心医院的建设和发展问题。

年初鹤峰县年县委常委工作要点对县中心医院的工作进行了部署，于年月形成了政府常务会议纪要号文件，同意新建县中心医院住院部大楼的决定，并成立了项目建设工作领导小组，还落实万元的项目建设资金。

为该项目建设的启动打下的坚实的基础。

项目建设体现了以人为本的理念。

项目建设单位鹤峰县中心医院前身为县人民医院，始建于年，现修建于年代末的住院楼业务用房，为砖混结构，现已成为危房，面积仅平方米，其内部功能设计落后，无电梯无中心供氧中心吸引中心传呼等功能，病房无卫生间无洗浴设施，由于基础设施设备落后缺乏，许多病人都因为县中心医院住院条件差而转向州级以上医院就诊，导致了大量的患者资源外流，每年流失的住院病人在人次以上。

不仅影响了医院的业务发展，更为严重的是给群众看病治疗带来了极大的不便，增加了病人的经济负担，使人民群众看病难看病贵的矛盾更显突出，极不利于和谐社会的建设，该项目建设是项利国利民的民生工程。

项目建设的必要性鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程建设是项目建设单位快速发展和地方经济社会重要条件。

卫生部制定下发的等级医院评审标准对各级医院建设的规模科室设置设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标。

而鹤峰县医疗卫生社会条件严重滞后于经济的发展，现有住院部不仅功能设计落后，而且已为危房，无法为患者提供必要的住院条件和后勤服务条件，尽快建设功能完善条件舒适服务优良的县级住院大楼，是社会广大患者的迫切要求。

根据鹤峰县卫生十五发展规划和农村新型合作医疗制度的实施，门诊就诊人数将达到万余人次年，住院患者将达到人次年，鹤峰县中心医院现有卫生基础设施条件已远远不能满足患者需求，新建功能更全，床位更多，服务更优的住院部，满足广大患者的需求是十分必要的，这也是社会发展的必然要求。

是社会发展的需要。

鹤峰县地处边远山区，由于交通不发达，经济及社会事业十分落后，医疗基础条件差，远远落后于周边地区。

县中心医院是全县唯的所县级综合性医院。

担负着全县及周边相邻县市部分乡镇常驻与流动人口余万人的医疗保健任务，近年平均每年门诊人次在万人次以上，住院病人在人次以上。

手术台次平均达到台以上，病床使用率平均达到以上，危重病人抢救成功率达以上。

该院住院部大楼始建于上世纪年代未，设计五层砖混结构平方米，年经鹤峰县房屋安全鉴定办勘测鉴定为危房。

原住院部设计不仅病房面积小仅设床位张，而且内部功能单无安全通道和消防系统存在严重的安全隐患因未设置卫生间和电梯等设施，为抢救患者和住院治疗带来诸多不便。

该县的医疗卫生社会事业现已严重滞后于经济发展的步伐。

最大限度的满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，改善医疗服务基础设施条件，建设功能更全，服务更优的县级住院综合楼已迫在眉睫。

是适应新形势的需要。

认真落实中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作的决定，按照国家发改委卫生部中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求和湖北省发改委省卫生厅国债项目县医院建设指导意见，进步加强新时期的农村卫生工作，为该建设项目的实施提出了新的要求。

目前鹤峰县已实施了城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，随着新农合报销比例的增加和县域经济的发展，群众医疗保健意识的增强，县中心医院就诊人数明显增加，群众就医难和基础设施条件落后的矛盾将更加突出。

由于原县中医院已于年并入县中心医院，目前现县中心医院同时肩负中医院与县人民医院二个单位的全部职能，是全县惟的家二级综合性医院，目前该院仅有病床数张，而且住院用房面积小功能不全又是危房，因此，该项目建设不仅是全县人民的殷切期盼，这也是社会发展的必然要求。

是坚持以人为本构建和谐社会的需要。

随着人民群众生活水平的不断提高，患者对住院病房条件等就医环境的要求也不断提高，建设符合等级医院评审标准规范的与经济社会相协调的县级住院楼建设项目，最大限度的满足患者需求，也是体现以人为本和构建和谐社会的需要。

第三章项目建设条件社会经济条件鹤峰县位于武陵山区大山深处，恩施自治州的南部，周边与巴东县金果坪乡建始县官店镇恩施市红土乡宣恩县椿木营乡沙道沟镇宜昌市五峰县湾潭镇湖南省桑植县五道水乡石门县南镇相。

静态投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值∕当年净现金流量增量分析本项目回收期年投资利润率投资利润率年均新增利润总额∕总投资投资收益率投资收益率年均新增收益额∕总投资年收益额年利润总额折旧费摊销费利息投资总额总投资建设期利息动态评价指标体系考虑了时间价值的指标净现值净现值万元经济分析由增量分析表明，本项目的财务净现值为负数，在财务上表现为项目建设不可行，但本项目为非盈利性公益性项目，因此需进行项目的经济增量分析。

项目的直接收益计算项目的直接收益为项目的医疗服务收入的增加值，正常运行年为万元。

间接收益估算由于每年回收的住院患者增加数为人次，按人平每次多花费元的差旅费计算，每年将为患者节约开支万元，因此，将其计为收益类。

因此，项目正常运转年的总经济收益为万元。

增加成本支出的计算成本支出包括项目正常运转年的药品及医疗物资支出的增加额人员福利工资社会保障费的增加额和新增固定资产投资的折旧。

每年支出为万元。

经济评价指标具体包括项目投资经济内部收益率和项目投资经济净现值。

经济净现值经济净现值万元›经济内部收益率内部收益率计算采用内插法，经过试算，得出两个净现值趋近于零的折现率，运用公式计算内部收益率。

›。

经济分析结论由项目的总量分析表明本项目财务净现值万元›财务内部收益率为，高于行业基准折现率，动态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。

由项目的总量分析表明本项目财务净现值为万元›，在项目财务增量表现为不可行静态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。

由项目的经济分析表明本项目经济净现值万元›经济内部收益率为，高于社会折现率。

由项目的财务分析和经济分析表明，本项目的整体财务效益较好，能够维持项目的正常运行，经济增量分析表明，项目的整体经济效益是可行的。

敏感性分析在医院住院部建设中，总是有不确定的因素存在，直接影响到经济效益指标的可靠性和准确程度，从而影响财务分析的可信程度。

因此通过敏感性分析，来测算各种不确定因素的变化对医院运行经济效益的影响程度，通过比较，选择了收益投资作为影响医院经济效益的关键因素，对以上两个最敏感因素考察其单独发生变化时对内部收益率的影响，详见下表建设投资变化收益变化变化情况内部收益率由上表可见，当建设投资增加时，项目的内部收益率为，因此项目投资增加对项目的收益影响情况不大当收益减少时，内部收益率为，说明项目有较好的抗风险能力。

以上分析表明，该项目的总量分析具有较高的盈利性，较好的清偿性及投资上的低风险性，因此财务运行是可行的。

第十四章结论与建议小结项目建设符合国家政策导向。

国家出台的扩大内需，促进经济社会的发展重点支持和健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标的县级医院„„„建设，因此该项目建设符合国家扩大内需发展社会事业的投资