中重要的基础件，可广泛应用于国防能源 冶金交通等诸多领域，对于提高机械设备的技术水平和质量，提高自动化应用程度都有十分重要的意义，国家对此高度重视，并将发展新型液压 件列入当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录中。 二投资的必要性 省是我国的煤炭大省，市又处于大型露天煤矿的边境地带， 而我们佳诚公司已有为大型露天煤矿平朔煤矿提供产品和服务多年的历 史，因此地理环境是十分有利的技术装备是完善的，具有得天独厚的天 时地理人和的有利条件。 已有将近三十多年液压油缸生产历史，基础好，在国内液压元 件市场具有定的知名度，但是直没有发展为经济的支柱产业。通过 该项目的实施，是液压元件的生产成为的支柱产业，经济发展的新的增 长点。 项目正式上马后给市带来极好的社会效益和经济效益。可以新 增就业岗位人，每年增加税收万元。 该公司年凭借多年的液压油缸生产经验及科研资源，投资开发生产露 天用液压油缸和煤机用液压油缸，以适应我国液压行业飞速发展的需求。 总之，建设市聚源液压机械有限公司年产支液压油缸项目，投 资少见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进歩发展打下坚实的 基础。 三经济意义 项目实施后，年产各种油缸支，可实现销售收入万元，利润 万元，上交税费万元。 五可行性研究范围 本可行性研究范围包括市聚源液压机械有限公司年产支液压 油缸项目的设备，土建电气总图布臵自控，给排水，暖通，消防安全，环保及公用工程，投资估算和资金筹措，财务分析和经济评价等。 第二节研究结论 研究的简要综合结论 随着我国社会经济的快速发展以及城乡居民生活水平的不断提高，对 能源的需求在不断增长，能源安全成为国家经济安全的主要组成部分。国 家也在逐年增加能源建设方面的投资，煤炭是我国能源安全的主要依靠。 随着煤炭上市公司的增加，煤矿建设将获得更加充足的资金，本项目正是 基于国内市场对煤矿设备的巨大需求，特别是国家支持鼓励中部崛起的历 史机遇下在我省扶持两区项目建设之际，本项目抓住机遇，进行矿用 液压设备的研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产， 符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。项目依托于本区域原料 能源与人力资源优势，以低成本高附加值参与竞争，不仅可以填补我省 液压设备生产的空白，而且对促进市的工业结构调整，带动全市民营企 业的发展有着十分重要的现实意义。 产品的销售市场立足华北，面向全国。目前该公司已生产的产品，经 检测，质量指标已达到国家标准要求。本项目主要选用国产设备，采用先 进的生产工艺，具有高安全性可靠性低成本低污染的优势。由于生 产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产 品的质量要求，这是传统工艺难以解决的。所选工艺安全可靠，设备选型 先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。 本项目具有较好的建设环境。市聚源液压机械有限公司建厂选址时 考虑了今后发展需要，场地办公住宿及其他设施留有很大余地。道路 交通便利，能源丰富，为项目的建设提供了良好的外部环境。 本项目固定资产投资万元，流动资金投资万元。建设期年，投产后，年利润万元，内部收益率所得税后，经济效 益和社会效益显著，市场应变力强。从主要技术经济指标表中可以看出， 本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。 二存在的主要问题和建议 为保证项目顺利进行，应尽快落实资金。 采取相应环保治理措施，必须从思想上组织上工艺技术上及 环保设施的配臵中采取切实可行的措施。真正减小对环境的影响和对公众 的不利影响，应优化厂区周围生态环境。 尽管在职业健康方面提出了相应措施，但的确存在火灾爆炸 噪声等危害工人身心健康和安全的危险因素，因此必须从思想上引起高度 重视，确实做到安全第，预防为主采取行之有效的职业健康安全防为主采取行之有效的职业健康安全管理 措施技术措施，降低各类风险，做到安全生产文明生产。 尽管该项目技术先进工艺成熟，但机械制造行业技术进步较快， 应加大产品研发力度，提高产品质量，增加产品技术含量。 主要技术经济指标表 序号项目名称规格单位数量 生产规模产品方案 液压油缸支年 二年操作日天 三原辅材料 无缝钢管圆钢万元 密封件标准件万元 四公用工程 新鲜水 电年 五定员人其中生产工人人 管理人员人 六工程总投资万元 固定资产投资万元 建设投资万元 投资方向调节税万元 建设期利息万元 流动资金万元 七年销售收入万元 九成本和费用 总成本费用万元 经营成本万元 十年利润总额万元 十年上缴税金万元 十二财务指标 投资利润率 全员劳动生产率万元人 财务内部收益率 财务净现值万元 十三投资回收期 所得税前年 所得税后年 十四借款偿还期年 十五盈亏平衡点 第二章市场预测 第节市场预测产品用途 本系列产品主要用于露天煤矿井下煤矿开采设备配套及其他工程机 械。 二市场需求及预测 行业市场需求 根据中国机械工业联合会发布的报告，预计到年，国内对液压 液力气动密封产品需求总额，将由年的亿元增至约亿 元。其中，液压产品由多亿元增至亿元，液力产品由多亿元 增至多亿元，气动产品由近亿元增至多亿元，密封产品由多 亿元增至亿元。 工程矿山机械是液压产品的最大用户，占行业销售的，今后比 例还会扩大。据预计，到年种类矿山液压机械年需求量约达万 万台，装载机约万万台，平地机约台，压路机约万台，工 程起重机约万台，叉车约万台。此外，我国现拥有工程矿山机械约 万台，预计到年达到万台。 另悉，每年为国内企业生产的矿山机械挖掘机道路机械水泥搅 拌车等配套所进口的液压件，约达亿美元以上。展望未来，为工程机械 配套维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。 产品市场需求 煤机市场 我省是全国的煤炭大省，出煤量占全国的，随着小型煤矿的关 停并转，大型煤矿的资源整合，高科技的综采设备需求量越来越大，因此 作为综采设备重要部件的煤机用液压油缸的需求量也会越来越大，所以未 来的煤机市场前景十分广阔。露天煤矿市场 全国最大的露天煤矿平朔煤炭有限公司现在生产的两大露天煤矿，安 太堡露天矿和安家岭露天矿，矿年产煤炭万吨。正在筹建的东露天 矿，年产煤炭万吨。 神华集团的准格尔能源有限公司的黑岱沟露天矿，年产煤炭万 吨。正在筹建的哈尔乌素露天矿，年产煤炭万吨。 内蒙古锡林浩特正在筹建的有六个特大型露天煤矿，主要有神华集团 胜利露天矿，年产煤炭万吨大唐国际锡林浩特矿业公司，年产煤 炭万吨。 内蒙霍林河伊敏河等处万吨以上的露天煤矿有四个。 这些大型露天煤矿所用设备都是美国工程机械日本小松工程 机械美国进口的载重量吨以上的特大型自卸车。进口设备的保有量 余台，年油缸配件的用量约为余套，现在都是进口。 基于正处在国家机械行业的高速发展期，在这个时期该公司选择上马 年产支液压油缸项目，选对了时机选对了行业选对了产品。 第二节产品价格的确定 目前，产品价格比较稳定，预计今后几年全国的生产能力将有所增加， 但是需求也将有定幅度的增加，根据国内外市场需求预测和市场价格情 况，结合市场行情，考虑到市场今后十几年的发展趋势，确定产品价格。第三章产品方案及生产规模 第节产品方案及生产规模 产品方案 产品方案的选择与确定，综合考虑了原材料供应产品市场需求及发 展前景资金及技术厂区投资环境状况等多种因素。拟建市聚源液压 机械有限公司年产支液压油缸项目，可以满足市场需求，提高产品附 加值，提高企业创新能力，增强企业综合竞争力，故产品方案初步确定为 生产露天用液压油缸煤机用液压油缸。 二生产规模 企业要想获得较好的经济效益，必须达到定的规模，同时又要准确 把握市场需求，以降低投资和提高经济效益。针对企业现有技术力量市 场营销能力综合考虑，确定生产规模为年产露天用液压油缸煤机用液压 油缸及其他工程机械油缸支。 第二节产品规格 本项目产品主要依照下述标准组织生产 执行标准立柱千斤顶第四章工艺技术方案 第节工艺技术方案选择 工艺流程 二工艺技术概况 市聚源液压机械有限公司年产支液压油缸项目将大量采 本项目的工艺流程中不包含电镀，电镀工艺拟委托太原重型机械集团 电镀分厂进行。 二工艺特点分析 油缸加工属于深孔加工范畴，般工艺可使用现成的钢管，焊接后应 先进行热处理，使材料符合要求的机械性能。加工时必须使用深孔加工设 备，精加工时留有衍磨余量在深孔衍磨机上将内孔衍到尺寸。般油缸加 编制材料密封计划 编制制造工艺文件 产品任务 技术准备 生产准备 油缸设计 热处理下料生产加工 密封标准件采购 原材料采购 准备锻件铸件 零件半成品入库 密封件标准件入库 油缸装配台 入库验收 高压清洗装配装配前检验 密封试验 强度试验 油缸试验台 合格后 试验报告存档 入成品库外表涂漆 第章总论 第节概述 项目名称主办单位企业性质及负责人 项目名称市聚源液压机械有限公司年产支液压油缸项目 主办单位市聚源液压机械有限公司 企业性质有限责任公司 项目负责人 技术负责人 项目地址市上小村 二可行性研究报告编制的依据和原则 编制依据 国家及地方有关工程设计的政策规范规定等。 市聚源液压机械有限公司提供的有关技术数据和资