【定稿】烟草专卖局专卖科部门手册_全套完整.doc文档35页全文在线看

质量方针服务至诚行动致远阐释认真贯彻落实三诚服务，以心换心的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动紧跟行业战略发展航向，以科学管理务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。

安全方针秉法明责，思安务进阐释安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长治久安。

文化理念核心理念企业精神山外有山行者无疆核心价值观人本和谐务实创新企业基石专卖立业人才兴业企业愿景人人快乐和谐发展企业使命情系大众报效国家战略理念战略做实做精科学发展近期目标打造三诚品牌，创新管理机制，努力实现。

经营理念管理理念传承创新规范高效团队观协同有序共生共荣用人观搭建竞争平台促进人才成长安全观思细虑远群防群力服务理念三诚服务以心换心诚心诚信诚行烟叶经营观心系绿叶情予烟农卷烟营销观满足需求创新服务专卖管理观精于法严于律忠于行行为理念敢为人先行有三度思考有高度，办事有速度，执行有力度工作作风反应快速乐于担当能力要求提升四力学习沟通执行创新社会责任责任于心奉献于行组织机构组织结构图副科长政务大厅主任区域稽查队长副科长内管办主任科长大队长行政许可管理员案件处理员稽查员内管员驾驶员部门职责为巩固专卖制度，促进行业自律，保障行业持续健康发展，依据烟草专卖法律法规国家烟草专卖局有关管理规定，组织贯彻执行烟草专卖法及相关行政法律法规，监督管理行业内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件组织实施卷烟打假打私烟叶流通秩序整顿和卷烟市场管理，指导查处有关涉烟违法犯罪案件组织开展专卖队伍建设管理有关烟草专卖证件等工作。

具体如下专卖内部监管组织制定县局内部专卖管理监督制度并贯彻实施，建立专卖内管长效机制组织对巫山县公司经营活动开展内部专卖管理监督调查巫山县公司生产经营中发生的违法违规案件，对查实的案件提出处理意见，移交纪检监察部门或司法部门处理。

市场秩序维护组织制定烟草市场秩序维护工作方案意见，指导检查考核全县市场秩序维护工作组织实施卷烟打假打私烟叶流通秩序整顿和卷烟市场管理，查处有关涉烟违法犯罪案件组织开展巫山县境内交通站点及沿线的烟草违法案件查处工作协调公检法部门，建立打击涉烟违法犯罪协作机制。

专卖队伍建设制度巫山县局专卖基层建设指导意见制定基层专卖组织机构执法装备打假经费管理办法并监督实施制定巫山县局专卖队伍建设规划，组织开展队伍培训，提高队伍素质制定巫山县局专卖队伍文明执法制度规定，推进专卖队伍依法行政。

专卖证件及打假经费管理负责权限范围内的专卖执法检查证烟草专卖品准运证和烟草零售许可证的审批发放和管理。

负责部门打假经费的预算管理和使用管理案件查办及协调配合市局和其他区县局的重大涉烟违法案件开展打击制售假烟网络工作协调外部执法机关关系，重点建立烟草与公安执法协作机制及与检法的司法协作机制。

部门建设负责部门年度工作计划的编制与预算管理负责部门规章制度与流程的编制完善及贯彻于执行负责部门内部管理，包括内部工作安排，组织内管员工考评，协助组织部门员工招聘培训等工作负责部门质量体系建设负责部门企业文化建设和思想政治工作负责部门的安全管理工作。

部门工作规范法制管理专卖案卷评查专卖案卷评查流程图专卖案卷评查流程层次职能带法制管理员专卖科节点流程名称分管领导开始编制案卷评查标准修订完善正式行文制定计划开展评查工作反馈被评查单位结束部门审核部门审核审批部门审批专卖案卷评查工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口编制评查标准法制管理员拟定评查标准并报部门审核评查标准初稿个工作日法制管理员就评查标准征求专卖科意见建议个工作日法规处法制管理员对评查标准初稿进行修订完善并报部门审核，形成评查标准定稿，报分管领导签发后下发执行评查标准文件个工作日办公室制定计划开展案卷评查拟定评查计划组织开展案卷评查工作记录文件个工作日被评查单位汇总评查结果，并报部门审核记录文件个工作日反馈评查结果将评查结果反馈到被评查单位记录文件个工作日规范性文件制定规范性文件制定流程规范性文件制定流程层次职能带内务人员专卖科分管领导市局节点流程名称开始起草规范性文件公布备案施行结束审查审核审定规范性文件制定工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口编制规范性文件内务人员在深入调查研究和广泛征求意见的基础上，起草规范性文件，报部门负责人审查规范性文件送审稿个工作日内务人员将规范性文件送审稿报法规处审核，必要时可召开听证会等形式征求社会各界意见建议规范性文件议案个工作日法规处经本市局办公会议审定通过，并由其主要负责人签署规范性文件个工作日办公室公布备案规范性文件在定范围内公布，并按照国家和有关行政机关规范性文件登记和备案的规定报送审查登记或者审查备案。

个工作日施行规范性文件公布个月后，正式开始施行个工作日内部监管专卖内管日常监管专卖内管日常监管流程内部日常监管流程层次职能带内管员分管领导节点流程名称专卖科副科长内管办副主任获取信息确认异常情况判断是否违规描述异常情况是否审批移交相关部门责令相关部门整改收集整改情况收集处理结果审核收集相关资料并整理归档审批开始结束传递相关部门调查核实提出调查意见提出处理意见实施处理填写内管检查报告表上报内部日常监管工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口获取信息内管员适时查阅内管信息系统，获取订单采集及卷烟经营环节的预警信息。

内管信息系统每日确认异常情况内管员分析排查预警信息，确认异常情况。

内管异常情况登记表每日描述异常情况内管员对异常情况进行具体描述和分析，提出初步调查处理意见，并报部门负责人。

内管异常情况登记表活动发生时内管办负责人根据异常情况的性质，提出具体的调查处理意见。

内管异常情况登记表活动发生时传递相关部门调查核实内管员将异常情况传递相关部门调查核实，调查人员采取电话询问或实地核查的方式进行调查，并记录调查过程及结果。

内管异常情况调查询证记录表活动发生时判断是否违规内管员根据调查记录和相关证据材料得出调查结论，初步判定是否违规。

若属违规的，报部门负责人提出处理意见。

内管异常情况调查处理表活动发生时内管办负责人依据相关法律法规及内管制度，对违规问题进行定性，并提出初步处理意见，报局领导审批。

内管异常情况调查处理表活动发生时分管领导进行审批。

活动发生时实施处理内管办负责人根据局领导审批意见，移交相关部门处理，并责令相关部门进行整改，同时，收集违规人员的处理情况以及违规问题的整改情况。

内部违法违规行为移交处理通知书整改通知书活动发生时收集整理相关资料并整理归档内管员收集内部专卖管理监督工作相关文件检查底稿报表图片等资料，并分类整理，归档保存。

内管检查资料次月前填写内管检查报告表内管员填写内部专卖管理监督工作报告表，并报部门负责人审核。

内部专卖管理监督工作报告表次月日前内管办负责人进行审核后，报局领导审批。

内部专卖管理监督工作报告表次月日前分管领导进行审批。

内管员将内部专卖管理监督工作报告表报市局专卖处。

内部专卖管理监督工作报告表次月日前市局专卖处专卖内管重点检查专卖内管重点检查流程图开始拟定检查计划审核出具检查通知书组织检查培训审核审批实地检查收取整改报告结束检查报告检查通报或下发整改通知书整理归档岗位名称专卖内管重点检查流程层次职能带内管员专卖科分管领导节点专卖内管重点检查工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口重点检查内管员在年初拟定当年重点检查计划，报专卖科审核计划书年初内管员按照专卖科安排，向被查单位下发重点检查通知书通知发生时公司相关部门内管办组成检查组到被查单位开展重点检查工作检查记录个工作日重点检查结束后，检查组形成重点检查报告报专卖科审核，报分管副局长审批报告个工作日内管员根据审批意见下发检查通报整改通知书反馈意见个工作日公司相关部门内管员收取被查单位提交的整改报告归档整改报告个工作日公司相关部门专卖品销毁工作专卖品销毁工作流程图开始受理销毁申请组织现场监督填写销毁记录归档结束审核同意岗位名称专卖品监督销毁流程层次职能带内管员节点专卖科专卖品销毁工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口专卖品监督销毁内管员收到销毁申请，报专卖科科长审核申请书随时相关部门内管办派出监销小组现场清点现场拍照监督彻底销毁的全过程个工作日相关部门内管员监督销毁人员填写销毁记录发生时相关部门相关部门将销毁资料报内管处，内管处收集归档销毁档案销毁档案个工作日相关部门证件管理工作准运证管理准运证管理流程图流程名称准运证办理流程层次职能带工商企业证件管理员专卖科节点开始申请制证初审审批结束准运证管理工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口初审对申请单位提交的办证申请进行审查。

对符合办理条件的，提交处领导审