的基础上，形成了粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本以下简称示范文本。适用范围示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。二基本框架和内容示范文本由两部分组成。第部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购生产销售与服务等各个方面，共分为个环节个项目个要素项内容和要求。示范文本的依据是现行法律法规部门规章和标准，其中国家法律法规个。包括产品质量法合同法食品卫生法环境保护法计量法广告法消费者权益保护法和粮食流通管理条例等部门规章个。包括食用植物油生产许可证实施细则食品卫生总则定量包装商品计量监督管理办法定量包装商品净含量计量检验规则食品添加剂卫生管理办法出口食品生产企业卫生注册登记管理规定食品广告管理办法等国家和行业标准个。包括粮食卫生标准食用植物油卫生标准食品添加剂使用卫生标准预包装食品标签通则预包装特殊膳食用食品标签通则质量管理体系食用植物油厂卫生规范食品企业通用卫生规范工业三废排放试行标准生活饮用水水质卫生规范生活饮用水卫生标准粮食油料检验扦样分样法国家职业标准制油工国家职业标准粮油质量检验员国家职业标准粮油保管员国家职业标准粮油购销员危害分析和关键控制点等。三几点说明示范文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程，对涉及食用植物油加工业的各项法律法规标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化系统化，起到示范作用，便于企业操作。示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通过有机食品绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。每个环节均应建立档案文件，记录应及时准确完整，并应建立文件的批准分发修改存档销毁程序。与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后年以上。示范文本中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。第部分示范表格表供方调查表企业名称章注册资金营业执照号码生产许可证号码卫生许可证号码税务登记证号码法定代表人联系人地址邮编电话传真开户银行帐号主要产品职工人数其中技术人员人，工人人年产量年产值万元生产能力万吨样机样品样件生产日期生产特点成批生产流水线大量生产单台生产主要生产设备齐全良好基本齐全尚可不齐全使用或依据的质量标准国际标准名称编号国家标准名称编号行业标准名称编号企业标准名称编号其他工艺文件齐备有部分没有检验机构及检测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检测人员，检测设备般无检测人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况有计量室全部委托外部计量机构主要客户公司行业新产品开发能力能自行设计开发新产品能开发简单产品没有自行开发能力国际经贸经验有进出口经营权无进出口经营权有产品出口，有对外经验产品未出口，无对外经验职工培训情况经常正规进行培训不经常进行培训是否经过产品或质量体系认证是否企业负责人签名日期年月日调查人签字报告填制时间年月日注本表项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。表供方评价表供方名称企业类型营业执照号码注册资金税务登记证号码生产许可证号码卫生许可证号码法定代表人联系人电话传真地址邮编开户银行帐号已认证何种产品认证证书确认未确认取得何种认证证书未认证设备状况齐备，运行良好基本齐全，尚可不配套生产能力年产量月产量管理状况生产和工作有章有序，管理有序管理般管理较差质量检验产前产中产后能自检控制产品质量般检验全靠外检产品质量贯稳定良好发生问题较少常发生问题服务质量能提供满意的服务服务尚可服务不佳价格水平公道合理比较合理价格偏高资信情况守约守时信誉可靠信誉尚可信誉欠佳履约情况交货及时品质保证交货质量尚可交货质量不保证不良记录供货业绩年度供货品名供货数量合格数量拒收数量合格率上年度本年度合计采购部门意见签字日期生产部门意见签字日期品控部门意见签字日期财务部门审核意见签字日期产品管理部审核意见签字日期总经理管代意见签字日期表供货商动态评分表评分时间年月供方名称品种供货总量分供货质量业绩分合同履约及服务业绩价格业绩分总分评价数量得分总批次合格批次让步使用数量退货数量得分合同履约率服务态度得分价格得分部门负责人评审人注供货商评价应定期进行，总分分以下者为不合格，取消供方资格。表合格供方名单序号合格供方名称通讯地址联系方式供货类别评审人年月日批准人年月日表到货通知单品控部门以下货物请按企业相关标准检验。年月日进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备注送货人采购业务员签收品控签收仓库保管员表卸货通知单序号到货日期供方产品名称数量包装车船号车船是否清洁以上物资经检验合格，请安排卸货。审核日期检验员日期表原料检验报告原料名称原料等级原料来源进货数量进货日期检验项目指标结果结论审核人制表人取样人审核日期制表日期取样日期表进油检验报告油品名称抵达日期重量取样日期入罐罐号合同号检验依据取样人序号检测项目重量酸值色泽水份加热试验杂质碘价感观折光指数货源执行标准平均检验人日期审核人日期表包装材料辅料质检报告产品名称规格型号数量供应商送货日期抽样数量检验日期取样日期检验依据检验结果检测项目技术标准检测结果综合判定结论备注检验员审核日期日期表职工教育台帐姓名性别出生日期学历参加工作时间政治面目岗位职业证书职业等级职务培训时间培训内容培训学时培训单位有无证书表职工健康档案序号姓名岗位体检时间体检结果表卫生点检表部门日期年月日序号检查项目检查内容检查结果判定备注预防交叉污染生产线及地面是否有油污移动工具器具是否定区域存放，分开使用食品接触面的清洁与要求产品管道接卸口处保持清洁，不用时密封防尘车间内所有接触产品的用具和设备是否清洁车间内门手把及相关的间接用具是否清洁车间门窗关闭是否严密防尘包装车间内是否安装防蝇灯废物管理废弃物存放在指定位置，并且标识明确存放的容器及场所是否清洁并消毒化学品管理化学品应专柜储存并标识明确现场化学品使用符合规范要求洗手及卫生设施消毒洗手间卫生间是否清洁无异味，光线是否明亮，是否有防虫措施消毒液配备是否符合要求员工做好清洁工作后，进入灌装车间应有两道门隔开的专用清洁通道洗手及卫生设施是否完好员工卫生管理操作员工个人卫生是否符合要求操作员工穿着及工作帽服是否符合要求员工进入车间是否洗手消毒烘干后才进行操作员工手被污染时是否洗手消毒烘干后再进行操作食品异物污染现场用的取样玻璃器皿是否存放于专柜照明灯具防护罩是否完好在灌装线中设置油品质量检查专用灯箱，随时检查油中是否有杂质架设在空中的管道是否泄漏，输送线上方有电机或减速箱的，下边是否有防泄漏措施预防虫害车间门窗是否齐全，可防虫蝇蚊等进入检查人表设备台帐设备分类部门序号编号设备名称规格型号国别制造商出厂日期使用日期设备原值设备现值电动机安装地点变动情况台数千瓦编制人日期表预处理压榨车间工序操作记录表班次年月日设备时间软化轧胚蒸炒压榨蒸汽压力清选破碎水份温度水份温度水份温度入榨水份料胚温度进料数量吨备注出毛油量吨出饼数量吨耗水吨耗电度记录人班长表浸出车间工序操作记录表班次年月日设备时间浸出器蒸脱机蒸发器分水器蒸汽压力工作压力水柱浸出温度混合油浓度操作温度粕含水粕残溶蒸温度二蒸温度汽提温度操作温度进料吨备注出毛油吨出粕吨耗水吨耗电度记录人班长表炼油车间工序操作记录表班次年月日设备时间脱胶脱酸脱色脱臭蒸汽压力加水量操作温度加碱量操作温度真空度操作温度真空度进油温度出油温度进毛油吨备注出成品油吨出脂肪酸吨耗水吨耗电度记录人班长表油脂生产线过程检验报告油品名称取样点取样日期取样数量班次取样人检验项目指标结果结论检验人检验日期表包装生产线过程检验记录第线规格品种日期班次白班夜班油温班长产量检验员检验项目计量检查密封检验喷码检查装箱前外观检查结果标准参照国家定量包装计量规定分钟平放不渗漏无漏漏准确清晰否则检查清洁度异物变形标签瓶盖坚固性合格不合格合格不合格不合格注明原因时间平均结论原因不合格统计不合格瓶原因及数量合计油中杂质分析合计表添加剂配制及添加记录品种配制日期配制浓度配制者添加日期油品油品数量油品用途理论添加量实际添加量操作者主管确认表计量器具台帐序号器具名称规格型号编号精度测量范围生产厂家使用部门安装位置检定方法检定周期检定单位表油脂质检报告来样样品名称质量等级生产日期检测日期发货日期执行标准号检验项目技术标准检验结果检验结论此批产品经检验，依照标准，判定为。检验人日期审核日期表不合格品评审单品名规格进货生产日期检验日期批量抽样数量检验报告编号评审及处置不合格项目指标及严重性说明检验员部门领导日期日期采购部门评审意见退货采购员部门领导组织评审日期日期销售部门意见签字日期生产部门意见签字日期评审结果及处置批准日期表成品出入库记录班次记录人日期生产日期品种垛位罐号数量表客户档案台帐部门客户名称地址联系人联系电话业务代表表客户意见反馈表反馈人电话联系地址邮政编码反馈日期区域反馈方式来访来信电话走访其它产品名称规格等级生产日期生产批号反馈意见客户要求相关部门意见业务部业务员主管经理质量技术部生产部门总经理批示处理结果填表人表客户投诉处理书用户名称用户电话地址邮编投诉方式来访来信电话商店其它产品名称规格包装购买地点购买数量购买日期生产日期反映情况现场鉴定情况