使用计划和资金筹措销售收入及销售税金表流动资金估算表生产成本和期间费用估算表核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,借款偿还平衡表损益表财务现金流量表全部投资财务现金流量表自有资金技术经济指标汇总表附件合作协议书附后发明专利证书附后产品科技成果认定证书附后检验报告附后试验报告型装车性能附后试验报告型装车性能附后附图厂区总平面布置图附后总论项目名称及建设单位项目名称江苏世纪祥光变速器有限公司年产万台项目建设单位海南世纪祥光投资有限公司洛阳三明变速器有限公司建设地点江苏省射阳县经济开发区可行性研究的依据机械工业第四设计研究院简称四院于年月完成的江苏世纪祥光变速器有限公司简称江苏世纪祥光规划文件江苏世纪祥光提供的有关材料江苏世纪祥光提供的有关产品及工艺资料。项目提出的背景及必要性项目提出的背景江苏世纪祥光变速器有限公司是由海南世纪祥光投资有限公司和洛阳三明变速器有限公司联合出资成立的家有限责任公司。新公司主要产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称。从年开始，洛阳三明变速器有限公司原为洛阳三明实业有限公司累计投入万元研发资金，历时年，攻克了被日本德国垄断的的设计控制和生产制造技术，成功地开发出具有世界先进水平的具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术。所掌握的技术是国内唯具备产业化条件的成熟技术，使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家，彻底改变了我国汽车工业技术落后的面貌。目前，洛阳三明变速器有限责任公司生产的无级自动变速器产品已形成个系列个品种的产品序列，产品已覆盖了排量的轿车同时该产品已和奇瑞力帆中华中兴哈飞等汽车公司取得初步合作意向。本项目的建设本着高起点高标准高品质战略决策，全面引进国内外先进的生产和管理技术，江苏世纪祥光变速器有限公司首期将投资万元人民币，建成具有国内流的加工线装配线等生产线及现代化的联合厂房。在变速器市场竞争异常激烈的形势下，公司确定了跳跃式发展的规划期建设万台生产线，二期建设万台生产线。项目的营销模式定为直销和经营商代理销售相结合的市场型模式，不断建立和完善营销网络建设，并对产品结构进行调整，提高市场运作能力，开始向着经营规模化组织结构集团化管理信息化方向快速前进。本项目的建设，将为射阳的经济发展注入新的活力，为江苏及周边地区的汽车产业发展壮大实力。同时，高新技术产品可获得国家及地方政府的优惠政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现十•五规划目标打下个坚实的基础。项目实施的必要性中国自主知识产权的汽车核心技术的发展，将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁，提高我国汽车零部件产业的高科技产品技术含量，改变中国汽车工业长期受制于人的局面，为实现自主的中国汽车工业，具有划时代的意义。加快实现中国自己的汽车产业核心部件的需要汽车零部件是汽车工业的基础，世界汽车技术的每次革命，无不源于零部件的创新，没有强有力的汽车零部件工业的支持，汽车工业的发展就缺乏根基。目前，中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业，无疑将中国汽车工业的命脉置于外国人之手。外方合资的整车厂，为达到核心技术垄断的目的，不断引进最新车型，并美其名曰为与全球同步上市，但与其配套的关键零部件，不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购，刻意增加零部件国产化的难度和周期，把中国汽车零部件企业排除在其配套体系之外。长此下去，中国汽车工业将根本没有资格谈论中国制造，巴西汽车工业的就是个例证。变速器作为汽车的三大动力总体之，在整车成本中就占有的比例。我们应总结以市场换技术发展中国汽车工业的经验教训，建立自己的具有国际竞争力的高新技术零部件研发和生产基地。节能与环保要求的需要在国家提倡以减少能耗提升的大背景下，该产品适应了社会的发展趋势。的突出优点是比节油比手动变速器节油，降低废气排放以上制造成本比低左右。是世界汽车制造商应对当今全球能源危机环境危机的重要技术之，被汽车界公认的汽车革新十大划时代技术之。为实现国家汽车产业发展政策确定的年前，乘用车新车平均油耗比年降低以上的目标提供了个较好的平台。发展技术已是当务之急。推动汽车产业技术进步的需要在汽车变速器产业，中国目前仅拥有手动变速器的自主知识产权，神龙公司从法国引进的只是自动变速器总成东风本田只生产自动变速器壳体和装配总成，关键部件须从日本进口。本项目跨越了自动变速器而直接开发出了具有更高技术含量更大市场前景和更高附加值的金属带式无级变速器，填补了国内空白。本项目技术自主开发能力的突破，其最重要的意义在于打破了国际汽车跨国集团长期以来在汽车高精尖技术方面对我国的封锁，为中国汽车在高技术领域的崛起奠定了基础。必将带动中国汽车零部件工业在高科技领域快速发展。加快我国参与世界汽车工业竞争格局作为当今汽车领域尖端技术之，目前除我们掌握外，世界上仅有家日本家德国家汽车公司掌握，并且工业化装车时间都很短。日本于年开始工业化生产，德国于年开始工业化生产。因此，本项目研发和产业化进程几乎与世界同步，具有很强的国际竞争地位。保护国家经济安全和维护国民经济利益各汽车跨国公司通过关键汽车零部件的技术封锁，以达到对中国合资整车企业控制，在进口关键汽车零部件过程中转移大量的经营利润，极大地损害了在合资整车企业控股的中方的经济利益。资料显示，合资汽车公司生产整车利润的被外方获得，其中通过采购国外零部件渠道转移走的占左右，而进口占去了较大的比例。国家经济和安全有赖于本国的技术基础和技术创新能力，产业的健康发展更需要有自主技术和技术开发能力的支撑，企业的成长同样需要拥有核心技术和技术开发能力。我们不能满足于成为国际汽车加工车间，应依托世界最大的汽车市场，尽快掌握和开发批具有自主知识产权世界先进汽车核心技术，赶上世界先进水平，成为汽车工业强国。提升江苏省的汽车及零部件产业水平的需要江苏省的汽车产业在国内尚无明显优势，技术的创新将极大提高江苏省汽车及零部件技术整体水平，在全国率先实现汽车变速器总成从手动自动到无级变速的跨越，大大缩短该项技术与先进国家的差距，提升江苏省汽车零部件产业在全国的地位。推动区域经济快速发展，解决社会就业问题的需要据资料显示，汽车加工制造业每增值元，可给钢铁橡胶塑料机械装备等上游产业带来元的增值，可给石化销售维修金融服务等下游产业带来元的增值。汽车加工制造业每提供个就业岗位，可给上下游产业创造至人的就业机会。若技术产业化规模达到年产万台时，年产值将超亿元，解决余人就业带动上下游产业增加产值亿元，创造万人的就业机会。若产业化规模达到年产万台，届时，年产值将超亿元，安排就业余人上下游增加产值亿元，创造万多人的就业机会，社会效益显著。可行性研究的范围及主要内容根据可行性研究报告的编制依据，本报告的研究范围为企业的基本情况和生产条件分析产品选型及技术分析市场分析及预测，建设规模建设工程规划物料供应和生产协作关系的确定对环境保护劳动安全卫生消防节能等进行论证按我国现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析评价，并提出建设性建议，为本项目的决策提供参考。总投资及资金来源总投资项目总投资为万元人民币，其中建设总投资万元，流动资金万元。资金来源项目建设投资自筹资金为万元，申请贷款万元。流动资金自筹万元，申请银行贷款万元。主要数据及技术经济指标表主要数据及技术经济指标序号项目单位数量备注主要数据生产纲领台销售收入万元其中税金万元利润总额万元所得税万元税后利润万元税收万元员工总数人其中工人人本项目工艺设备总数台套全年生产天数及生产班制双班厂区占地面积建设用地本项目建筑总面积建设总投资万元流动资金万元指标每员工年产量台人每工人年产量台人全员劳动生产率万元人财务及国民经济评价总投资财务内部收益率税前总投资收益率财务净现值万元投资回收期包括建设期资本金财务内部收益率结论和建议结论根据市场分析结果，未来几年，无级变速器在中国市场将有个跳跃式的增长过程，预测年需求量达到为万台左右。由此可见具有广阔的市场前景。生产工艺水平先进，产品高技术含量几乎与世界同类产品持平，在国内几乎无行业竞争，优势明显。通过公司内的工艺生产协作，生产管理布局的协调等，在期工程万台的基础上，适时建设二期万台项目，可缩短建设周期，节约造价。项目具有资金筹措能力，通过对产品的优化延伸，自主创新，可获得地方政府的优惠政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现十五的规划目标打下个坚实的基础。从经济分析主要经济指标来看，本项总投资收益率，投资回收期年，财务内部收益率，各项经济指标都高于行业基准指标，项目抗风险能力较强。海南世纪祥光联合洛阳三明对技术的研发管理和基地化建设，将建组国内流技术水平的汽车传动工程技术中心，在首期万台量产基础上，实施万台产业化生产，创立我国汽车核心技术产品的民族品牌，全面提升我国汽车工业技术水平，具有很高的社会效益和经济效益。产业在江苏的产业化将为江苏射阳经济发展带来新的增长点。综上所述，本项目产品选型适销对路，发展前景广阔，工厂设计方案精益合理，经济效益和社会效益显著，能够带动江苏射阳的地方经济快速发展，因此江苏世纪祥光变速器有限公司实施本产品的产业化是可行的。建议应加快可行性研究报告的报批，尽早立项实施。本次建设投资偏紧，希望在实施时要精打细算。企业基本情况江苏世纪祥光变速器有限公司简介江苏世纪祥光变速器有限公司是由海南世纪祥光投资有限公司和洛阳三明变速器有限公司联合出资成立的家有限责任公司，公司主要从事机械制造科研开发，技术咨询等业务，是家集研究开发生产制造轿车用金属带式无级自动变速器的高新技术企业，公司主打产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称。洛阳三明变速器有限公