签约主体单位 类资源掌控型 •指被授权单位对该管理事项进行审批后报至项目签约 主体单位审查其管理行为的合规性 类按权限审批 •指以管理权限的划分对该流程进行审批，当超出权限 时，须报批至管理权限所在的单位 类完全授权 •指项目签约主体单位授权被授权单位行使该项 经营部组织三方核量项目严格执行三方核量 控制其他费用支出控制业务招待费支出 安全工人是否持证上岗 生产职责，贯彻执行规章制度。工人周安全活动情况。 文明施工 负责审核项目部组建申请表 负责发布项目部组建通知 负责项目主要人员派遣 办公室组织执行项目印章刻制业务流程 工程部门分管领导负责审核项目部组建申请表 人力资源部门分管领导负责审核项目部组建申请表 总经理负责审批项目部组建申请表 主要附件 附录项目部组建审批表 附录项目部组建申请表 附录项目印章刻制流程 附录项目印章刻制备案 成品保护 在分包合同中应有对成品保护的具体项目机电部负责落实各项成品保护措施 条款相关部门检查指导。 管理费，分包向项目机电部负 责提供各种资料 业主直接分包项目机电部未 ， 职责描述 单位部门岗位主要职责 公司 工程部门 负责编制项目部组建申请表 负责填写项目印章刻制审批表 人力资源部门 负责审核项目部组建申请表 负责发布项目部组建通知 负责项目主要人员派遣 办公室组织执行项目印章刻制业务流程 工程部门分管领导负责审核项目部组建申请表 人力资源部门分管购小组与业主沟通，明确材料项目机电部根据进度要求编制供货进 设备各自认价范围程序及供应范围度表序号流程名称 授权 类别 局子公司 分公司 事业部 项目部 项目部组建业务流程类审批申报 项目策划书编制及审批业务流程类审批审查审批参与 总包合同交底业务流程类审批审批执行 施工组织设计编制及审批业务流程类审批申报申报 项目专项安全施工方案编制及审批业务流程类审批审查审批申报 项目实施计划书编制及审批业务负荷试验。 市有关系统按专业验收 业主指定分包，项目机电部已收总包项目管理部组织加强洽商索赔 开展二次经营活动 工程管理 工期配合 设备定货 物资采用顺序号。如年月日第三次使用了表单，流水 号为，表单流水号在表单编号右边， 表单右上角，固定格式为，使用时需填写年份后两位 月份日期和当日使用顺序号。如年月日第三次使用了表单，流水 号为。 七在流程工作程序中，我们针对每步骤都设置了相关时限要求，整体上 提升了流程管理效率。同时，流程时限的要求也下发整改通知单并限期整改。防护临电是否按施工组织设计执行情 况。 督促各级管理人员履行应提供扣款或罚款有财务部门最终把关 关资料 安全生产过程管理 安全技术资料是否齐全。六表单流水号填写，表单流水号是表单使用时的流水编号，由使用日期和 填写顺序组成，格式为。汇编中，表单流水号在表单编号右边， 表单右上角，固定格式为，使用时需填写年份后两位 月份日期和当日使用顺序号。如年月日第三次使用了表单，流水 号为。 七在流程工作程序中，我们针对每步骤都设置了相关时限收 总包管理费，则分包直接对业 主负责。 人防验收电梯消防 市人防质监站技术监督局交底业务流程类审批审批执行 施工组织设计编制及审批 中建七局项目管理核心流程汇编 目录 文件编号 文件修订第次修订 子公司签约项目流程授权审批表 序号流程名称 授权 类别 局子公司 分公司 事业业务流程类 项目分包最终结算业务流程类 项目管理目标责任考核兑现业务流程类 项目收尾计划编制安全生产技术措施执行情况 各种基础台帐报表是否各种安全生产规章制度执行情况。 齐全或按时评标准 量分析会。的控制。 对右列各点进行查检与监督控制检验批的不合格点率是。 样板制 三检制 对分包方分项工程质量的验收 审核 扣款 机关部室及项目部包方要明确与项目部质保体系对 质量检查讲评口的部门人员。 项目管理部定期与不定期对项目严格按交底及文件化程序进行操作。 工程质量进行检查考评，并组织质对每检验批的检验和质量验底术交底 质量意识教育 物资进场验证 进场物资标识 中建局二公司机电工程事业部管理制度汇编 第页共页 对分包方施工过程质量控制 项目部组织每周质量例会与每月分承同管理 工期 严格控制分包商按经理部制定的月 周日计划组织施工 施工过程质量控制 包分供合同评审及签订业务流程类 分包分供合同交底业务流程类 合同变更解 项目成本预算责任成本编制及审批业务流程类 项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳业务流程类 项目成本计划书编制及审批业务流程类 项目物资采购业务流程类 总包合同交底业务流程类 施工组织设计编制及审批业务流程类 项目专项安全施工方案编制及审批业务流程类 项目实施计划书编制及审批业务流程类 七局项目管理核心流程汇编 目录 文件编号 文件修订第次修订 项目核心流程目录 序号流程名称授权类别页码 项目部组建业务流程类 项目策划书编制及审批业务流程为。 七在流程工作程序中，我们针对每步骤都设置了相关时限要求，整体上 部组建项目部须上报 至局审批子公司签约项目，流程图中的公司指子公司或其授权的分公司事业部权限审批权限审批申报 分包分供合同交底业务流程类审批审批执行 合同变更解除业务流程类审批申报申报 项目索赔管理业务流程类审批审批申报 项目现金流预算编制及购业务流程类审批权限审批权限审批申报 项目租赁业务流程类审批权限审批申报 项目分包业务流程类审批权限审批申报 项目分包分供合同评审及签订业务流程类审批审批业务流程类审批参与 项目管理目标责任书签订及风险抵押金交 纳业务流程 类审批执行 项目成本计划书编制及审批业务流程类审批审批申报 项目物资采业务流程类审批申报申报 项目专项安全施工方案编制及审批业务流程类审批审查审项目专项安全施工方案编制及审批业务流程类 项目实施计划书编制及审批业务流程类 项目成本预算责任成本编制及审批业务流程类 项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳业务流程类 项目成本计划书编制及审批业务流程类 项目物资采购业务流程类 项目租赁业务流程类 项目分包业务流程类 项目分包分供合同评审及签订业务流程类 分包分供合同交底业务流程类 合同变更解除业务流程类 项目索赔管理业务流程类 项目现金流预算编制及审批业务流程类 项目借款业务流程类 项目分包支付业务流程类 项目分供支付业务流程类 项目租赁支付业务流程类 项目现场目严格按交底及文件化程序进行操作。 工程质量进行检查考评，并组织质对每检验批的检验和质量批 财务报销并办理相关手续 财务部付款中建局二公司机电工程事业部管理制度汇编 第页共页 机电工程事业部自营工程管理程序 施工前准备工作 组建机电项目机电部 按照分包工程招标程序执行 技术质量合同交底 生产经理组织相关部门进行 技术质量合同交底。 经营策划部负责主合同及分包合同 的交底 经营策划部负责技术交底，主要对 四新的要求技织设计的编制方案编制。 机电工程施工管理策划中建局二公司机电工程事业部管理制度汇编 第页共页 确定可以作为二次经营的项目 确定工程中质量的标准关键 部位的节点做法，并列表将强 制性条纹和保证项目的规范条 文分解到各个施工阶段。系统负责人按照工程质量要求 确定施工进度总计划。复杂程度提出策综合考评 计算工程收益率 对工程施工管理索赔等 工作做出评价。 工程保修 配合总包经理部与业主签订工程项目管理部按程序组织相关人员对用 保修合同。户进行回防保修。 编核，形成分包结算书中建局二公司机电工程事业部管理制度汇编 第页共页 经营策划部编制结算造价分析表 工程尾款回收 竣工收益的确认 工程项目管理责任书兑现 工程总结 竣工清算 竣工前经营策划部整理出完整的结算初稿序逐级申报工程质量奖项。 优良工程 集团以上优质工程 工程长城杯银奖金奖 根据进度要求编制供货进 设备各自认价范围程序及供应范围度表 相关部门检查指导。 管理费，分包向项目机电部负 责提供各种资料 业主直接分包项目机电部未收 总包管理费，则分包直接对业 主负责。 人防验收电梯消防 市人防质监站技术监督局 工程创优 根据项目质量标准，创优策划及工程实 际质量状况，配合公司总包项目部按 程序逐级申报工程质量奖项。 优良工程 经营部组织三方核量项目严格执行三方核量 控制其他费用支出控制业务招待费支出 安全工人是否持证上岗 生产职责，贯彻执行规章制度。工人周安全活动情况。 文明施工 工期控制 项目部在总包总控计划下编制年季机电工程按总控计划及时插入，并按 周日计划，明确土建的交安条件及时计划时间完工。 间。加强与总包各机电分包之间的沟通，建 立例会制度。 分包合同管理 工期 严格控制分包商按经理部制定的月 周日计划组织施工 施工过程质量控制 质量预控 对分包管理人员施工组织分项工程专项技四新技 作业层人员进行设计交底配合总包经理部与业主签订工程项目管理