的情况下，确定具体的建设内容，做出方案设计 分析项目建设及建成后对环境的影响，提出相应对 策，提出项目的节能措施 初拟项目的组织管理机构，确定项目的招标方式和 范围 提出项目建设的进度安排计划 估算项目建设总投资，确定资金筹措方案 对项目建成后的效益进行分析，做出可行性研究结 论，并对存在问题提出建议。 第四节项目实施的可行性 政府注重对外招商与对内激活同步。始终坚持抓发展首先抓工业经济，工业发展突出抓好项目建设，项目建设 重点抓好招商引资。在对外招商的同时，始终把外来企业先 进的管理营销等理念，与促进本土经济的发展相融合，带 动全民创业。 二本项目管理团队是支久经考验的队伍，具有先进 的工艺品生产技术和丰富的管理经验，可以确保项目的顺利 实施。同时，公司有批从全国各地引进的高科技人才，他 们受过专业化训练，理论知识强，科研技术水平高，具有很 强的开拓创新能力。公司掌握了世界领先的技术，从业十多 年来，积累的丰富的管理经验。通过目标管理和计划管理相 结合的方式，使整个企业始终处在高效而充满活力的生产状 态。 第五节结论 综上所述，该项目建设符合国家十二五发展政策和 当地招商引资政策，项目实施具备充分的必要性。项目单位 从技术设备到管理经营等方面亦以具备发展该项目的条 件项目区域内政策环境交通条件资源条件及市场条件 均对本项目的实施非常有利，项目具备很强的可行性。本项 目的项目运行后，对于繁荣当地经济，促进劳动就业，增加 财政税收和外汇收入都具有积极的促进作用。 主要财务指标表 单位万元 序号指标名称单位数量备注 工程总投资万元含铺底流动资金 建设投资万元 铺底流动资金万元 年销售收入万元生产期平均值 达产年销售收入万元 年总成本费用万元生产期平均值 固定成本万元生产期平均值 可变成本万元生产期平均值 经营成本万元达产年 利润税指标 年利润总额万元生产期平均值 年净利润万元生产期平均值 年销售税金及附加万元达产年 增值税万元达产年 年利税总额万元达产年 投资收益率 投资利税率 销售利润率 工业成本利润率 资本金收益率 所得税万元生产期平均值 工业增加值万元 现金流量指标所得税后 财务内部收益率 投资回收期年含建设期年 财务净现值万元盈亏平衡点 第二章项目建设背景及市场分析 第节项目背景及必要性项目背景 轻工业在我国的国民经济发展中直占据着重要地 位，是我国发展最早经部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发 展，在法规政策等方面给予了足够的支持。中华人民共 和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确提出 要鼓励轻工业，提高制造水平。运用信息生物环保等 新技术改造轻工业。提升轻工业水平，着力打造自主品牌， 提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额， 巩固和提高轻工业竞争力。工艺品生产做为轻工业的重要 组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设 意义重大。 我国发布的产业结构调整指导目录年版 中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括 国内具备研究开发产业化的技术基础，有利于 技术创新，形成新的经济增长点 当前和今后个时期有较大的市场需求，发展前 景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内 外市场有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提 高产业竞争力 符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有 利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发 利用提高能源效率，有利于保护和改善生态环境 有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和 东北地区等老工业基地的能源矿产资源与劳动力资源等优 势 有利于扩大就业，增加就业岗位 法律行政法规规定的其他情形。本项目建设符 合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励 发展的产业，符合我国政策法规和相关产业发展规划。 二项目建设的必要性 随着经济文化事业的飞速发展，我国正步入和谐富强 的小康型社会，随着人民生活水平不断提高，购买力及需求 层次的提升，文化产业特别是具有浓郁民族特色的工艺产品 以其广阔的市场前景正受到越来越多的关注。 我国具有悠久的历史和厚重的文化传统，基于地域广 阔，地貌复杂等因素，在我国各个地区都分布着各自不同的 具有本民族本地区特色的民俗工艺。这些民族手工艺技术根植于中华民族博大精深的文化土壤中，经过长期发展，历经 各代工匠的继承和发扬，成为中华文化中不可或缺的瑰宝， 承载了几千年来炎黄子孙的智慧与汗水。其中诸多民族工艺 品以其奇妙的构思，精湛的工艺而为世界所惊叹。 然而，近半个世纪以来，伴随着我国经济的快速增长及 全球化趋势的日益明显，这些民俗工艺因其地域的闭塞，经 济的落后等诸多因素未能得到有效开发与保护。在外来文化 的冲击下，正面临失传的危险。实际上，民族手工艺品以其 低廉的成本，精美的做工，吉祥的寓意，已是公认的具有极 高观赏与收藏价值的商品。 时至今日，都市中穿行的人们越来越崇尚自然朴实，追 求个性之美，返璞归真成为种新潮流，都市男女越来越青 睐个性饰品以彰显个人文化，消费品味的提升为民族工 艺品产业带来了商机，些有鲜明民族特色的手工艺品越来 越受到人们的喜爱。放眼海外市场，中国热持续升温， 中国以其自身的巨大魅力，吸引着越来越多的外国游客，更 有奥运会世博会等多个国际项目的举行，为这种热潮增添 了新的动力。现代旅游的发展使许多原先藏在深闺不为人知 的民族工艺品得以走向了大众，使来自五湖四海的人们都能 享受到丰富多彩的人类文化财富。但现今国内此类产品发展分散单，涉及此行业的商家数量较少，无知名品牌，产品 零散分散，多做工低劣，产品主要集中于中低档次。本项目 抓住这机遇，力争打造全国知名品牌，从而创造企业利润， 推动传统文化实现新的跨越。 第二节市场分析 市场描述 公司初期以皖北周边地区为主要市场。同时以皖北地区 为先导，适时扩展至周边及全国重点旅游城市，在此基础上 向全国扩展，形成自己网状结构，基本覆盖全国各重点旅游 城市。主抓国内市场的同时，积极进军海外市场，在美国 日本韩国等国家的市场占有定份额。 二目标消费群 对中华文化抱有浓厚兴趣，且购买力较高的国内外游客 为主。 第三节项目建设的意义 是促进地方经济发展，促进就业的需要 工艺品行业是具有较强竞争力的产业之，在国民经济 结构中占有较高的地位，通过本项目的建设对于促进工第章总论 第节项目概况 项目名称 梦想工艺品生产线建设项目 二投资方及项目建设方 项目投资单位名称梦想工艺饰品有限公司 项目投资单位简介梦想工艺饰品有限公司是贝斯 特集团旗下的个分公司，公司从事服装工艺塑胶房 地产等多个行业，产品销往欧美等些国家。 三建设地点 该项目位于县经济技术开发区。 四建设规模 该项目预计占地面积亩约平方米，总建 筑面积为平方米，引进先进生产设备。 五项目建设总投资与资金来源 项目总投资预计为项目总投资亿元，其中固定资 产投入亿元。全部由股东自筹。 第二节编制的依据和原则 编制依据本建议书是建立在对县整体发展规划和对县经济 技术开发区的实地考察，经过论证撰写的报告，同时依据了 以下国家政策和地方法规 国家国民经济和社会发展十二五规划纲要 投资项目可行性研究指南 国家发改委建设部联合颁发的建设项目经济 评价方法与参数第三版 县国民经济和社会发展十二五规划纲要 统计年鉴 相关法律法规政策及技术规范标准 项目建设单位的设计构想及思路 项目单位编制可行性研究报告的委托书。 二编制原则 在本项目可行性研究中，从节约资源保护环境的角度 出发，遵循创新先进可靠实用效益的指导方针。保 证本项目技术先进质量优良保证进度节省投资提高 效益，充分利用成熟先进经验，实现降低成本提高经济 效益的目标。 本项目可行性研究报告具体编制原则 力求全面客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做 好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的 控制。 建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方 案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全 稳妥，投资经济适度的原则。 企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜 能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力 做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备， 加强计量管理，提高装臵自动化控制水平。 总图布臵根据拟建装臵厂区的地理位臵，地形 地势气象交通运输等条件及安全，保护环境节约用地 原则进行布臵同时遵循国家安全消防等有关规范。做到 工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布臵，尽 量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。 在环境保护安全生产及消防等方面，本着三同 时原则，设计上充分考虑装臵在上述各方面投资，使得环 境保护安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳， 统治理，安全生产，文明管理。 第三节可行性研究报告编制范围 按照国家和行业对项目可行性研究报告的范围和深度 要求，结合本项目的特点，编制范围拟为 对项目的建设背景及项目的必要性