式。而应用与管理的成功经验，在公安局也已初步形成套适合应急通信信息化建设的指导思想与工作方法。这将为公安兆数字集群系统建设项目的建设起到事半功倍之效。人才素质方面，公安局的技术人员在多年科技强警的思想指导下素质十分过硬，具有快速的反应协调能力信息化通信设备的应用能力及多次大型国际活动的安防经验，可以担负项目所达成的最终建设目标和效果。综上所述，公安局在应急指挥通信建设方面的工作已经取得的成绩能够最大限度化解风险，如果能够得到必要的资金支持，公安兆数字集群系统建设项目的建设将会在较短时间内取得成效。责任人项目建设单位公安局单位地址市东城区前门东大街号项目负责人刘营公安局信息通信处处长编制单位编制单位资质工程咨询甲级资质，证书编号工咨甲共中央办公厅国务院办公厅关于转发的通知中办发号国家发展改革委员会国家电子政务工程建设项目管理暂行办法发改委号中共中央办公厅国务院办公厅关管理加快电子政务建设的通知京办字号市人民政府关于加快政务信息化建设的意见京政发号市区域性公用信息平台网络建设规范试行公安业标准国家标准计算站场地技术要求国家标准电子计算机机房设计规范项目概况项目建设目畅通，提高公安局应对突发事件的无线通信水平和在反恐防暴勤务安保等实战工作中的指挥调度能力。项目建设内容二建设个基站，覆盖奥运安保重点地区及个奥运竞赛场馆。三购置部项目总投资及资金来源本项目建设规模为人民币万元，全部资金拟申请市财政全额拨款。为了降低风险，确保奥运安保指挥调度畅通，公安局必须拥有专用无线通信系统，以应付各种态势，进步提高公安无线通信整体保障能力与服务水平，为奥运会安保通信工作提供更为坚实的基础设施保障。年月，市信息办召开专题会议研究，认为在市部分重点区域建设兆无线政务网备份系统确有必要，并建议同意公安局利用兆数字集群技术建设备份通信系统。年月日，市政府李伟副秘书长组织召开由市信息办市发展改革委市财政局公安局等部门领导参加的会议，专题研究了公安兆数字系统建设的有关问题。会议认为，建设公安兆数字系统对确保奥运安保指挥调度以及统集成费按照设备采购费用的估算。建设项目单位管理费前期费设计费监理费招投标代理费预备费按相关规定计算及实际需求列算。总投资估算项目总投资估算为人民币万元，各分项如下表所示序号工程或费用名称投资金额万元占项目投资比例建筑工程费交换控制中心机房附属设备工程基站机房改造二设备购置费交换控制中心设备购置基站设备购置配套设备购置三系统集成费四工程建设其他费用项目前期费用初步设计费工程建设监理费建设单位管理费五预备费合计资金来源与落实情况项目建设全部资金拟申请市财政全额拨款。第十章效益分析我国经济的发展和城市化进程的加快使得社会经济形态越来越追求高效，社会对于高效处理紧急突发事件的要求不断提高，加强公安机关应对紧急突发事件的快速反应和抗风险能力已经成为我们面临的首要任务。本项目利用信息通信手段，将有效提升公安机关奥运安保通信保障能力，赛后可用于完善市公安应急通信保障系统，有效保障反恐处突抢险救灾处理各种突发事件等的无线通信指挥调度畅通，是保障社会稳定提高工作效率降低事故损失的重要手段。项目的效益具体来说确保奥运安保各项任务的顺利完成该项目建成后，将作为奥运安保无线通信指挥调度尤其是奥运各竞赛场馆敏感地区和重要安保部门的备用手段，满足年奥运安保公安专用无线通信指挥调度系统的需要，确保无线通信的高效安全可靠畅通，提高公安机关应对各种突发事件的无线通信水平和在反恐防暴勤务安保等实战工作中的指挥调度能力，确保奥运安保各项任务的顺利完成。有效提升解决城市安全保障的综合能力该系统作为增强公安通信保障能力的重要工程，奥运会后在公安工作中将发挥重要作用，有利于科技强警和公安无线通信的长远发展能够有效地增强对市重点部位的控制能力，提高公安机关应对各种突发事件和违法犯罪活动的快速反应能力，为领导指挥决策服务，使公安工作更安全方便，更有效地打击犯罪，提升城市安全保障的综合能力。有利于提高公安机关工作效率，提高管理和服务水平该项目建成后，有利于提高公安机关各部门的工作质量和工作效率，有利于提高指挥部门的宏观决策能力，提高管理和服务水平有利于提高公安机关对犯罪活动的打击力度保障社会安定。第十二章项目风险与风险管理风险识别和分析技术风险项目的技术结构项目的规模以及项目实施方的技术能力和经验对公安兆数字集群系统建设项目的影响很大。本项目时间紧规模相对较大牵涉区域机构部门较多，在资源配置和进度控制上存在较大风险。此外，项目实施方的技术能力直接决定项目开发的水平，对项目承建方的具体要求如下根据公安局无线通信的长远发展规划，承建方必须具备对数字集群系统进行整体规划和设计的能力必须具备完成本工程设计和施工以及后期对系统进行深层次开发升级的能力，并具有对系统通信加密的自主开发能力应具有涉密信息系统集成资质曾经承担过涉密计算机通信系统建设工程要求承建方提供近三年来为国家部委或政府机关建设计算机通信系统工程成功案例的合同复印件具有很好的与军队公安部门的协调沟通能力，以实现军地无线通信系统的互联互通。因此，建议加强对项目进度的把握，优化资源配置，并选择成熟有经验的合作伙伴。管理风险管理风险主要来自于项目人员的组织有效性项目时间资源的计划确定性和可控性，以及项目质量监控的力度和立场。项目建设方的业务人员决策人员已经确定，但承建方的技术人员项目管理人员项目监管者等组织尚未落实。项目详细需求尚未充分细化。信息化项目的主要风险之就来自于变动的需求，这直接影响着项目进度的计划和项目预算，并最终影响项目的可控程度。最后，项目监控的力度消防节能第八章组织机构劳动定员及人员培训组织机构工作制度及劳动定员人员来源及培训第九章项目实施进度及招标方案第十章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措定员人，合计职工年工资福利费万元。折旧固定资产共计万元，分为建筑物和机器设备两类，折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按年计算，残值率均取机器设备折旧期限按年，残值率按。详见附表固定资产折旧费估算表摊销项目无形及其他资产万元，摊销期为年，年摊销费万元。详见附表无形资产和其他资产摊销估算表财务费用生产期发生的流动资金借款利息计入当年的财务费用。其他费用其他费用按照企业实际情况计算。财务盈利能力分析财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。财务现金流量表自有资金财务评价指标资本金财务内部收益率税后详见附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表利润及利润分配项目正常年利润总额万元，所得税按利润总额的计取，共万元，净利润万元。法定盈余公积金按税后利润的计取。投资利润率投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据损益表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标总投资收益率项目资本金净利润率详见附表利润与利润分配表不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素的变化，分别对固定资产投资经营成本营业收入作变动正负，对税前财务内部收益率投资回收期的影响进行敏感性分析。见下表财务敏感性分析表指标基本方案固定资产经营成本营业收入财务内部收益率投资回收期年从上表可以看出，各因素的变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力的，即可保本。评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期总投资收益率项目资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是可行的。参加可行性研究报告编制人员何健高级工程师牛建鲁工程师徐兴礼高级工程师郭广磊工程师总论项目名称及承办单位