（立项建议）呼伦贝尔马铃薯脱毒种薯高科技产业化生产示范基地项目投资可行性立项报告（审核材料）

通过建设该种薯生产基地可以带动项目核心区及辐射区农民生产近万公顷万亩马铃薯合格种薯生产，年产值可达亿元以上，可以为万公顷马铃薯生产提供优质种薯。

项目内容融入了高新高效和产业带动总体战略思想，符合国家西部开发产业化发展及投资扶持方向项目投资规模适宜，结构合理，技术方案切实可行。

本项目建成后，经济效益良好。

各子项目均可达到各自预期主要经济指标。

因而，表现在财务内部收益率高，所得税前可达，税后仍可达财务净现值，税前为万元，税后为万元从建设期计算投资回收期，税前为年，税后为年。

贷款偿还期为年，表明该项目具有较强获利能力和清偿能力。

该种薯生产基地建成后，通过引进利用植物组织培养新技术新品种脱毒微型薯及各级优良种薯繁育技术现代化种薯贮藏技术和现代化高效优质马铃薯生产技术，可使呼伦贝尔优质马铃薯种薯生产能力大幅度提高，对充分利用当地自然资源和优越条件促进当地农牧业结构调整起着积极示范和推动作用。

对整个大雁矿区来说，通过该基地项目建设，可以促进企业其他非煤行业转向增加就业岗位，发挥其综合发展优势。

近几年来，由于煤炭市场形势直没有好转，大雁煤业公司有余名职工下岗，急需安置，因此，此项目建成后，可安置下岗或社会人员人，并可带动当地运输业印刷业劳动力市场等相关产业发展，对于拉动地方经济，带动当地职工农民脱贫致富，探索资源枯竭型城市产业战略重组，具有重要意义。

由于该基地建设是以高新技术与现代化农业生产技术紧密结合为主体，在充分利用自然资源自然条件同时，采取轮作方式保持土地持续生产能力并能有效地控制马铃薯病虫害发生。

因此，该基地建成后，可减少农药施用量并有效地控制年销售收入负荷万元年总成本负荷万元年税金总额万元年利润总额万元投资利税率投资回收期静态年贷款偿还期年财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前第二章马铃薯产业市场前景马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。

根据统计，年鲜薯进出口量约万吨，价值多亿美元。

进出口量最大是荷兰，当年出口量为万吨，进口量为万吨。

马铃薯贸易量最大加工产品之是冷冻马铃薯制品。

年进出口量约万吨，价值多亿美元。

荷兰是世界上最大冷冻制品出口国，当年出口约万吨。

美国是最大进口国，当年进口万吨。

日本冷冻马铃薯制品仅次于美国，当年进口达到万吨，价值约亿美元。

近年来，国际马铃薯产品进出口贸易呈现继续发展趋势。

由于生活节奏加快导致了消费结构消费习惯改变，增加了对快餐食品休闲食品需求，从而加大了对作为休闲食品为主角马铃薯食品需求。

更由于马铃薯加工食品营养丰富美味可口，不管是西餐还是中餐，也不管欧美人还是亚洲人，对马铃薯休闲食品越来越喜欢，尤其是小孩和岁女性消费者。

美国曾对收入增加同马铃薯消费增加关系作过专门研究，结果表明，其成正比例互动关系，当家庭收入在美元时低收入，只有家庭使用冷冻马铃薯产品，家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，家庭购买马铃薯片和马铃薯条而当收入超过美元高收入时，则有家庭使用马铃薯制品，家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，家庭购买马铃薯片和马铃薯条。

其他国家目前对马铃薯消费量较大群体也是收入较高家庭，表现出与美国相同消费发展趋势。

对马铃薯产品需求增加，推动了马铃薯国际贸易扩张。

特别是我国周边国家和地区，马铃薯产品需求蕴含着巨大市场。

亚太区域国家由于历史原因受西方国家消费影响较大，马铃薯食品直深受当地群众喜爱。

但天生地理气候条件决定了这些地区不适宜种植马铃薯。

目前，比如种薯。

他们主要是从西方国家进口。

这给中国提供了巨大潜在国际市场。

尤其是我国将同东盟各国形成共同市场，马铃薯鲜薯及加工品出口东盟更是如虎添翼。

目前，周边国家日本每年进口速冻薯条万吨，东南亚万吨，价值亿元全粉万吨，价值亿元其他马铃薯加工食品进口达亿元淀粉方面，日本每年进口淀粉及变性淀粉万吨，东南亚万吨。

鲜薯出口量也很大，仅呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司生产脱毒马铃薯已通过山东深圳客商出口新加坡香港等东南亚国家和地区，年销售量在吨以上。

近年来，随着我国人民生活水平提高，我国马铃薯产品进出口也迅速增加。

中国年鲜薯出口量约万吨，价值万美元，当年进口量为吨竞争力，增加土地商品生产附加值。

本项目实施，可以充分利用农村剩余劳动力资源，缓解农村剩余劳动力就业问题，为农民脱贫致富奔小康寻找到了条途径。

本项目建成后，可使项目区农民人均纯收入每年增加以上，使之逐步跨入小康生活水平。

生态效益分析本项目采用轮作方式，不仅能通过增加土壤养分改良土壤结构来增加马铃薯产量和改善作物品质，还可减少病虫草害，将会大大减少化肥化学农药用量，消除农药残留对食品污染以及对周边地区大气水体和土壤破坏化肥施用量降低，进而可减少因化肥中氮磷钾流失造成对地表水地下水污染，改善周边生态环境。

建成后，可减少农药施用量并有效地控制土地沙化，保证当地独特而优越自然生态系统趋向良性循环。

综合上述分析，该基地建成后将具有良好经济效益社会效益和生态环境效益，项目是可行。

尤其是国家马铃薯工程中心专家屈冬玉博士和孙慧生研究员对大雁地区情况特别了解和希望将内蒙古基地建设在大雁，并给予厚望。

该基地建设将对内蒙古乃至全国马铃薯产业发展起到巨大推动作用，特别是对于大型煤矿转产实施可持续发展战略意义重大，同时对促进西部地区经济发展具有十分重要历史意义，建议内蒙古或国家有关部门早日立项支持。

主要技术经济指标主要技术经济指标见表表主要技术经济指标表序号指标名称单位内容数量备注生产建设规模脱毒薯组培快繁中心保存马铃薯品种资源相应无毒基础苗，年产脱毒试管苗万株左右。

元株脱毒微型薯生产基地利用组培快繁中心生产脱毒苗生产脱毒微型薯万粒元粒脱毒原种生产基地利用微型薯生产基地生产微型薯，年生产原目录第章概述项目概况项目研究主要结论主要技术经济指标第二章马铃薯产业市场前景马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势马铃薯种薯市场分析第三章项目意义及必要性，国内外现状和技术发展趋势马铃薯产业发展状况和技术发展状况马铃薯产业在国民经济建设中地位与作用第四章产业关联度分析第五章项目现有工作及技术基础项目区基本情况及优势项目区科研成果技术支持与依托第六章项目建设方案规模地点期限场址基地建设内容生产技术方案总体布局及主要工程技术指标土建工程供电给水排水及防洪排渍消防供暖通风与空调制冷职业安全卫生产品方案项目实施进度及安排组织机构与劳动定员第七章项目承担单位概况核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，单位概况主要业绩项目负责人简介第八章节能与环境保护节能环境保护综合利用和治理方案第九章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措与平衡分析分年度投资计划第十章财务评价与效益分析财务估算财务效益评价灵敏度分析社会效益分析生态效益分等。

管理费按项目产品销售收入提取，正常年份管理费为万元。

营销费用营销费用包括项目产品宣传推销运输装卸等费用支出，按销售收入估算，正常年份为万元。

利息主要计算短期流动资金贷款利息，贷款利息为，项目投产正常运行年需支出利息费用万元。

根据项目各项产品生产和销售及管理等各项成本费用估算，项目正常运行年份总成本为万元，其中固定成本万元，可变成本为万元。

项目运行年经营成本为万元。

项目总成本估算结果见附表。

财务效益评价项目损益分析本项目在经济效益计算期年内产品销售总收入为万元，年平均销售收入为万元本项目经营总成本为万元，年平均为万元按有关政策，本项目可以免交固定资产投资方调节税和所得税，但需交纳农业税特产税和产品交易流转税等税种，以综合税率按销售收入计算，达产年份项目年上交税金万元，项目计算期内总共为万元，平均每年提供各种税收万元项目周期可分配利润总额为万元，每年平均万元按有关规定提取公积金和公益金之后，未分配利润总额为万元，平均每年万元。

项目损益分析详见附表。

项目财务现金流量分析根据项目财务现金流量表计算结果，本项目税后财务内部收益率，高达，财务净现值为万元，投资回收期为年税前财务内部收益率财务净现值为万元，投资回收期年。

目财务现金流量分析详见附表。

项目还款能力分析银行借款还款计划拟从项目折旧和摊销款中每年提取，利润设立银行贷款偿还基金银行借款还本付息清偿能力分析详见附表。

按项目运行效益分析，银行固定资产贷款可能还款期为年，还款能力较强。

灵敏度分析本项目着重从项目销售产品收入固定资产投资和经营成本个因素，波动变幅为正负百分之五递进或递减，分析其对项目盈利能力影响。

各因素变动对项目内部收益率影响分析结果见表。

表项目灵敏度分析变动因素基本方案销售收入生产成本投资分析结果表明，销售收入因素波动对项目影响极其显著，水平波动幅阔达个百分点，水平幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点，这说明本项目存在定风险性，尤其是产品价格减少影响较大其次为生产成本因素对项目收益水平影响较大，水平波动幅阔达个百分点，水平幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点投资因素水平波动幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点。

因此本项目应尽可能地提高产品销售收入，大力降低生产成本，以减少项目投资风险。

社会效益分析该项目建成，可辐射推广马铃薯优良