（立项阶段）2千只育肥羊养殖及饲草料基地项目投资立项评估报告（提交材料）

，自然资源煤质优，储量大，品位高。

本区域煤矿资源储量大，品位高，分布范围广。

煤质属高灰特低硫中低磷优质褐煤，全区年产煤万吨，探明地质储量吨，是个亟待大规模开采乌金宝库。

，发展战略实施生态工程，实现持续发展。

塞北管理区积极调整农业结构，先后实施了坝上生态农业开发防沙治沙退双还等生态工程项目，乔灌草合理配置，农林水多措并举，构筑绿色屏障。

目前，建成大果沙棘基地万亩，荒山绿化及农田林网万亩，人工种草万亩，围栏封育万亩，林网纵横交错，植被郁郁葱葱，有效保护了京津生态环境，步入了可持续发展良性循环轨道。

蓝天白云大草原，避暑观光览佳境。

塞北管理区距闻名遐迩元上都仅有公里，为都市人们避暑观光旅游度假天然胜地。

别具格蒙古大营，碧水涟涟，草肥水美，游客或骑马奔驰草原，或在射猎场试高下，或欣赏悠悠牧歌，燃放烟花熊熊篝火，或口尝蒙古式手把羊肉和奶茶奶酪，使您饱尝回归自然悠然与欢畅。

必要性近几年来，畜牧业在农业经济中地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。

中央实施西部大开发战略，中央及地方各规划中草场保护退耕还林还草以草为主生态环境建设休牧禁牧舍饲圈养等方针都为本地区发展优质高效畜牧业创造了良好前所未有自然环境和社会环境条件，给塞北管理区难得机遇，党委政府已下定决定，定要紧紧抓住这机遇，扎扎实实把以优化畜群畜种结构作为畜牧业重点工程来实施好，把该地区建设成为塞北管理区良种肉羊繁育基地。

从拟定项目区自然环境社会环境资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面条件，是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化草场负担，恢复植被二是该地有足够饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本保证，项目实施有现实可行性。

从国家牧区经济建设角度来看，是改革开放以来，中央和国务院制定了系利有利于牧区经济建设政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施农业综合开发建设项目生态建设项目退耕还林还草天然林保证工程人畜饮水工程千村扶贫开发工程等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著经济社会生态效益，对发展计算，设备购置按万元计算。

销售费用按销售收入计算。

治理费用按直接费用计算。

建设期内利息计入项目总投资，其后利息计入财务费用。

正常年修理费按折旧计算。

二产品销售收入税金及附加销售收入肉羊养殖年出栏只，盈余饲草料销售收入万元，项目达产后年总销售收入为万元。

利润及分配所得税按利润总额计算，正常年税后利润为万元，提取盈余公积后为本项目可分配利润。

盈利能力分析计算各项财务指标如下投资利润率投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值万元税前财务净现值万元税后投资回收期年包括建设期税前投资回收期年包括建设期从以上数据可看出，财力内部收益率远大于行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。

第十章环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤农田加肥等都有很大好处。

第十章，农牧业产业化经营与农牧民增收农牧业产业化经营本项目建设将使塞北管理区养殖从传统数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构调整，直接带动当地户农牧民养殖业健康快速发展，辐射带动户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地畜牧业组织化程序大大提高。

二农牧民增收根据我们调研，每只育肥羊生产成本约元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入元。

三其它影响项目实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民收入来源。

第十二章组织机构与经营治理项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密组织机构，健全规章制度，科学治理模式，先进技术措施和完善营销网络，确保该项目工程顺利建设和项目建成后高效运作，达到预期经营效果。

组织机构塞北管理区对该项目建设十分重视，拟成立协会会长任组长，小城子管理处农业综合服务站等单位参加良繁基地协调领导小组，专门负责该项目组织协调以及处理和解决涉及与地方有关疑难问题。

并成立了项目领导小组，作为项目建设决策机构，对项目建设实行全面领导。

领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自工作。

具体组织治理体系见图。

二经营治理模式本项目采取公司基地模式进行运作和经营。

在整个项目运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常治理，科技服务体系整个良繁基地提供全方位技术服务，项目各环节形成了个相互依存相互促进不可分割利益共同体。

基地工作人员在这共同体中承担