建道路修建围墙铺设电线水管原材料堆料场等,投资预算为万元。厂房建设厂房建设投资预算为万元,具体分析如下值班室及办公室值班室和办公室为简易平房,建设面积为,投资为万元。普通厂房建设普通厂房主要作为搅拌装袋灭菌等场地用,建设面积为,投资预算为万元。保温厂房建设保温厂房主要作为冷却室发菌室出菇室和鲜品包装室用,建设面积为,投资预算为万元。基础设备投资基础设备投资预算为万元,具体投资情况如下值班室及办公用品投资购买办公桌及办公用品等投资万元。菌种实验室设备投资菌种实验室主要是菌种选育制作级种母种和栽培种。菌种实验室所需设备投资预算为万元。生产用设备投资生产设备为整套生产线所需要设备以及相应配套设备,生产设备投资预算为万元。生产线所需设备主要有Ⅰ搅拌装袋生产线共需万元。Ⅱ灭菌设备灭菌柜和锅炉万元。Ⅲ传输设备万元。Ⅳ制冷设备万元。Ⅴ温控设备万元。Ⅵ加湿设备万元。Ⅶ智能控制设备万元。Ⅷ菇架万元。Ⅸ其他辅助设备万元。二流动资金预算本方案每天制作袋杏鲍菇菌袋,每袋用干料为公斤,从栽培袋接种到采收需要天,即天为个生产循环周期。此周期内生产所需资金即为流动资金,此周期内所需流动资金为万元,具体分析如下生产原材料杏鲍菇生产原材料主要为棉籽壳木屑玉米芯麸皮玉米面棉籽饼粉石灰石膏等,原材料按定比例配制成杏鲍菇培养料。为了保证生产连续性,必须储备定量原材料,按天原材料储备量计算,备料所需资金为万元。生产成本杏鲍菇栽培模式为袋栽培养,只采收头潮菇。其综合生产成本主要包括原材料菌种水电费以及生产过程中所有人工工资。综合目前市场行情和其他厂家生产情况分析,每袋菇综合生产成本为元袋,转化为鲜菇综合生产成本为元公斤。总论杏鲍菇概述杏鲍菇是近年来兴起的种大型优质的珍稀食用菌其菌柄和菌盖质地脆嫩,肉质肥厚,味道鲜美,且具有独特的杏仁香味,素有平菇之王的美誉。杏鲍菇的特点是组织紧密富有弹性采摘后保存的时间较般菇要长。杏鲍菇肉质肥嫩适合炒烧烩炖做汤及火锅用料,亦适宜西餐。,市场供应量较大时,销售价格价格较低,从而影响到销售收入。如果销售价格下跌到元公斤,则无任何生产利润。应对措施以上分析是杏鲍菇工厂化生产可能会出现风险因素,但这些因素在很大程度上还是可以避免。针对以上种风险因素,可以采取以下几个应对措施技术合作在工厂开始投入运行初期,可以在第个生产周期内聘请专业技术人员做技术指导,或者与食用菌研究单位技术合作,寻求技术指导,让生产人员能很快掌握每个环节生产技术。加强管理降低生产成本在生产过程中,不断提高工作人员思想素质和生产技术水平,采取合理培养料配方来降低生产成本,并且尽量提高每袋产量。广泛寻找销售渠道针对合理销售渠道,努力开拓销售渠道,提高销售人员业务水平,并采取定销售激励政策,提高销售收入。④杏鲍菇深加工当销售价格较合理时候直接销售鲜菇,遇到销售鲜菇价格较低时,可以对杏鲍菇进行深加工制成干品盐渍品罐头等,提高产品附加值。原材料搅拌装袋灭菌。配组长人,组员人,共人。菌种组本组工作任务为菌种选育栽培种制种栽培袋接种。配组长人,组员人,共人。发菌组本组工作任务为发菌室管理菌袋挑选感染菌袋处理,菌袋搬运等工作。配组长人,组员人,共人。④出菇组本组工作任务为菌袋上架出菇管理疏蕾,采摘等工作。配组长人,组员人,共人。包装加工组本组工作任务为采摘后鲜菇包装分拣深加工装车等工作。配组长人,组员人,共人。后勤组本组工作任务为保安卫生工具保管设备维护等日常工作。配组长人,组员人,共人。第五章市场分析国内消费状况食用菌以美味健康而著称。我国是世界上食用菌生产量最大国家,同时也是世界上食用菌消费量最大国家。食用菌消费已进入了千家万户和平民百姓,在宾馆酒店超市等食用菌已成为不可缺少佳肴和商品。我国食用菌栽培目前还是以季节型,作坊式生产为主体生产模式,市场供应淡旺分明,青黄不接现象十分明显。根据市场调查,目前大多数蔬菜市场食用菌商贩旺季销售火爆,价格低廉,反之,淡季四处寻找货源,价格攀升,特别是宾馆饭店超市均衡需求难以保障。近年来,由于市场需求,我国出现了些食用菌工厂化生产企业,以缓解食用菌鲜品反季节供应。但由于我国食用菌工厂化生产起步较晚,对工厂化生产食用菌认识不足,同时还受到技术资金等诸多因素影响,其发展速度远远滞后于消费市场膨胀需求,市场缺口亦然很大,因此,发展食用菌工厂化生产具有很大市场潜力。产品市场价格据调查和相关数据分析,近年来,随着人们生活水平提高,我国食用菌市场价格在逐年攀升。目前,我国食用菌市场价格由于信息灵通,运输快捷,区域价格差别不大,然而,我国百分之九十以上食用菌都是由农民按季节生产出来,所以食用菌市场供应淡旺分明,价格差别显著。般情况下,旺季平价销售,淡季部分食用菌价格上涨倍以上,因此进行工厂化反季节栽培食用菌,经济效益显著。销售领域市场特点食用菌产品市场销售主要有三种销售形式,是些散户产品,直接进入农贸市场自行销售二是小规模产业群体生产产品般由合作社或经销商运到蔬菜批发市场进行销售三是工厂化生产食用菌,由于产品货源稳定,质量稳定,产品般由蔬菜批发市场经销商对外批发销售,形成固定网络销售渠道。本项目杏鲍菇将采取第三种销售渠道。项目市场方向杏鲍菇工厂化设施栽培属于精品农业范畴,主要是反季节供应市场,消费对象是超市酒店宾馆等中高档消费群体。本项目杏鲍菇主要销往武汉及周边市县。由于本产品周年供应,并有定规模产量,而且由于湖北省目前从事杏鲍菇工厂化生产企业只有家,武汉只有家,武汉杏鲍菇消费量还远远没有达到饱和,因此,本项目产品在市场供求方面还是具有很强竞争力。第六章风险分析及应对措施风险因素由于本项目是刚开始涉足食用菌生产行业,进行杏鲍菇工厂化生产还是具有定风险,其风险因素主要表现在以下几个方面生产技术因素杏鲍菇工厂化生产是有定技术含量,由于我们是刚涉足食用菌行业,没有从事过此行业专业技术人员,杏鲍菇工厂化生产技术力量还是很不足,但出现由于技术原因造成损失将会很大。生产成本由于杏鲍菇工厂化生产每袋利润不高,按目前市场行情,每袋生产成本为元,但如果原材料价格上涨或者生产中出现浪费较大,则直接影响到生产成本上涨,从而会降低年收入。销售渠道不畅通本方案销售主要是针对蔬菜批发市场,但批发市场价格波动较大,我们没有稳定销售渠道,而且目前我们销售人员在蔬菜批发方面经验不足,可能会对销售有定影响。④生产季节影响,出现销售淡旺季明显市场行情波动较大杏鲍菇工厂化生产杏鲍菇销售价格般情况下是比较稳定,但如果遇到生产高峰季节,市场供应量较大时,销售价格价格较低,从而影响到销售收入。如果销售价格下跌到元公斤,则无任何生产利润。应对措施以上分析是杏鲍菇工厂化生产可能会出现风险因素,但这些因素在很大程度上还是可以避免。针对以上种风险因素,可以采取以下几个应对措施技术合作在工厂开始投入运行初期,可以在第个生产周期内聘请专业技术人员做技术指导,或者与食用菌研究单位技术合作,寻求技术指导,让生产人员能很快掌握每个环节生产技术。加强管理降低生产成本在生产过程中,不断提高工作人员思想素质和生产技术水平,采取合理培养料配方来降低生产成本,并且尽量提高每袋产量。广泛寻找销售渠道针对合理销售渠道,努力开拓销售渠道,提高销售人员业务水平,并采取定销售激励政策,提高销售收入。④杏鲍菇深加工当销售价格较合理时候直接销售鲜菇,遇到销售鲜菇价格较低时,可以对杏鲍菇进行深加工制成干品盐渍品罐头等,提高产品附加值。定比例配制成杏鲍菇培养料。为了保证生产连续性,必须储备定量原材料,按天原材料储备量计算,备料所需资金为万元。生产成本杏鲍菇栽培模式为袋栽培养,只采收头潮菇。其综合生产成本主要包括原材料菌种水电费以及生产过程中所有人工工资。综合目前市场行情和其他厂家生产情况分析,每袋菇综合生产成本为元袋,转化为鲜菇综合生产成本为元公斤。个生产周期内,所需流动资金为万元。综合以上固定投资预算和流动资金预算,在开始收益之前,需投入资金为万元万元万元万元万元。第三章效益分析根据杏鲍菇第潮菇生物学转化率为和考察情况分析,杏鲍菇每袋菇可以采收鲜品为公斤,目前杏鲍菇鲜菇年平均销售价为元公斤。本方案每天采收杏鲍菇袋,可日产杏鲍菇鲜菇公斤,年可生产杏鲍菇鲜菇为公斤天公斤按天正常出菇计算。根据以上分析,本方案年利润为元。杏鲍菇为农业产品,无需缴纳税收,因此此收入即为最终年纯收入。第四章人员配置本方案为了能很好完成日常生产工作,人员设置为人,人员岗位安排具体如下管理人员经理名,技术管理人员名,财务人员名,原材料采购员名,销售人员名。工作人员工作人员可以分为以下几个组装袋灭菌组此组工作任务为原材料搅拌装袋灭菌。配组长人,组员人,共人。菌种组本组工作任务为菌种选育栽培种制种栽培袋接种。配组长人,组员人,共人。发菌组本组工作任务为发菌室管理菌袋挑选感染菌袋处理,菌袋搬运等工作。配组长人,组员人,共人。④出菇组本组工作任务为菌袋上架出菇管理疏蕾,采摘等工作。配组长人,组员人,共人。包装加工组本组工作任务为采摘后鲜菇包装分拣深加工装车等工作。配组长人,组员人,共人。后勤组本组工作任务为保安卫生工具保管设备维护等日常工作。配组长人,组员人,共人。第五章市场分析国内消费状况食用菌以美味健康而著称。我国是世界上食用菌生产量最大国家,同时也是世界上食用菌消费量最大国家。食用菌消费已进入了千家万户和平民百姓,在宾馆酒店超市等食用菌已成为不可缺少佳肴和商品。我国食用菌栽培目前还是以季节型,作坊式生产为主体生产模式,市场供应淡旺分明,青黄不接现象十分明显。根据市场调查,目前大多数蔬菜市场食用菌商贩旺季销售火爆,价格低廉,反之,淡季四处寻找货源,价格攀升,特别是宾馆饭店超市均衡需求难以保障。近年
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