公楼平方米已经初步装修安装伏三相电 米，开垦蓄水池口，水面平方米开垦山塘口， 水面亩打水井眼，解决了全场职工吃水问题，并安装了 自来水已平整土地并栽培苗木近亩，共计已投入资金 近万元。 ④有区委区政府的高度重视 区委区政府和乡党委政府领导非常重视和支持蔡锷绿 化苗木基地的建设和发展，多次亲临现场指导工作。区委 区政府领导明确指出，要把该基地建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起到良好的示范带头作用，为区财政 增收，农民致富做出积极贡献。区政府决定要在财力物 力等方面给予大力扶助。蔡锷乡党政领导在工作上给予排忧 解难，给予诸多 优惠待遇。该项目已列入区农业生产十五规划重点项目 之 主要阻碍因素及解决方案 该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金。预计共需投入 资 金万元，存在较大缺口。解决的方案是通过上级立项， 争 取上级解决部分，区财政扶助部分，银行贷款或国 债资 金解决部分，通过招商合股的形式自筹解决部分。 第三章产品市场需求预测与销售 市原有城区土地面积万亩，其中空间绿化面积 万亩，绿化达标面积还不到，尚有万亩需要绿化美 化计划新扩城区万亩，绿化面积万亩城区建 设用地万亩，绿化占地万亩。交通绿化占地万亩 河流渠道绿化占地万亩，合计尚需绿化面积万亩。 共需绿化乔木大苗万株，灌木小苗万株以上。市 内八县市三区各乡镇建设及学校机关工矿企业等需各种 绿化苗木在万株以上。随着人民生活水平的提高，居 民庭院建设日趋现代化，绿化美化要求日渐提高。故此，市 内尚需绿化美化苗木在万株以上。现市内每年生产绿 化苗木仅几万株，所需绿化苗木均从外地调进，运输及苗木 价高，长途搬运成活率相应降低。因此，建立蔡锷绿化苗木 基地前景十分广阔。 第四章项目建设规模建设内容与实施进 度 建设规模和内容 基地共占面积亩，其中绿化苗木基地亩。在 绿化苗木占地中，乔木绿化苗占地亩，主要品种有大 叶樟杜英广玉兰雪松樱花天竺桂合欢白蜡 八月桂四季桂蜀柏等。灌木绿化苗木占地亩，主要 品种有松大叶桅子红木罗汶松山菜梅花杜鹃等。 其他花草苗木占地亩。另外在绿化苗木基地上建立樱花 观赏园亩，园内设凉亭，供游人观赏樱花和各种奇花异 草。紧靠基地的罗士水库，水面积亩，租用放养鲜鱼， 水库周围设立若干垂钓台位，并购置五艘小快艇，供市内人 们休闲垂钓和娱乐。并在水库内设立处鲜鱼馆，让市民品 尝自养家鱼的美味。罗士水库四周皆树木成荫，面积广阔， 设立个打靶场和捕猎场，供市内居民节假日娱乐休闲，也 是商贾名人洽谈商工人均成为熟练的技术工人。 组织管理 基地设总部，由董事长负责。其余分苗木场和水库休闲 娱乐场，个分场，每个分场各设场长名，总部负责整个 基地的生产经营管理。 经营管理模式 采用入股形式经营，总部入股，两分场共入股， 由入股最多的人员担任行政负责人，由总部负责组阁，成本 分场核算，利润分场结算，利益共享，风险共担。 管护制度和措施 制定套严格的生产经营管理制度，各工作人员向分场 场 长负责，场长向总部负责，总部向各股东负责。每年从利润 中提出作为奖励基金，奖励对基地的有功人员。 第六章投资估算及资金筹措 投资估算 依据 本项目所有投资都以现行市场价格为依据 估算 项目共需投入资金万元。 固定资产投资万元。 中心办公楼元万元 附属物元万元 仓库元万元 鲜鱼馆元万元 蓄水池万万元 灌溉管道万元 提水设备套各千瓦需万元 电动机械设备套设备安装万元 生产工具万元 开办费万元 建设方向投资调节税万元 钢材大棚万元 动力电线路万元 运输车辆万元 游艇艘万元 打靶及捕猎场建设万元 樱花园万元 垂钓设施万元 流动资金投资万元 苗木种子引进万元 肥料万元 鱼苗万元 病虫防治万元 人工工资万元土地承包费万元 修理费万元 水电费万元 运输费万元 土地平整万元 差旅费万元 办公费万元 其他不可预见费万元 利息万元 推销费万元 资金来源及筹措 项目总投入资金万元，计划申遗上级解决万元， 区财政解决万元，申请银行贷款或国债资金万元， 入股形式自筹资金万元。 第七章效益分析 生产能力分析 生产能力分析 项目达到设计能力后，亩乔木绿化苗木可产苗 万株，按每株元计算，可获产值万元苗 木三年投产，投产后每年按面积的三分之出苗。亩灌 木苗木产苗万株，产值万元。其他花草苗木亩 每年可产花草苗木万株，产值万元。苗木基地每年产 值万元水库休闲场每年可产鲜鱼万公斤，产值 万元打靶捕猎及游艇休闲产值万元，合计万元。 整个基地投产后每年可获产值万元。 财务分析 基本参数 银行贷款利率按计算，固定资产残值为万元。 收入部分万元 成本开支万元苗木种子每年分摊三分之 毛利润万元 销售税金万元销售费用万元 管理费万元 贷款利息万元 所得税万元 实际可分配利润万元 财务内部收益 折现系数 表态加收期 投资利润率年平均利润项目总投资 ，即元的原始投资可得 万元的净利润 敏感性分析 当固定资本增加时，内部收益率为，当销 售价下降时，内部收益为。 通过以上分析，本项目实施切实可行。 社会效益分析 本项目建成达到正常生产能力后，每年可向社会供应各种绿化美化苗木万株，绿化美化面积可达到万公顷 以上，也就是说，可以把城区及市内三区的机关学校厂 矿公共的三万余亩都可绿化美化起来，市内八县市的绿 化美化苗木也可保证供应，并可供应部分到省内外，为净化 市内空气，绿化美化城镇及农村环境，为我市绿化美化上台 阶提供有利条件。为农村解决余人的劳动力就业问题， 对于我区的农业产业结构调整将起到很好的示范和促进作 用。每年可为地方增税万元，为城市市民提供了个 很好的娱乐休闲的理想场所，对促进农村经济发展增加 财政收入，增强人们身心健康和富民强区均有良好的效益。 第八章结论和建议 本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与市 区十五农业发展规划的重点项目安排合拍，区 计委项目选项准确，设计科学，布局合理，资金投入回报率 高，定论充分并切合实际，在苗木销售效益上留有很大余地， 经得起风险的考验。且易于操作。项目建成后可产出巨大的社会效益经济效益和生态效益，是个切实可行的好项目。 建议上级主管部门批准立项，并在技术和资金上给予大力扶 持。 项目损益表单位万元 目录 第章项目背景 第二章项目建设的有利条件和阻碍因素 第三章产品市场需要预测与销售 第四章项目建设规模建设内容与实施进度 第五章劳动组合管理与运行管护 第六章投资估算及资金筹措 第七章效益分析 第八章结论和建议 附件 产品成品核算表 项目损益表 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目工程布置图 第章项目背景 国家产业政策和行业发展规划 我区是以城带乡的城乡结合区，地处城郊，农业生产仍 然是项主要工程。宝庆古城由于交通闭塞，经济落后，农 业生产摆脱不了，传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓 慢，缺乏后劲，农村劳动力转移缺乏出路。近几年来，中央 和省市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化产业 化和高产高效优质的路子，特别是市委市政府规划 市要建成百万人口的大城市，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化水平要升格，随着潭邵高速公路和 洛湛铁路的相继建成通车，大大改观了我市的交通条件，火 车南站开发区平方公里新城区的兴建，加上人民生活水平 的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。因此，绿化苗 木生产将成为我区城郊型农业的大亮点。 项目由来和简述成规模。现我们将绿化苗木基地确 定在蔡锷乡的寒婆和盘龙村，这里属远郊乡村，土地价值低， 土地面积宽，通过专家综合考察，是建立绿化苗木基地的理 想场所。 项目提出的必要性和依据 我区是个农业大区，特别是远郊的蔡锷乡，农村土地 面积宽，农业人口多，农业生产投入大，效益低，严重影响 农民的生产积极性，阻碍了农业生产的进步发展。因此， 必须调整产业结构，走专业化生产规模化经营市场化运 作，打破传统的稻谷加稻草的生产模式，走开拓创新服务 城市致富农民的路子，建立规模化基地化专业化产 销体化的新型生产模式，使我区的农业大区变为经济强区。这个绿化苗木基地的建设，正是我区全面深入开展农 业结构调整，宝庆古城扩大城区规模，城市绿化美化要上新 台阶的关键时刻，我区在蔡锷乡建立绿化苗木基地，是实施 我区农业结构调整和强区富民的最佳选择。 第二章项目建设的有利条件和阻碍因素 利条件 有得天独厚的区位优势 蔡锷绿化苗木基地地处远郊，邵毛公路穿基地而过，下 至市城区仅公里，上直通县邵东县境内，两 端延伸四通八达，交通十分便利。基地离村民居住比较远， 人畜干扰少。基地内大部分土地原属蔡锷乡经济场，无土地 权属纠纷。这些土地原大都经过开垦，并已熟化，且土地租 金便宜。罗士水库与该基地相邻，右干渠流经该基地，水利 资源丰富。 自然条件良好该基地海拔高度米左右，属岗地地形。土壤由第四 纪红色粘土发育而来，土层深厚，土壤肥沃。土壤酸碱度在 之间，微酸性，适宜种植多种作物。本区域内属亚 热带季风湿润气候，每平均气温，无霜期天，年 平均降雨量毫