中轿车超过。自主品牌 汽车出口占产销量的比例接近支持企业自主创新实施自主品牌战略， 在技术开发政府采购融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业 将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发联合 开发国内外并购等多种方式发展自主品牌。公司向注重自主品牌的建设 和发展，根据新品牌发展战略，在未来年内将会陆续推出多款主品牌车型， 丰富越野车乘用车商用车系列产品线，并将在年实现产销量万 辆的目标，进入自主品牌汽车生产企业第阵营。本项目的实施正是实现公 司品牌发展战略，推动自主品牌做大做强的重要步骤。 本项目的实施是市场需求不断扩大，企业产品不断丰富的客观要求。 随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合，产品和市场不 断开发，公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加。根据集团战略目标， 预计厂区在年产销将超过万辆，年产销将达到万辆。因 此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益，必须开辟 新的零部件生产基地，而此生产基地需成立个物流中心，专门承担零部件 物流存储配送任务。经过实地考场和充分比较，公司将新厂区选址定于 省市，市政府的大力支持加快了项目建设实施的步伐。 可行性研究的范围及主要内容 编制范围 根据编制依据，对项目进行产品选型市场需求预测确定建设规模 工艺方案确定物料供应和生产协作关系对环境保护劳动安全卫生消 防节能等进行论证按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等， 提出结论性意见和建设性建议。 主要内容本项目建设实行整体规划，分期实施。整体规划结合集团发展规划， 在经济开发区新建物流与分装车间及附属设施，厂区占地面积约亩。 本项目存储产品有货厢车架螺旋伞齿车桥冲压件及车身驾驶室总成 以及整车销售，年实现产能万辆份。 总投资及资金来源 项目总投资万元人民币，其中项目建设投资万元，铺底流动 资金万元。 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。企业自筹资金万 元，申请银行长期借款万元。 主要数据及技术经济指标 表全厂主要数据和技术经济指标表 序号项目单位数据备注 主要数据 年产量万辆份年 年产品收入万元 工作人员总数人 其中工人人 管理技术人员人 新增主要设备数量台套工艺设备 厂区占地面积亩 厂区建筑面积 电力安装容量 昼夜用水量 压缩空气耗量小时平均 项目总投资万元 其中建设投资万元 铺底流动资金万元 利润总额年万元 投资回收期年税前税后技术经济指标 每职工年产量辆 每工人年产量辆 单位产品投资额万元 每建筑面积年产量辆 内部收益率税前税后 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 可行性研究的主要结论 本项目为有限公司公司物流中心项目，是项有利于我国汽车工 业发展技术进步的工程。本项目将通过建设零部件物流中心及整车销售， 为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步， 同时也促进了省汽车建设的步伐。本项目财务分析可行，同时公司将招 募和培训当地多名新员工，为当地创造就业机会，增加了财政收入，促 进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。 存在的问题及建议 存在的问题 项目工期比较短，厂区外围的公用设施建设速度将直接影响本项目建设 进程。 建议 开发区要加快配套公用设施的建设，以保证本项目的顺利实施。 本项目投资规模比较大，在资金运用方面应注意节约。 项目次规划，分期建设，应计划好各期工程建设的衔接。企业概况 汽车集团有限公司 企业名称汽车集团有限公司 企业法人代表 公司注册地址市区东三环南路号 汽车集团有限公司简称集团，是中国五大汽车集团之， 主要从事整车制造零部件制造汽车服务贸易研发教育和投融资等业 务，是汽车工业的发展规划中心资本运营中心产品开发中心和人才中 心。 集团有着悠久的历史，其前身可追溯到年成立的汽车制 造厂。先后自主研制生产了牌等系列越野车，牌勇士 系列军用越野车，牌系列轻型载货汽车，以及欧曼重卡欧 大客车等著名品牌产品，合资生产了切诺基现代品牌奔驰品 牌产品。 集团以科学发展观为统领，按照走集团化道路，实现跨越式发 展的新战略，进步增强战略运营资本控制力，实现集团化增强研 发配套制造服务整合，实现产业化增强管理体制经营机制运营 手段创新，实现平台化增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。成 功打造了整车制造零部件发展自主研发服务贸易和改革调整等五大发 展平台，是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。 年，集团产销汽车万辆，实现销售收入亿元，跨入 百万千亿级的汽车都将会对重卡市场仍有巨大 拉动作用。 鉴于以上因素，预计在十二五期间，重卡销量将会保持的 增长幅度，到年重卡销量预计超过万辆。 表年年重卡市场需求预测单位万辆 时间年年年年年 预测值 中卡市场需求预测 十二五期间国内宏观经济用车环境产业政策和竞争格局等都将 发生改变，从而使中卡市场保持增长的影响因素大幅增加。方面，西部新 轮年大开发即将开始，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部 地区崛起，积极支持东部地区率先发展等政策将持续贯彻另方面，经济 发展方向和投资方向均将发生转变汽车领域方面系列管理措施的执行将 给中卡市场的发展带来较大影响。此外，年随着汽车以旧换新和汽车下 乡两大政策的退出以及国家将投资转向三农和中小企业，固定资产投资不再 成为拉动经济发展的动力，低吨位段中卡销量将继续保持上年的增长势头。 大吨位段中卡销量将明显下降。鉴于以上因素，专家预测如果国家不再出台 特别大类似取消养路费的利好和类似严格调控经济的利空政策，十二五 期间中卡总销量将保持约的增长率。如表所示，到年 中卡销量将超过万辆。 表年中卡市场需求预测单位万辆 时间年年年年年 预测值 轻卡市场需求预测从近几年轻卡的走势看，轻卡市场直占据卡车市场半壁江山。受低速 汽车升级换代，二三级市场农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影 响，轻卡行业呈现出稳定增长的态势，但随着部分低速汽车企业的加入和各企 业产能的不断扩张，行业的竞争态势也进步加剧。 从区域市场看，轻卡行业的重要市场包括山东浙江京津广东 辽宁河南，安徽湖北内蒙陕西等，其中华东市场受益于出口回暖， 华北华南和西北较为稳定，而西南和东北市场受制于干旱等气候因素，销量 有所减少。 从吨位上看，轻卡目前各吨级结构比较稳定，主要集中在吨和吨 这部分以城市物流轻卡为主，占有大部分的市场容量，预计未来吨及以上 的轻卡将曾现上升趋势，轻卡将呈现出大型化趋势。吨的低吨位轻卡 将继续实现快速增长，以替代农用车市场。所以未来轻卡的发展趋势是向高 低两个方向延伸。 从价格等级来看，万元的中高端轻卡和万以上的高端轻卡市场 容量有进步上升的趋势。万元的低端轻卡市场容量会有所下滑。排放 法规的升级和低利润将导致部分轻卡企业的产品向上延伸。 轻卡未来的发展具有以下几点优势城镇化程度加速，轻型车成为城镇 物流的主力二级与三级区域市场发展将刺激轻卡市场增长轻型车购置和 运营成本下降税费改革，农用车优势不再，用户转投轻型车。结合轻卡市 场的发展态势和国家宏观经济走向及政策法规的影响，专家预计 年，轻卡行业仍将会保持以上的市场增幅。 图年年纯轻卡不包括皮卡销量单位万辆 拟建规模 经过多方综合比较分析以及市场研究，本项目生产纲领为年存储销售 万辆份整车及零部件。 达纲年产品生产纲领及分年度生产纲领计划见表表。 表达纲年产品生产纲领表年 序 号产品名称单位 整备质量 年生产纲领 备注数量质量 整车辆 货厢辆份 车架辆份 螺旋伞齿辆份 车桥辆份 冲压零部件及车身驾驶室总成辆份 合计辆份 表分年度生产纲领计划表辆 序号产品名称预计产销量年年年年 整车 货厢 车架螺旋伞齿 车桥 冲压零部件及车身驾驶室总成 合计 厂址和建厂条件 厂址 本项目选址位于市开发区汽车工业园内，地块东临昌骅大街，西临 国道外迁线，南临国道外迁线，北侧为园区内号路，厂区占地 面积约亩，具备七通平通给水通排水通电通燃气供热 通讯通路等和场地平整至开工条件。 建设条件 气象条件 市属于暖温带半湿润季风气候，因为靠近渤海而略具海洋气候特征， 季风显著，四季分明，夏季潮湿多雨，冬季干燥寒冷。 具体参数如下 极端最高气温 极端最低气温 年平均相对湿度 年平均降雨量 最大日降雨量 年平均风速 极端最大风速 最大冻土深度 主导风向西南风 交通运输条件 市位于北纬，东经之间。处于环渤海环京津的双环枢纽地带和东北来经济圈的中心位置，是国家跨世 纪工程神华工程的龙头项目港所在地。总面积平方公里，拥有 公里的海岸线。 本项目位于市新国道和新国道交汇处，地处东北侧，距市 区，距市中心，距火车站，距天津机场，有朔黄 条铁路干线和两条国道，石黄津汕沿海三条高速公路， 交通十分便利，运输条件良好，便于生产所需零部件供应及整车发运的组织。 水文地质条件 本项目厂区地处渤海冲积平原区，工程地下水存在第四系散沙层的孔隙 和涂层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类，地下水位埋深最 大冻结深度为。该场地地貌单，地层较稳定，无不良地质现象，适宜 建筑。 厂区周围能源供应条件 水源为市政自来水，有个主输水管线供应本项目。 天