产能力达到设计能力，即年销售收入为万元时，企业即可保本。第十五章研究结论上述计算和分析表明，新建条年产万人造石英石板生产线，符合国家产业政策导向，更符合海南省发展要求，本项目经济效益显著在首期生产并销量万情况下，年销售额可达万元，利税万元项目二期建设投产后，其原料成本将下降，建议相关部门予以重视和大力支持，尽早审批立项，尽早投入现代化规模生产。第二章项目背景及建设必要性项目提出背景海南省为了做大做强工业产业，根据海南省工业发展状况，提出先进制造业，提升海南省产品区域品牌，造就批在海南省乃至全国有影响龙头企业，引导海南省企业共同发展，使海南省企业在市场竞争中不断壮大和提高为此海南省在年初就提出了招商引资工程和工业发展工程，加大工业发展扶植力度，加快推进海南省工业发展步伐。石材在中国很早就开始被广泛利用，改革开放以来特别是海南省旅游岛建设大规模开发，各个行业发展迅速海南省石材市场目前主要靠大陆省份输入，没有家上规模石材加工生产企业，急需我们去开发，填补本省空白海南碧源科技实业有限公司，经过考察论证，拟定在澄迈县建设万平方米人造石英石板材加工生产项目，正是基于上述因素考虑，为发展海南经济做贡献，为企业创造较佳经济效益努力,建设必要性本项目建设符合国家产业政策党十六大提出建设全面小康社会战略目标，要求走新型工业化得道路，按照减量化再利用资源化原则，采取各种有效措施，以尽可能少资源消耗和尽可能小环境代价，取得最大经济产出和最少废物排放，实现经济环境和社会效益相统，建设资源节约型和环境友好型社会。为此年，国务院发布了国务院关于加快发展循环经济若干意见国发号，该意见提出了发展循环经济重点工作和重点环节，并明确指出大力推进尾矿废石综合利用，大力提高资源综合回收利用率。由于石材是难以再生矿产品，随着不断地开发，资源必然走向枯竭，节约利用矿山资源是当今时代必然要求，本项目主要生产人造石英石板材产品，以天然石碎料或方解石白云石硅砂玻璃粉等废弃物为原料，配以不饱和聚酯树脂为粘合剂及少量添加剂加工合成人造石英石板材产品，它属于废弃物综合利用项目，符合国务院产业政策要求。符合海南省十二五发展规划要求海南省第十二五年规划纲要总论。强度本项目固定资产投入万元，投资强度约万元左右亩，符合并超过国家及海南省对非金属矿物制品投资强度要求国家规定。第十四章经济效益分析预测基础数据计算期项目首期建设期个月二期建设个月，生产期般应按年计算。经营收入测算标准根据生产设备情况和生产厂房设计规模以及人员情况，该项目实施后，首期年产值可达到万元，投资第年按正常年产值计，投资第年按正常年产值计，第年为正常年产值，具体估算见下表表产品计划销售收入表产品名称均价元销售量万产值万元人造石英石板材人造石英石板材人造石英石板材合计备注每年按天计算，每月万，每天产量，即每天生产大板片。成本测算标准年维修费按折旧及待摊费计。员工定员首期按名计，每人工资及福利按万元年计。年水电动力等燃料费用按估算计。折旧和待摊费计算固定资产原值按平均年限法计算折旧，厂房折旧年限为年，残值率为，生产设备折旧年限为年，残值率为，土地按年摊销。税率缴纳增值税，进项和销项税率按计算，所得税率按计算二期建设投产后，其原料成本将下降以上，更具有市场竞争力。年利润说明为便于计算，本章中有关成本产量计算均以采用加权算术平均法换算厚度为人造石英石板数据作为计算标准。首期总成本预测表成本项目计算方法金额万元可变成本部分原材料成型部分石料按厚度计算复粉按厚度计算树脂按厚度计算引发剂按厚度计算色料按厚度计算偶联剂按厚度计算脱模纸按厚度计算加工部分金刚磨料耗材抛光磨料耗材耗电量年耗电量万度，元度耗水量年耗水量吨，元吨工资福利全厂员工人，按人均年工资万元计销售费用按销售收入计废品按销售收入计其它二首期固定成本部分折旧设备按年折旧万元，维修费按折旧计企业管理费按销售收入财务费用按年息计合计首期利润计选用框架支撑体系，框架柱采用型钢，框架梁及次梁采用工字钢，楼板采用压型钢板混凝土组合楼板，外墙采用保温压型钢板或板等轻质板材内隔墙采用轻质隔墙。经过综合比较，两个方案投资额相差不太大，但方案二在技术上较方案具有构件小重量轻不用模板湿作业少，对环境影响小，施工周期短优点，同时在同等情况下增加建筑面积多，更能解决政府机关办公用房紧张问题，符合项目建设初衷，所以建议采用方案二。裙房根据晋城市方圆建筑检测有限公司出具检测报告，裙房采用直接加层法进行加层，具有施工工艺简单平米造价成本较低优点，但因其现场施工湿作业时间长，产生大量粉尘和噪声，且需要对原有墙体进行加固，影响有关单位正常办公，加层后原有建筑物净空有定减小，所以裙楼加层方案同主楼保持致。依据检测报告检测结果，对轴压比超过规范限值柱进行加固处理后，可保证建筑物加层后正常安全使用要求，因不涉及梁板加固。公用工程设计场区内现有公用配套设人员共用个办公室，如市政协办公厅有名正处级干部与委室人员在个办公室办公市政法委市委组织部名以上副处级干部与科室人员挤在块办公市委市政府接待办名处级干部与个科室工作人员共用个办公室，人挤在张桌上办公市新闻办市劳动局等单位都存在领导同科室人员挤在起办公现象。第三是多科室多人挤在起办公，其中两个科室在起办公现象比较普遍。例如市委办公厅市政府办公厅市委组织部市物价局市司法局信息中心等单位个以上科室挤在起办公市新闻办个科室共用个办公室市民政局把会议室档案室文印室微机室同局办公室挤在起，办公室杂乱无序，拥挤不堪。总之，由于办公用房紧张，已经严重影响到机关工作秩序和各项工作正常运转，影响到机关效能建设和文明和谐机关建设。多年来，楼内各单位要求增加办公用房，改善办公条件呼声不断，缓解办公用房紧张状况成为市委市政府必须解决问题。项目建设可行性综合办公楼改造项目符合中央有关政策中共中央国务院关于进步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题通知中指出党政机关办公楼建设必须体现庄重朴素实用和节约资源原则党政机关办公楼建设必须符合土地利用和城市规划要求，从严控制用地规模，严禁超标准占地低效利用土地，不得占用耕地，不得配套建设大型广场公园等设施。对现有综合楼进行改造既不占用土地又能节约建设成本，是缓解现有办公用房不足最佳方案。综合办公楼改造项目在技术上符合要求晋城市机关事务管理局委托原综合楼设计单位山西省建筑设计研究院对市政府办公楼建筑设计资料进行了复核计算，设计院认为现办公楼地处度抗震设防区，体型规整，结构平面及竖向布置合理安全，在不对原地基基础做处理情况下，进行加层在技术上是可行。综合办公楼改造项目在建设条件上完全具备现综合办公楼水源电源热源均为市政配套管网，各公用条件供应能力充足，可以满足项目建设需要。项目供水供热由场区内原有接入口接入即可，供电由场区内配电室接入。项目实施单位按照职能具备承担改造项目能力晋城市人民政府机关事务管理局是晋城市人民政府主管市级机关后勤工作部门，主要负责市级机关行政事业经费预决算机关住房公积金市级机关外事礼品收存和处理等管理工作承担着编制审报市级机综合办公楼原竣工图纸晋城市晋方圆建筑检测有限公司晋城市委市政府办公楼检测报告山西省建筑设计院关于晋城市市级机关综合办公大楼加层改造情况说明建筑方案平面设计拟将现有综合办公楼十层屋面保温层及以上做法拆除，整体加为地上十四层，原楼顶水箱间和电梯机房拆除后在楼顶新建。增加标准层层高为，主体建筑高度达到米。党政机关办公用房建设标准要求党政机关办公用房平面功能要分区明确实用方便布局合理。加层后综合办公楼属高层建筑，根据其使用性质火灾危害性疏散和扑救难度分类，属于类建筑，建筑耐火等级为类。综合楼内原有部楼梯和三部电梯，其中通向综合楼楼顶疏散楼梯座，楼梯间为防烟楼梯间，三部电梯中部为消防电梯。加层后综合办公楼建筑耐久年限不低于二级年建筑安全等级不低于二级。结构方案地基基础晋城市机关事务管理局请山西省建筑设计研究院对市政府办公楼建筑设计资料进行了复核计算，认为现办公楼地处度抗震设防区，体型规整，结构平面及竖向布置合理安全，在不对原地基基础做处理进行加层是可行，拟不进行地基基础加固。主体结构本次项目在地基基础不做处理，结构原构件梁板柱尽量不加固，且尽量不影响办公楼正常使用前提下，山西省建筑设计研究院根据原地质报告结构现状检验报告，经过计算，提出了如下两种可行加层方案方案结构形式采用框架结构，楼板采用现浇钢筋混凝土梁板式结构，填充外墙选用原结构外墙材料或其他替代产品，内墙采用轻质隔墙。方案二结构形式