壤，西 北以资江为界，与北塔区隔江相望，总面积平方公里其 中农村面积平方公里，辖乡镇场所和个街道办事 处。总人口万，其中农业人口万。 自然资源状况 水文气象 全区属中亚亚热带过渡性季风湿热气候区，常年平均气温 ，极端低温，极端高温，常年平均日照 小时，大于的持续日照天，有效积温，无霜 期天。年降水量，月为集中降雨期，多年平 均降水量，占全年的，月为干旱期，多年平均 降水量，占全年的。 水资源 资江及级支流邵水河，二级支流檀江河，三条水系流经我 区，过境总长度为，控制境内流域面积平方公里，有 小型水库座，骨干山塘，常年蓄水量以上。项 目区的生产发展水资源相当丰富。 社会经济状况 耕地面积情况全区现有耕地面积亩，水田 亩，早土亩。 农村人口及农业劳动力农村人万，农业劳动 力万个。 项目所在区产业结构年出栏牲猪万头， 出栏莱牛万头，出栏羊万只，出笼兔万只，出笼家 禽万羽，出产鲜鱼吨，养殖业产值亿元，占农业 总产值的。 财政情况大祥区年综合财政收入万元， 可用财力万元，农民人均可支配收入元。 项目关联产业发展现状湘南牲畜屠宰交易加工市场项 目启动，可促进农村畜牧业的大力发展，可促使农民增收，同时， 可解决城市副食品供应，可解决人以上城市下岗职工的 再就业。 项目建设地点选择该项目建设地点选择在邵阳市大祥 区城南祭旗坡。 项目实施的有利条件 政策环境大祥区人民政府就加快发展养殖业以文件形 式作了专门决定，制订了系列优惠政策就农业产业结构调整 方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主， 国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施菜篮子工程，激发 了广大投资者的积极性。 资源优势邵阳市的畜牧业发展速度是较快的，年出栏 猪人平达头多，全市出栏猪万头。优良动物发展近年势头 更猛，出栏牛万头，出栏羊万头，加之周边县的畜产品丰 富，很有资源优势。 市场优势邵阳市城市人口发展较快，计划达到万 人口的中等城市，市内有销售畜产品的优势，加之菜牛活畜牧交 易已向江苏浙江上海广州江西等省市扩展，有广阔的 市场前景。 科技开发能力 邵阳市内有该行业的科研机构及大中专院校，有高级职称的 技术人才人，有管理行业的行政管理机构。同时可向外地引 进高新科技人才。 基础设施条件 该项目地处国道国道潭邵高速公路洛湛铁路交 汇处，交通十分便利。运输发达通讯方便，电源随时供应，该 市场已初具规模，牲猪屠宰运转良好，菜牛交易量达万头左右， 销售收入达亿元之上，为项目的改扩建奠定了良好的基础。 主要障碍因素及解决方案 主要障碍因素主要是缺乏开发资金，还需引进较先进 的加工工艺等。 解决方案采取有效措施吸收民间资金，可采取招商引 资的办法，同时申请国家开发部门给予重点扶持。 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 发展历程该项目于年初经邵阳市计委立项并开始筹建， 年度上半年基本土建工作，年下半年投入使用。 现有产品类型牲猪牛。 主营业务该市场目前主营牲猪屠宰，鲜销邵阳市内供应， 活牛交易到江西浙江江苏上海广州等地。企业制度股 份制私营企业，属责任有限公司。 管理模式统经营，集中管理。 人员结构该企业由名股东合资兴建，场内从业人员已达 多人，其中管理人员人，线生产人员人。 研发能力 企业自身及其技术依托单位的科研开发能力该企业受当地 政府管理，工商部门技术检疫部门市畜牧部门市开发办 市食品研究所等单位作为开发的技术依托。 企业财务状况 该企业已拥有固定资产万元，流动资金万元。 年月至年月交易牛万头，交易额达 亿元，盈利万元，上交税收万元。 年月至年月屠宰交易牲猪万头，盈利 万元，上交税收万元。 第五章市场分析与销售方案 市场分析 产品市场供求现状湘南牲畜屠宰交易加工项目目前年 屠宰交易肉牛万头，其中万头在市区内屠宰销售，万头外 销上海江苏浙江江西湖北广东等省市年屠宰交易牲 猪万头，其中万头在市区内屠宰销售，万头外销广东 广西等省。邵阳市目前年出栏牲猪万头肉牛万头，其中 内销牲猪万头肉牛万头，外销牲猪万头肉牛 万头，湘南牲畜屠宰交易项目目前牲猪屠宰交易量只占本市市场 的，肉牛屠宰交易量只占本市市场的。 根据市场趋势预测，目前邵阳市内销大中牲畜基本饱和，主 要任务是出口外销，在近年内，上海广东江苏江西浙 江湖北等省市每年需从我市调运大中活牲畜万头以上牲猪 万头肉牛万头，而贵州广西云南四川等省有 万头的肉牛需通过湘南牲畜屠宰交易市场中转。因此，以湘南牲 畜屠宰交易市场目前的规模远远不能担负近年内的中转任务。 此外，我市市内三区余万人，年需鲜化腊肉吨金钱肉 棒吨香肠吨，目前市内三区生产量为鲜化腊肉吨 金钱肉棒吨香肠吨，生产不足部分需从外地进万元 附属设备投资万元 水电供应系统 设备名称数量单价金额 变压器台万元万元 设备柴油发电机台万元万元 环保处理设备 设备名称数量单价金额 垃圾清扫机台万元万元 复合肥生产设备套万元万元 血粉饲料加工机套万元万元 废水处理系统套万元万元 消防设备台元万元 ④检测防疫设备套套万元万元 ④安装费万元 运输设备投资万元 设备名称数量单价金额 冷冻车辆台万元万元 运输车辆台万元万元 项目实施进度安排 本项目计划从年月开始动工建设，建设期年， 年月投入生产。 第七章投资估算与资金筹措 投资估算依据 土建工程以湖南省建筑工程概算定额为 依据，并参照同类工程估算指标进行估算。 设备按现行市场价格或厂家报价估算。 前期工作费按湖南省计委省物价局湘价房字 第号文件中规定最低标准不少于万元计取。 建筑设计费和建设管理费按建筑工程费的计算。 预备费按工程总额的计算，不计涨价预备费。 项目建设投资估算 固定资产投资万元，其中土建筑工程 万元，占投资的，设备费万元，占总投资的， 建设期利息万元，占投资的，开办费万元，占投资 的，科技费万元，占投资的，不可预计费万 元，占投资的。 土建工程 总投资万元详细内容见土建工程明细表。 土建工程明细表 序 项目名称 规模 单价 总造价 主要材料劳动 工 号 万元 水泥 吨 河沙 吨 砖块 万块 卵石 吨 钢材 吨 万工 日 办公房元 加下车间元 冷库元 交易棚元 沉淀池元 停车坪元 道路硬化 元 空坪隙地 硬化 元 厕所元 垃圾存放 问 元 铺设输水 元 管道 活牲畜待 宰存放间 元 植树株元 植草皮元 合计 项目评价总投资固定资产无形和递延资产 流动资金万元 无偿资金投资方向无偿资金万元，具体安排如下 科技经费万元 建设期利息万元 前期工程费万元 公益性设施万元 资金来源与筹措 根据国家农业综合开发多种经营项目投资政策万元。 本项目共需投 申请中央财政资金万元，其中无偿万元。 地方财政配套能力分析。地方配套万元，其中无偿 万元。省市配套有保障，大祥区政府年可用财力 万元，地方配套有保障。 企业自筹能力分析。自筹资金万元，目前该项目 已入股万元，可以通过招商融资增加万元，有自筹能力。 银行贷款可靠性分析。银行贷款万元。目前该项 目已经银行组织专家现场评估认为可行，并和银行签订了贷意 向书。 资金使用和管理 对该项目的资金做到合理使用严格管理。在资金使用上， 严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞 计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家财政部印发的国 家农业综合开发项目和资金管理暂行办法的规定执行，实行专 人管理专户储存专帐核算，严格财经纪律，加强对项目资金 的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款 专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量 保证金竣工验收合格并运行年后，经复检确无工程质量问题 时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。 第八章财务评价 财务评价依据 财务评价根据国家计委建设部年颁布的建设项目经 济评价方法与参数中的有关规定进行测算。项目分析计算 期为年，其中建设期年，达到设计能力的生产期为年， 项目基准收益率为，计算效益和费用的价格统采用当前市 场价项目收入来源主要是屠宰加工鲜肉加工腊肉火腿肠香 肠交易大中活牲畜。根据目前市场行情，鲜牛肉价格为元 公斤鲜猪肉价格元公斤，腊肉元公斤火腿肠 元公斤香肠元公斤，活牲猪交易元头，活牛交易 元头，羊元头。项目正常生产时的年销售收入为 万元。 销售收入和销售税金附加估算 销售收入估算 销售税金及附加估算 根据国家现行政策和地方有关规定，项目应缴纳的销售税金 及附加土要有增值税城市维护建设税，税率分别为。 正常生产期预计每年缴纳以上各项税费共计为万元。 总成本费用估算 单位产品生产成本 原材料辅助材料燃料，动力的价格参照当地同类产品 的市场价格进行计价，单位消耗参