经济增长模式予以应用，拉动整个昌吉 州地区的畜牧业快速发展，经济迅猛提升，农牧民收入大幅增加。 项目建设的可行性 年月通过胚胎移植引进萨福克德国美利奴两个纯种肉用种羊 品种，并建立了纯种繁育基地。到目前为止公司基地累计生产移植胚胎 数枚。为此项目实施积累了大量的实践经验。自年开始，在项目区进 行了大面积杂交利用取得了杂代羔羊直线育肥天，平均体重公斤以上，日增重多克的好成绩。本项目通过级纯繁，二级扩繁和三 级经济杂交，建立繁育推广体系，充分发挥两个专门化肉羊品种资源优势， 为项目区的畜禽品种改良工作提供优良的种畜。同时，加速了当地乃至周 边地区的优质肉羊产业链建设。 论证结论 本项目是以市场为导向，以效益为中心，依靠企业带动和科技推进， 对农牧业和农村肉羊品种改良提高饲草料利用率养羊产业经济效益及 农牧民增收致富，发展前景广阔，市场需求量大，很受农牧民欢迎，符合 国家进行农业结构调整和大力发展畜牧业的产业政策。 通过对项目社会效益经济效益以及财务盈利能力的可行性分析，项 目各项技术经济指标达到同行业先进水平，项目可行。 第三章市场供求分析 项目区发展现状 目前，全疆萨福克等纯种生产母羊存栏只有只左右。根据调查， 年仅新疆对上述两种纯种羊的需求量大约在只以上同时山西 陕西甘肃宁夏青海等省每年从新疆引进上述纯种羊只以上，同 时国内许多企业还要从国外引进种羊。上述情况表明，目前市场需求缺口 相当大。 项目区发展前景 随着项目区畜牧业的快速发展，市场对优质高产羊肉需求的快速增长， 同时也带动了对萨福克等纯种羊的需求。调查表明，每年萨福克等纯种羊 需求量将保持的增长速度目前疆内纯种羊生产企业的生产能力远不能满足市场的需求。我国由于没有自己的专门化肉用型羊品种，所以直 依赖引进国外肉羊品种，但是往往是重引进轻繁育，重购买轻利用， 其后果是引进数量多，品种杂，没有发挥引种的应有作用。项目区现有 多万只绵羊，品种改良的任务极大，肉用型种羊的需要量也极大。据初步 估算，如果近几年要改良项目区现有绵羊的以用于羊肉生产，那么至 少需要只肉用型种公羊。由此可见，我区肉用型种羊的缺口绝不是两 三年能够解决的，其市场空间极大。需要数量如此巨大的种羊仅仅依靠引 种是不现实的，也是不可能的。因此必须从引种入手，发挥胚胎工程生物 技术优势，加快自繁培育，实现肉用型种羊生产的本地化。 市场需求预测 项目区羊肉生产不能均衡供应市场，价格居高不下，每公斤连骨肉 元公斤以上，每年都需从甘肃青海宁夏等省区调入羊肉补充市场急需。 要想快速发展羊肉生产，以满足市场需求，关键是抓好肉用优质种羊生产 繁育。目前公司现有生产能力已无法满足市场需求，就每年对萨福克肉用 公羊需求量在只以上，由此可见，我区肉用型种羊的缺口绝不是两三 年能够解决的，其市场空间极大。 第四章建设单位基本条件 建设单位概况 有限公司成立于年月，是家专业从事经营投 资农牧业产业化基地牛羊育肥基地综合开发的大型高科技企业。是集种 植养殖和高效繁育为体的专业化养殖育肥公司。年公司总资产为 万元。公司在水清拟新建扩建育肥基地余亩，天然草场饲草料种植 地万亩的养殖基地。并有办公室实验室饲料加工车间羊舍青贮 窖，购置配备了各种牧草加工机械，每年收购和加工大量的饲草料，为该 项目的运行提供了有利的饲料加工技术保证。 公司拥有高中级畜牧师和训练有素的专业技术团队。该项目的主管单 位，拥有批技术过硬的畜牧兽医草原饲草料加工等专业技术人员。 公司的宗旨就是充分利用和发挥现代生物繁殖高新技术的优势，走产业化 道路大规模地扩繁家畜优良品种，达到快速改良现有品种的目的，从而 推动优质高效畜牧业产业化快速发展。公司发展至今，已具备运用现代高 科技手段快速繁育纯种肉用羊的能力。 技术能力 有限公司现有专业管理人员人，其中畜牧专业技术 人员人，高级职称人，中级职称人，专业技术人员人。在胚胎移 植技术产业化应用方面，公司有批专业技术人员均具有进行胚胎生 产移植肉用种羊饲养管理能力。近年来，鲜胚移植受胎率达到以上， 最高年份达到，冻胚移植受胎率达到。超排处理供体母羊平均 个体采可用胚胎枚，羊个体最高采胚数达到枚。 第五章项目地点选择分析 建设地点选择 项目建设地点在水清。天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，地域坐标为 北纬至，东至。位居新疆天山北坡 经济发展带上。水清市总人口万人，有汉族回族哈萨克族和维吾 尔族等个民族。水清市有可耕地万亩。围绕市场大力调整种植业结构，引导农牧民适应市场和龙头企业需求，大幅增加玉米番茄等高效作 物的种植面积，畜牧业与种植业有机结合，加大科技推广力度，增加科技 含量，把优势特色产品产业向规模化基地发展，在实现规模效益上求得突 破。 建设条件 自然条件 项目区地处北温带干旱地区，属典型大陆性气候。其特征为冬夏长， 春秋短，四季分明，年内温差变幅大，光照充足，热量丰富，年平均气温 ，年职工的文化水 平应在高中以上，自愿报名经培训及考核后择优录用。对原有职工也进行 相应的业务和技术考核择优上岗。对管理和技术人员的录用应更高的层次 上考虑，必需具有在大专以上的文化水平，有管理和技术专长，经考核后方可任用。凡被录用的人员除根据其实际工作表现和业绩外，也要定期进 行业务和技术考核，实行优胜劣汰的用人机制。 经营管理模式 项目经营产业化经营具体是把养殖基地养殖户与企业通过合同形式 有机联结起来，形成农民与企业利益共享机制。 发展公司农户公司基地农户公司合作经济组织农 户等种产业化组织模式，建立科学完整产业结构体系，实现企业规模化 生产产业化分工和集约化经营。 项目经营管理措施 项目组织管理 项目管理机构的设置遵循务实实效精干的原则，成立项目部。项 目部负责项目的计划财务物资等宏观管理，建立健全项目监管制度， 严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建 设工程进行检查定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。 项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度， 实行建设项目责任追究制。 项目工程质量管理 项目土建工程实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请 有资质的工程监理单位对工程进行监理生产设备及辅助设备采用招标方 式采购工程竣工后，由当地城建主管部门进行验收，验收合格后，方可 投入生产。 项目财务管理 本项目财务管理根据国家基本建设管理办法执行，实行专款专用，加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督 作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。 技术培训 本项目在投入运行之前，组织不少于职工的技术管理人员到国内 管理和技术先进的相关单位参观实习和个月的定向培训，他们将成 为该项目的业务技术骨干。同时请相关的技术专家到公司对全体职工进 行定向技术和业务培训或讲课，不断地全面提高职工的专业技术水平。 公司拥有国内从事胚胎移植的专家作为技术总监，随时得到其帮助和 指导，解决可能出现的技术难题。 劳动保护与安全卫生 全体职工定期体检，不符合畜牧业养殖卫生要求的人员禁止上岗前应 进行安全生产知识消防知识教育及培训。生产过程中严格按操作规程操 作，并制定安全管理制度及奖惩制度，定期对各种设备进行检查维修，以 确保职工人身安全及生产的正常运行。 第十三章财务评价 财务评价依据 项目财务评价就是根据国家现行财税制度和价格体系，分析和计算项 目直接产生的效益和发生的费用。编制财务报表计算评价指标分析项 目的盈利能力清偿能力等财务状况，据以判定项目的可行性。 本项目的经济效益分析是在项目具体方案投资销售成本损益 等基础数据的基础上，依据国家发展改革委和建设部发布的建设项目经 济方法与参数第三版等有关规定和要求进行测算和评估。结合国家农业综合开发种植养殖业项目财务分析的规定要求，计算全部投资经济 效益，包括财务内部收益率，财务净现值及投资利润 率。评价指标的计算过程详见附损益表附现金流量表全部投资 等附表所示。 项目销售收入销售税金和附加估算 销售收入 项目的建设期年，进入第四年为达产期，总共计算期年。按照现行 市场价格，种公羊万元只种母羊万元只鲜胚胎万元 枚冻胚万元枚淘汰公母羊万元只羊毛万元吨。 年是项目执行的第年，生产经营规模较小，胚胎移植工作上处 于起步阶段，产品单，当年新增鲜胚新增出售公母羊数量肉羊销售 实现销售收入万元。 年，在生产鲜胚满足公司附近养羊户的需求外，再增加生产冻胚 产品，供应昌吉州地区乃至新疆地区，在更大的面上进行改良推广，预计 当年实现销售收入万元年以后，进入羊群结构稳定时期，销 售收入按目前的价格估算基本达到万元。 销售收入估算表 单位万元只枚吨 序号项目税率合计计算期年„„ 生产负荷 营业收入 种公羊收入 单价 数量只 扩繁母羊收入 单价 数量枚 冻胚收入 单价 数量枚 淘汰公母羊 单价 数量只 营业税金与附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额 总成本及经营成本估算 项目总成本费用包括饲草料费半年舍饲费人工费疫病防治费 水电费运输费管理费修理费折旧及摊销费营销费等。 各年度的生产规模和产品开发情况发生很大变化，年，主要成本 来自于肉羊饲养，完成总成本万元年年以及达