范围 结论 第二章项目提出的背景 项目提出的政策背景 项目提出的现实背景 第三章项目建设的必要性和可行性 项目建设的必要性 项目建设的可行性 第四章市场分析及营销方案 市场分析 项目的运营特色 日用消费品配送实施方案 第五章项目建设方案 项目建设的指导思想项目建设目标 项目建设的原则及内容 工艺方案 公用工程方案 地震设防 第六章项目区概况及项目建设地点选择 项目所在地区域概况 项目建设地点选择 第七章环境保护节能消防及劳动保护 环境保护 节能 消防 劳动保护 第八章组织机构及人力资源配置 组织机构 人力资源配置 第九章项目实施进度 建设工期 项目实施进度安排 项目实施计划进度表 第十章投资估算和资金筹措 投资估算资金筹措 第十章经济效益和社会效益分析 经济效益分析与评价 社会效益 第十二章风险分析 项目主要风险因素识别 风险程度分析 防范和降低风险的对策 第十三章项目管理办法 第十四章结论与建议 结论 问题与建议 第章总论 项目名称 县生活日用消费品配送中心升级改造项目 项目概况 项目建设内容 新建商品仓库平方米 新建商品展销厅平方米 新建宿舍办公楼平方米 新建停车场平方米 购买东风厢式配货车辆 喷淋式消防系统套 通风系统套 制冷设备套 变压器台 配电室及高低压输电线路系统套 照明系统套 监控及警报系统套 商品货架副 信息及电子结算系统二套 建设地点县七台镇 建设性质改造建设期限年月年月 项目总投资 项目建设需总投资万元，其中固定资产投资 万元，流动资金万元。 资金筹措 总投资中，中央及自治区财政配套万元，市财政 配套万元，县财政配套万元，企业自筹资金 万元。 承办单位及负责人 项目承担单位基本情况 企业名称县超市有限责任公司 企业驻址县七台镇新风路北段 法定代表人薛录 经营范围连锁零售物流配送。 注册资金企业注册资金万元。 资产情况企业建筑面积平方米，其中仓库 平方米，总资产万元，净资产万元。 人员结构现有职工人，其中管理人员人， 员工中以上有大专学历并有相应的专业资格证书。 组织机构公司设有综合办公室，人力资源部， 财务部，采购部，配送部，后勤保障部。 网点数量公司现有户连锁店，乡镇直营超市个，农家店综合服务店网点个，网络覆盖乡镇， 覆盖村。 财务状况年公司实现销售收入万 元，其中网络销售额万元，净利润万元，资产 负债率，资产利润率。 项目负责人简介 姓名薛录 性别男 出生年月年月 个人简历年前为县食品公司的屠宰工 年后在县原二道洼乡开办砖厂年在七台镇与人合伙 创办砖瓦厂年起合股新建县超市有限责任公司， 任董事长。经过多年创办实业，积累了定资金和丰富的经营 管理经验。 预期效益 经济效益 该项目实施后，年实现销售收入万元，利润 万元，税金万元。 社会效益 通过项目实施，促进农村牧区经济繁荣和社会发展， 提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络网多用，双向物流的综合服务功能。方便快捷的 为农牧民提供质优价廉放心的生活用品，解决群众买难 卖难的问题。 可行性研究报告编制依据及主要范围符合县总体 规划。 项目提出的现实背景 县流通业及生活日用消费品配送网络现状 改革开放以来，县的流通业发展较快，年底，全 县商业网点发展到多个，社会消费品零售总额亿元。 流通业在促进生产扩大消费提高人民群众的生活水平提 高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。 但由于多年来受重生产轻流通重城市轻农村等 非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展相对滞后。主要表现为农村流通经营业态 及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品以上通 过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易额的比重 不足信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术 的更少。 严格意义上讲，全县仅有家现代生活日用消费品配送中 心，即县超市有限责任公司。该公司成立于年， 注册资金万元，有职工人，现有户连锁店，乡镇直 营超市个，农家店综合服务店网点个，年公司网 络销售额万元。目前，公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且 库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏送 货下乡的需要，急需进行升级改造项目建设。 供销社参与生活日用消费品配送网络建设的提出 县供销社改革转制后，直属企业和基层社网点大量减 少，服务功能几乎丧失，供销社发展举步维艰。面对困境，县 供销社确立了重新打造农村现代流通网络的工作思路。经过多 年的改革发展，县供销社现有基层社个，中心社个，社有 企业家，参股企业家，协办的农民合作社个，挂牌的 综合农家店个，总资产万元。供销社扎根在农村，主 要服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农 民中多年形成的信誉，具有定的流通网络资源，有批熟悉 农村流通的合作队伍和个相对完整有力的行政组织，有能 力，也有条件为三农服务中发挥更大的作用。针对上述情况，提出县日用消费品配送中心升级改 造项目，县供销社参股。公司利用县供销社的参与，发 展多个农家店，多个服务店作为配送终端，扩大辐射面， 提高覆盖率，努力形成以日用消费品配送中心为核心，城区大 超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带 加盟，小超市大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大 配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到农村，形成 规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。 第三章项目建设的必要性和可行性 项目建设的必要性生活日用消费品配送中心升级改造项目建设的终端 受益者是广大农村牧区的消费者，目的就是为了便农惠农。 近些年农村牧区的消费结构消费方式都发生了很大变化， 超市进农村和物流配送是现代流通网络建设的主要 形式，而配送中心的建设是这发展趋势的必然选择。 是有利于新农村建设。按照中共中央关于推进社会 主义新农村建设的若干意见及国务院关于促进物流业发 展的若干意见精神，大力发展改造农村商品销售网点，目 标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理 念引入农村，拉动内需，扼制金融危机。这举措，已成为 国家十五发展的专项规划，是社会主义新农村建设的 重要措施之。 二是有利于杜绝假冒伪劣商品。为了确保商品质量，我 们着重在商品配送的物质保障制度管理等方面下功夫求 实效。近年来，为了使各连锁店既便利群众，又提高效益， 我们对营销网点实行四个统统标识，就是制定统 的连锁店标识牌统规范，规范货架摆设商品陈列 服务制度等统配送，就是建立统的配送中心，减少流 通环节，保证商品质量统管理，就是公司对连锁店负有 工作指导和监督检查的义务和责任。 三是有利于降低商品流通成本。尽力降低配送中心商品 采购价格。配送中心主动出击，多方争取，要成为多种商品的总经销总代理。同时，其他商品直接从生产厂家或代理 商处采购，有效地从流通上游环节降低了商品价格，为以本 地最低价配送奠定了基础。构建信息化平台，实行电话访销。 配送中心根据每个连锁店的电话订单数据，定时定点配送商 品，使农民不出村便可以享受到便利的消费服务。 四是有利于企业发展。随着连锁店户数不断增加，我公 司旧仓库仓容小，房屋旧，年久失修，漏雨严重，虽经修缮， 仍存在很多毛病，已经远远不能适应商品贮藏送货下乡的 需要，且租赁来的地方，不能长久占用。因此，进行生活日 用消费品配送中心升级改造项目建设势在必行。通过项目的 实施，企业有了自己的地盘，才能放手大干，健康发展。 项目建设的可行性 配送中心是国家重点扶持的项目之 该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目 之，发展前途广阔。项目建成后，可以为更多的生产厂家 和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据 更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。商品配送区 域不局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域发展 销售业务。跨区域跨行业开展物流运输业务，收购运输 农副产品，最大限度降低车辆空载率，少绕路，降低成本， 提高盈利率。 有广阔的市场前景农村市场交易总量的速度增长迫切要求加快农村市场体 系建设。十五期间，在我国农村人口占总人口的比重将逐 步下降的大背景下，农村市场活动的总规模还将继续扩大。据 预测，十五期末，我国居民食品支出需求总额将达到 亿元，农产品需求总量将稳步增长农民人均纯收入如果在 年元的基础上继续按照的速度增长，将达到 元，由此产生的农村市场消费需求约万亿元，加上农民对 生产资料的需求，农民的支出总量将超过万亿元。完成如此 巨大的商品交易量，实现城乡商品流通的供求平衡，是目前的 农村流通网络无法承受的，是对农村市场体系建设提出的巨大 挑战。 县委政府的高度重视 县委政府高度重视农村日用消费品网络建设，出台了 系列政策予以扶持。主要有县财政配套资金县人民政府足额 承诺土地出让期按国家规定的最高期限办理，企业征用土地 所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费，由县人民政府全额 补贴项目自投入运营之日起，前五年奖励企业实际缴纳所得 税留县级部分的，后二年奖励项目自投入运营之日 起，三年内除水资