证食品卫生。采购项目的验收无论是采购人员自提项目还是供应厂商送货项目，货到饭店后，必须首先与收货部联系，说明饭店采购订单号码及部门，由收货部严格按照批准的采购订单中的数量价格规格质量等标准进行验收，验收合格后办理入库或分送所需部门。不允许采购人员或供应厂商直接交与所需部门，不符合采购订单内容的项目律拒收。接收新鲜食品如肉海鲜水果蔬菜时，由收货人员和行政总厨或他指定的人共同验收签字。与工程管理有关的技术性较强设施设备由收货人员和工程部指定人员共同验收签字。验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票支票存根登记后交与收货部签收。验收合格但未付款的采购项目由收货部开具收货单并盖验收合格章后，经交货人签字，将第二联给交货人作为结算凭证，第联随同收货日报上交财务部，第三联收货部留存备用。及时办理收货手续，有发票根据发票填收货日报，无发票，要办理无发票收货单后，填写收货日报，严格签收手续，做到货票相符，发票与日报相符，日报与实物相符。收货部或所需部门均有权提出退货要求。经确认实属不符合要求的项目，由采购部办理退货事宜。收货验收和使用三个环节上的相关人员要相互监督相互合作，共同做好工作。对争议不决的问题向各主管报告，由其协调解决。标准操作流程名称采购项目的结算签发人编号核准人页码生效期抄送流程所有采购项目的结算均由采购人员凭该项采购订单到财务部取得付款手续后进行。国内本市采购项目金额在百元含百元以上的由采购人员凭采购订单领取转帐支票后付款，付款后采购人员要及时将发货票收货单证收货单证支票存根并登记后交与收货部签收，收货部附件作帐后递交财务部。国内本市采购项目金额在百元不含百元以下的由采购人员填写现金借款单，经采购部经理财务部经理批准签字后，到总出纳处领取现金付款，付款后经办人要及时将发货票收货单证并交财务部报帐，采购部可以先用自留备用金付款，然后填写支出凭单，经采购部经理财务部经理批准签字后附发货票收货单证交总出纳报销现金回补备用金。国内外埠采购项目由采购人员凭采购订单发货票收货单证并登记，注明收款人开户银行名称帐号后交收货部签收，收货部附件作帐后，递交财务部，由财务部办理汇款手续。标准操作流程名称特殊采购项目签发人编号核准人页码生效期抄送流程些技术性较强或有特殊要求的采购项目，采购部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之共同承担责任，有关部门对此要予以协助。所有紧急采购项目均由所需部门依照紧急采购申请程序办理手续，采购部要急人所急，以最快速度择商报价，经收到所需部门已经形成的有效订单取得结算手段后，必须千方百计采取紧急购买措施，保证供应。采购部在人力不足的情况下，可以授权有关人员代购，并与之共同承担责任。对采购部收货部正常工作时间以外需求项目，尽可能提前申购，若确有个别紧急需求，须经有关授权人批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人监督下收货，于次日及时补办申请审批收货手续。标准操作流程名称仓库盘点及报损程序和标准签发人编号核准人页码生效期抄送流程盘点每月底的最后天营业结束后，由成本主管及成本控制员要对所管食品进行盘点，并编制盘点表，财务成本定期派人参加或抽查，以保证盘点的准确。盘点表式三联，仓库自留联，两联转财务部。厨房盘点按以前程序处理。报损每月底盘点后，如发生盘盈亏情况，由成本控制人员进行核实，查明原因，分清责任，填写报损单，写清品名数量单价金额报损原因等，经报损部门经理成本控制人员财务部经理总经理签字后，按规定处理。收银主管工作程序成本主管工作程序材料会计工作程序总出纳工作程序电脑房领班工作程序电脑程序员工作程序日审员工作程序夜审员工作程序仓库管理员工作程序文员工作程序综合收银员工作程序收银领班工作程序现金袋投放及交接程序总帐制作程序应付帐处理程序前台散客结帐前台团队结帐保证金的收取和退还程序客用贵重物品保险箱的使用和管理客人延时离店的处理程序与要求交接班程序与要求冲减费用的程序紧急情况处理程序应收帐程序外结程序收货部工作程序及标准物品入库工作程序及标准食品库工作程序及标准酒水库工作程序及标准成本核算程序及标准关于挂帐的控制规定与程序规定控制信用卡客人外客帐控制进行挂帐回顾会议零用金主要用于支付急需的小金额付款采购管理工作流程采购申批权限采购工作流程固定资产的采购程序采购项目的结算特殊采购项目仓库盘点及报损程序和标准标准操作流程工作程序电脑程序员工作程序日审员工作程序夜审员工作程序仓库管理员工作程序部区域财务部注册编号主题索引财务部经理工作程序收货主管工作程序主管会计工作程序收银主管工作程序成本主管工作程序材料会计工作程序总出纳工作程序电脑房领班修订日期财务部标准操作流程保证财务部的工作正常进行，不出现些不良行为。工作标准保证每日所提供的营业数据准确真实。性正确性及完整性。安排部门当日的工作。协调本部门内部工作和协调与酒店其他部门之间的工作。对酒店财务收支计划招待情况作出分析，针对经营管理中存在问题提出措施与意见供领导参考。保证资金的安全和完整。严格控制费用支出，保证预算的实施。召开本部门内不同岗位的例会，针对存在问题提出改进标准操作流程名称收货主管工作程序签发人编号核准人页码生效期抄送流程从财务部取得经过批准的采购申请单。依照批准的申购清单，对采购部自购或供货商供应的货物进行查看验收。对特殊物品通知使用部门派人参加验收，对所购货物的规格型号数量质量起进行确认。采购项目的结算特殊采购项目仓库盘点及报损程序和标准标准操作流程序材料会计工作程序总出纳工作程序电脑房领班工作程序电脑程序员工作程序日审员工作程序夜审员工作程序仓库管理员工作程序文员工作程序综合收银员工作程序收银领班工作程序现金袋投放及交接程序总帐制作程序应付帐处理程序前台散客结帐前台团队结帐保证金的收取和退还程序客用贵重物品保险箱的使用和管理客人延时离店的处理程序与要求交接班程序与要求冲减费用的程序紧急情况处理程序应收帐程序外结程序收货部工作程序及标准物品入库工作程序及标准食品库工作程序及标准酒水库工作程序及标准成本核算程序及标准关于挂帐的控制规定与程序规定控制信用卡客人外客帐控制进行挂帐回顾会议零用金主要用于支付急需的小金额付款采购管理工作流程检查与督导，发现违纪违章行为予以纠正和处理。编号核准人页码生效期抄送流程对本部门的各级人员日常核算工作和管理工作进行巡视制规定与程序规定控制信用卡客人外客帐控制进行挂帐回顾会议零用金主要用于支付急需的小金额付款采购管理工作流程采购申批权限采购工作流程固定资产的采购程序紧急情况处理程序应收帐程序外结程序收货部工作程序及标准物品入库工作程序程序应付帐处理程序前台散客结帐前台团队结帐保证金的收取和退还程序客用贵重物品保险箱的使用和管理客人延时离店的处理程序与要求交接班程序与要求冲减费用的程序工作程序电脑程序员工作程序日审员工作程序夜审员工作程序仓库管理员工作程序部区域财务部注册编号主题索引财务部经理工作程序收货主管工作程序主管会计工作程序收银主管工作程序成本主管工作程序材料会计工作程序总出纳工作程序电脑房