财产异常情况处置单半年年生技部发货单半年年生技部监视和测量设备台帐年长期生技部周期检定校准计划年年生技部测量设备校正记录年长期生技部顾客满意度调查表年年综合部顾客满意度统计表半年年综合部审核计划年年生技部内审检查表年年生技部不符合项报告年年生技部不符合项分布表年年生技部内审报告年年生技部过程监视检查记录表年年生技部工艺纪律检查表年年生技部进货验证检验记录月年生技部过程半成品检验记录年年生技部中密度纤维板踢脚线成品出厂检验记录年年生技部木塑踢脚线扣条成品出厂检验记录年年生技部不合格品报告半年年生技部不合格品返工返修记录半年年生技部产品次交验合格率统计表半年年生技部原材料进货批合格率统计表半年年生技部纠正措施预防措施单半年年综合部编制日期审批日期附录质量管理体系程序文件序号程序文件名称文件编号标准条款编制部门文件控制程序综合部记录控制程序综合部管理评审控制程序管理者代表人力资源控制程序综合部生产设施控制程序生技部工作环境控制程序生技部产品实现的策划控制程序生技部与顾客有关的过程控制程序综合部设计与开发控制程序生技部采购控制程序综合部生产和服务过程控制程序生技部监视和测量设备控制程序生技部顾客满意程度测量程序综合部内部审核控制程序生技部过程的监视和测量控制程序生技部产品的监视和测量控制程序生技部不合格品控制程序生技部数据分析控制程序生技部纠正措施控制程序管理者代表预防措施控制程序管理者代表本公司自身要求的能力。在识别和实施质量管理体系时，采用了过程方法，即策划根据顾客的要求和本公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程实施实施过程检查根据方针目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果处置采取措施，以持续改进过程绩效。与其他管理体系的相容性本质量手册不包括其他管理体系的要求，在适当的时候，本公司能将自身质量管理体系与相关的管理体系要求如职业健康与安全等结合或整合。质量手册的适用性本质量手册依据质量管理体系要求制定，是本公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。质量管理过程模式客户满意客户要求管理职责资源管理产品实现测量分析和改进输入输出过程适用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的船舶产品的能力通过体系的有效应用，旨在增进顾客满意。本质量手册版本号为版。本质量手册由公司质量管理体系领导小组提出。本质量手册由公司综合部负责起草。本质量手册主要起草人会签部门签字日期部门签字日期综合部生技部采和本公司自身要求的能力。定的要求是对船舶产品要求的补充。本质量手册能用于内部和外部评定本公司满足顾客要求法律法规要求江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理体系文件质量手册依据标准权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾质量手册修改页颁布令任命书企业概况质量方针和质量目标质量管理体系组织结构图职能分配表目的和范围规范性引用文件术语和定义质量管理体系总要求文件要求管理职责管遇到潜在不合格的影响程度相适应。评价并确保防止可能发生不合格所需的预防措施对所采取措施的原因内容及其结果进行记录评审所采取的预防措施的有效性，评价预防措施的完成情况及结果，达到预定要求的程度。预防措施的实施效果作为管理评审的输入。相关文件顾客满意度测量的规定内部审核控制程序产品的监视和测量管理制度不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附录产品实现过程流程图全船工艺流程图安装液压控件连接液压管路组装零件船体各部件试运行安装电动换向阀放样划线与切割管子下料成型冷弯构件打磨打磨涂装配件组装焊接成型焊接组装船台装配打磨焊接检验零件加工零件核对零件图出零件图设计机械结构收集输送系统前中后舱驾驶室上层建筑设计保洁船船体设计全船喷漆下水试运行各项性能检验水面清洁船完工安装齿轮分配器安装液压动力系统安装发动机安装舵机明轮材料选用焊接骨架焊接船体水密试验成品船体排布液压管路防锈处理木质安装机装船舾装电装管子安装注表示特殊过程附录质量管理体系过程流程图及相互作用示意清理串洗密性实验部份涂装管子清洗及密性实验整体涂装设备调试下水系泊及航行实验完工交船跟踪服务附录质量记录清序号质量记录名称编号归档周期保管期限保管部门备注受控文件清单年长期综合部外来文件确认表年年综合部文件更改通知单年年综合部文件配备发放回收记录年年综合部文件借阅复印登记表年年综合部文件记录销毁申请表年年综合部文件质量记录归档检索表年长期综合部质量记录清单年年综合部管理评审计划年年综合部会议记录年年综合部管理评审报告年年综合部年度培训计划年年综合部岗位资质确认表年长期综合部培训记录表年年综合部培训档案年长期综合部设备购置申请单年年生技部设备验收单年年生技部设备设施台账年长期生技部年度设备维护保养计划半年年生技部设备日常保养记录年年生技部设备检修单半年年生技部设备报废申请单年长期生技部质量计划年年生技部质量计划实施情况检查表年年生技部产品要求评审表半年年综合部产品要求评审登记表半年年综合部编制日期审批日期序号质量记录名称编号归档周期周期保管期限保管部门备注合同变更通知单年年综合部顾客意见反馈处理单年年综合部生产任务通知单半年年综合部顾客档案年长期综合部项目建议书年年生技部设计与开发计划年年生技部设计与开发任务书年年生技部设计与开发输入清单年年生技部设计与开发输出清单年年生技部设计与开发评审记录年年生技部设计与开发验证记录年年生技部设计与开发确认记录年年生技部顾客试用报告年年生技部设计与开发更改通知年年生技部供方能力调查表年长期综合部供方评定记录表年年综合部合格供方名单年长期综合部供方业绩评价表年年综合部采购计划合同年年综合部外协加工通知单年年综合部生产计划月年生技部工艺流转卡月年生技部落料记录月年生技部喷漆工艺监控记录月年生技部焊接工艺监控记录月年生技部入库单月年仓库编制日期审批日期序号质量记录名称编号归档周期保管期限保管部门备注发料单半年年仓库过程评审记录半年年生技部顾客财产验收登记表半年年生技部顾客理承成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。检验记录应齐全清晰，由质管科保存。出厂检验概述出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本厂实施严格的出厂检验，严把产品质量关。职责质量部负责产品出厂检验工作。每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质量部。质量部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样并抽齐。检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。质量部对各项检验记录报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。对检验合格的产品，质量部签发产品合格证，按规定进行包装标识，方可入库出厂。对检验不合格的产品，质量部会同生产部车间确定需采取的措施如报废等，由车间组织实施。对经返工产品，质量部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质量部签发产品合格证，方可入库出厂。检验不合格严禁出厂。检验记录检验报告和产品合格证应齐全清晰。检验记录检验报告由质量部保存。质量管理奖惩及考核办法职责质量工作目标考核由公司质量部负责执行。二考核依据质量手册规定的有关食品质量安全的各项规章制度。三考核频次按照各部门不同人员的职责与权限，每月考核次，考核后的奖惩报经理审批后执行。四奖惩按其职责，能够完成本部门工作，发放该部门奖金元。本部门所有人员，良好地完成本职工作的，发放其当月工资，业绩突出者另奖励元。对未完成本部门工作的，罚该部门元。对原辅材料采购生产保管过程中因相应环节未按质量手册规定的要求操作，导致产品质量不合格的，视其产品损失程度，对该本部门罚款元。负责人处以等额罚款。当产品质量出现严重不合格时，视其损失程度，对相关人员处以货款的罚款，直至除名。因违反操作规程而造成设备无法正常运行的，视情节严重程度，对直接操作者按设备价值的处以罚款。检验人员虚报检测结果，处以元罚款。附件质量职责分配表质量体系要素总经理质量部办公室供应部生产部车间仓库组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验注领导职责主持责任部门协助配合部门员要求技术标准附件工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理卫生管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验奖惩考核质量职责分配表版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期批准页本公司质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则和蜜饯生产许可证审查细则的有关规定编制。经审定，符合国家有关质量政策法律法规和规章。现予以批准颁发，自年月日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理冯洪亮年月日前言企业概况海城市广盛食品有限公司财产异常情况处置单半年年生技部发货单半年年生技部监视和测量设备台帐年长期生技部周期检定校准计划年年生技部测量设备校正记录年长期生技部顾客满意度调查表年年综合部顾客满意度统计表半年年综合部审核计划年年生技部内审检查表年年生技部不符合项报告年年生技部不符合项分布表年年生技部内审报告年年生技部过程监视检查记录表年年生技部工艺纪律检查表年年生技部进货验证检验记录月年生技部过程半成品检验记录年年生技部中密度纤维板踢脚线成品出厂检验记录年年生技部木塑踢脚线扣条成品出厂检验记录年年生技部不合格品报告半年年生技部不合格品返工返修记录半年年生技部产品次交验合格率统计表半年年生技部原材料进货批合格率统计表半年年生技部纠正措施预防措施单半年年综合部编制日期审批日期附录质量管理体系程序文件序号程序文件名称文件编号标准条款编制部门文件控制程序综合部记录控制程序综合部管理评审控制程序管理者代表人力资源控制程序综合部生产设施控制程序生技部工作环境控制程序生技部产品实现的策划控制程序生技部与顾客有关的过程控制程序综合部设计与开发控制程序生技部采购控制程序综合部生产和服务过程控制程序生技部监视和测量设备控制程序生技部顾客满意程度测量程序综合部内部审核控制程序生技部过程的监视和测量控制程序生技部产品的监视和测量控制程序生技部不合格品控制程序生技部数据分析控制程序生技部纠正措施控制程序管理者代表预防措施控制程序管理者代表本公司自身要求的能力。在识别和实施质量管理体系时，采用了过程方法，即策划根据顾客的要求和本公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程实施实施过程检查根据方针目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果处置采取措施，以持续改进过程绩效。与其他管理体系的相容性本质量手册不包括其他管理体系的要求，在适当的时候，本公司能将自身质量管理体系与相关的管理体系要求如职业健康与安全等结合或整合。质量手册的适用性本质量手册依据质量管理体系要求制定，是本公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。质量管理过程模式客户满意客户要求管理职责资源管理产品实现测量分析和改进输入输出过程适用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的船舶产品的能力通过体系的有效应用，旨在增进顾客满意。本质量手册版本号为版。本质量手册由公司质量管理体系领导小组提出。本质量手册由公司综合部负责起草。本质量手册主要起草人会签部门签字日期部门签字日期综合部生技部采和本公司自身要求的能力。定的要求是对船舶产品要求的补充。本质量手册能用于内部和外部评定本公司满足顾客要求法律法规要求江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理体系文件质量手册依据标准权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾质量手册修改页颁布令任命书企业概况质量方针和质量目标质量管理体系组织结构图职能分配表目的和范围规范性引用文件术语和定义质量管理体系总要求文件要求管理职责管