制本项目实施后，质检仓库办公单班，生产岗位三班，年工作日天。劳动定员本项目定员为名，其中管理人员名。项目定员表序号机构名称管理人员技术人员生产工人辅助生产工人合计备注药材种植移民人药材前处理车间移民人制剂车间移民人质检提取车间移民人综合仓库移民人变电站移民人研发中试污水站移民人冷冻换热站水泵房移民人机修车间其它移民人合计移民人人员来源全部生产车间的生产人员实行聘用制，管理人员和技术人员部分来源于公司人员，部分对外招聘。人员培训本项目实施后定员人，对生产线人员和部分技术工作岗位人员在投产前开始分批轮流培训，根据岗位工作要求培训时期为个月，培训内容从理论和实践操作两方面同时进行，考核合格后上岗。理论学习由公司安排有关工程技术人员进行工艺设备安全劳动防护及环保等方面的再教育，通过考试，合格后才能上岗，实际操作可分别安排到已有的生产线进行培训，考虑合格后发给操作证，持证上岗。项目招标根据我国工程建设项目招标范围和规模标准规定，以及项目承担单位拟进行招标的实施计划，本项目涉及招标的内容包括建设工程安装工程设备购置和监理，项目勘察设计。第十章项目实施进度编制依据及原则项目实施按国家基本建设有关法规文件，从项目建议批复后，建设单位与设计单位签定有关合同为项目实施点，周期主要依据设计施工进度及建设资金到位情况来确定。工程阶段划分和建设内容工程阶段划分前期工作可行性研究报告编制及审批设计阶段初步设计施工图设计建设阶段土建施工设备安装调试联动试车建设内容土建工程厂房装修及改造安装工程工艺设备及管道安装热力管道安装冷冻设备及管道安装给排水设备及管道安装空调及管道安装其它设备安装。项目实施计划进度表本项目建设期年，具体进度见项目实施计划进度表。项目实施计划进度表序号年份月份进展月设计及招投标基建施工种植选种育苗选地土地改造移栽等设备招投标订货及施工安装工程招投标安装工程施工设备调试跟动试车投产第十章项目承担单位及项目负责人概况项目承担单位概况湖北恒安药业有限公司是在原国有企业宜昌西陵制药厂基础上通过改制而设立的现代化生物制药企业，投资总额已超过万元人民币，年生产能力为软膏乳膏剂万支片剂亿片胶囊亿粒颗粒剂万袋。未来几年产值将达亿元人民币以上。公司的生产基地设在世界水电明星城三峡大坝所在地宜昌市。先进的生产设施精良的管理流程顶尖的科研技术，保证其顺利通过了中国的认证。公司以开发民族瑰宝中药和透皮制剂为重心，积极运用现代先进科学技术，追求技术与产品的领先。公司十分注重与科研单位的合作发展，与中国医学科学院第四军医大学等国内著名的科研机构建立了长期合作关系。公司的片剂胶囊剂颗粒剂软膏剂生产线率先次性通过国家认证，各项硬件设施先进完备，管理完善规范，已具备了事业腾飞的良好基础。公司实行董事会领导下的总经理负责制，是个产权明晰组织制度健全人员结构合理运用现代企业制度规范管理的企业。人才是公司的财富之源，公司以上董事会成员都是经验丰富的企业家和技术管理专家。公司现有员工名，具有硕士本科大专以上学历的员工占总人数的。研发人员全部为本科以上学历。专业技术人员人，并有十多名国家注册执业药师分居生产和质量管理主要岗位。公司组织机构健全，结构完整，按医药行业特点和现代企业制度要求运作。公司组织层级为董事会经营层中层基层。职能部门设置为三部两中心办共六大部门生产部质保部资产财务部市场营销中心产品研发中心和综合办公室。目前拥有固体制剂与软膏制剂两条生产线和完善的检测手段，产品在全国个省市销售。项目负责人概况项目负责人徐卫国广东深圳人，男，毕业于中国人民大学工商管理学院，获经济学硕士学位。擅长战略规划和组织管理，有多年的政府工作经历和公司经营经验，年开始创建湖北恒安药业有限公司。公司搬迁建设从零开始，在个月内，完成了公司的组织人事架构，完成了公司的技术架构，完成了从规划设计到建厂，直至认证的全过程。公司投入运行以来，已构建了覆盖全国大部分地区的销售网络平台，成功开发了多个有市场竞争力的产品，使公司快速进入了发展的通道。第十二章投资估算及资金筹措项目投资估算根据本项目拟定的生产规模，在充分满足工艺技术和设备先进的条件下，本着节约的原则，对本项目进行估算。估算编制范围生产生活装置和设施，包括厂房仓库设备等。公用工程包括供电供水绿化厂区道路等。其他费用包括前期准备阶段费用。投资估算及资金构成建设投资估算本项目包括种植基地投资和生产基地投资，项目建设投资为万元见附表。其中建筑工程费万元。设备购置及安装费万元。其它费用万元。预备费用万元。建设期利息万元。流动资金估算本项目流动资金采用了分项估算法，流动资金估为万元见附表。总投资估算本项目总投资为万元。其中建设投资万元，流动资金万元见附表。资金筹措本项目总投资万元，资金筹措是业主自筹建设资金万元二是向银行贷款建设资金万元根据国家及省市环保局市政府相关职能部门现场考察意见，下步本项目实施时，政府及主管职能部门均将给予本项目以资金扶持，因此，本项目建设时实际银行贷款资金将比可研报告中测算的要少。政府扶持资金冲抵项目银行贷款资金后，本项目贷款资金将减少，项目财务赢利能力将相应得到提高，项目建设风险将会降低，本项目建设可行性将得到进步提高。，建设期利息为万元，项目建成后逐年还本付息三是企业投产时向银行借贷流动资金万元。第十三章财务评价基础数据产品销售收入本项目的最终对外销售产品为国家级新药石辛牙痛口含片，根据目前市场价格看，计算期内，本项目石辛牙痛口含片销售价格按元盒测算，年销售收入为万元。产品成本估算产品成本中外购原材料及燃料动力成本，在考虑生产规模的基础上，参照现有单位原材料成本构成比例及能耗水平计算，见附表。职工年人均工资及福利水平按工厂现有水平元人年测算。折旧及摊销本项目采用平均年限法计算折旧。建构筑物按年净残值按设备平均按年净残值率按土地按年开办费按年摊销。见附表管理费用销售费用财务费用其他费用本项目财务分析中，管理费用按营业收入的计，销售费用按按营业收入的计，其他费用按营业收入的测算。在财务费用方面，是生产经营流动资金利息，二是建设借款生产经营期利息。达产年流动资金利息万元。建设期借款利息为万元。见附表年均总成本费用本项目年均总成本费用万元。年均利润总额本项目年均利润万元。财务评价指标投资利润率投资利税率投资利润率年均利润总额总投资投资利税率年均利税总额总投资财务内部收益率投资回收期见附表本项目所得税后财务内部收益率为本项目所得税后投资回收期为年。借款偿还期本项目借款偿还期为年。盈亏平衡分析年固定成本盈亏平衡点年销售收入年可变总成本增值税附加说明该项目只要达到设计生产能力的即可保本，经营风险较小。敏感性分析本项目在销售收入变化时其内部收益率变化约经营成本变化时其内部收益率变化约建设投资变化时其内部收益率变化约总体看来增加销售收入减少经营成本是本项目获得收益的关键。第十四章结论及建议综上所述，该项目各项技术经济指标均高于行业标准，抗风险能力较强，还贷较快，项目财务风险较小。企业应抓住机遇，加快建设的步伐，加强各环节的管理工作，严格执行生产管理规范，确保产品质量。不断开发新产品，为解除更多患者的痛苦而努力。树立良好的企业形象和品牌形象，将我国传统的中医药事业发扬光大，创造更好的经济效益。本项目建设得到省市各级政府及职能部门的大力支持，外部环境好。综上所述，本项目建设是可行的。建议建议在下步抓紧落实银行贷款资金，确保项目建设的顺利进行。第十五章附表附件附图市夷陵区。公司立足三峡，抢抓机遇，充分发挥天时地利人和的优势，依托当地丰富的磷矿资源，形成磷矿石开采加工销售条龙产供销体化，服务于三峡经济发展。公司本着与时俱进开拓进取的企业精神，坚持以人为本，科学开发，科学管理，在巩固现有采矿业中求发展，在发展新项目中再壮大。近几年来，呈现出了快速发展的良好势头。到目前为止，公司已拥有磷矿开采加工码头储运等多个子公司，拥有磷矿储核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,量余万吨，总资产达亿元，年和年上缴税收万元，年可实现产值万元，创利税万元。企业形成了以矿为主多元发展的产业化格局，正在向集团化方向迈进。以现有项目为载体，滚动发展，以黄家河磷矿为轴心向周边延伸，坚持以矿为主，配套发展，扩大规模，上档增效的经营理念，管理规范依法办矿正规设计科学开采安全生产，生产效益稳步提高。湖北恒安药业有限公司是在原国有企业宜昌西陵制药厂基础上通过改制而设立的现代化生物制药企业，投资总额已超过万元人民币，年生产能力为软膏乳膏剂万支片剂亿片胶囊亿粒颗粒剂万袋。未来几年产值将达亿元人民币以上。公司的生产基地设在世界水电明星昌市夷陵区。主办单位宜昌坤艳工贸有限公司建设地点湖北省宜昌市夷陵经济开发区黄金卡工业园企业性质民营法人代表王基坤公司简介宜昌坤艳工贸有限责任公司位于素有渝鄂咽喉与三峡门户之称的湖北省宜第章开发民族瑰宝中药和透皮制剂为重心，积极运用现代先进科学技术，追求技术与产品的领先。进的生产设施精良的管理流程专业的科研技术，保证其顺利通过了中国的认证。公司以展，扩大规模，上档增效的经营理念，管理规范依法办矿正规设计科学开采安全生产，生产效益稳步提高。公司的生产基地设在世界水电明星城三峡大坝所在地宜昌市。未来几年产值将达亿元人民币以上。注重与科研单位的合作发展，与中国医学科学院第四军医大学等国内著名的科研机构建立了长期合作关系。湖北恒安药业有限公司是在原国有企业宜昌西陵制药厂基础上通过改制而设立的现代化生物制药企业公司的片剂胶囊剂颗粒剂软膏剂生产线率先次性通过国家认证，各项硬件设施先进完备，管理完善规范，已具备了事业腾飞的良好基础。公司实行董事会领导下