点，实行董事会领导下的总经理负责制，在总经理下设财务行政部原料车间联合车间公用工程部供销经营部技术质量控制部六个部门，分别负责企业的经营技术管理和完成玻璃的生产任务，初步设想的组织机构见下图。董事会董事长总经理二劳动定员本项目劳动定员根据生产需要设置，并遵照国家劳动制度的有关规定，按工种岗位需要合理配备轮休和补勤人员，初步确定全厂劳动定员为人，其中生产工人人，管理及服务人员人，详见劳动定员表序号车间工段岗位合计生产工人原料车间二浮法联合车间三氮氢站四余热锅炉房五压缩空气站六循环水泵房七油泵房八变配电站九机电维修人员及材料库十物化检验中心管理及服务人员合计三人员培训本项目所需人员大部分可从合肥市或周边城市人才市场招聘，原料车间联合车间技术质控部财务行政部公用工程部供销经营部技术质量部安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团各类人员可委托公司现有浮法生产线单位进行培训，高级管理技术人员和部分主要岗位的操作人员，也可由公司内部及外协解决。第十章项目实施进度计划年月年月可行性研究报告编制年月年月环境影响评价报告编制年月年月初步设计及审批年月年月施工图设计及审查年月年月施工安装调试年月点火投产第十章投资估算及资金筹措投资估算本项目为安徽蓝实集团玻璃工业园，期项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元，详见项目投资估算表。编制依据建筑工程，以当地同类建筑物平方米造价为依据进行估算。设备及安装工程，设备价格参考近期市场价格，设备安装费用按设备价格的百分比计算管线工程参照同类工程技术经济指标并结合安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团本项目实际情况进行估算。备品备件购置费工器具及生活家具购置费按国家建材局年颁发的建材工业工程建设其他费用定额并结合本项目的实际情况进行估算。其他费用，根据国家建材局年颁发的建材工业工程建设其他费用定额的有关规定，并结合本项目的实际情况进行估算。建设期贷款利息，贷款年利率暂按计算。二资金筹措本项目固定资产投资万元，固定资产投资中企业自有自筹万元，其余万元为银行贷款。流动资金万元，其中铺底流动资金万元，其余万元申请银行贷款解决。投资额万元安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计固定资产投资工程费用主要生产项目原料系统原料车间均化库袋装原料库浮法联合车间熔化工段成型工段退火工段切裁成品工段联合车间变电所联合车间给排水联合车间暖通二辅助生产配套项目氢站氮气站安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团压缩空气站公用变电所余热锅炉房主线循环水泵房氮氢站平。本工程级浮法熔窑是座新型的熔窑，燃料为燃料油天然气，正常生产时，其热耗为玻璃液，相当于玻璃液，其热耗指标达到国际先进水平。锡槽退火窑锡槽加热装机功率约为，退火窑加热装机功率约为，其装机功率都较大，但在正常生产时都有相当大部分加热功率不启用。如锡槽的装机功率在烤窑初期满负荷运行，正常生产厚玻璃时，仅开启装机功率的为。退火窑在烤窑时电加热全部启动运行，而在正常生产时仅开启装机功率的。二主要节能措施采用先进的熔窑技术投料口采用型复合结构吊墙，并在投料口设置全密封装置，加强投料池的密封效果，减少前部热气流的外溢。优化设计小炉至前脸的距离，可充分发挥小炉的潜力，提高小炉的热效率。蓄热室采用两两分隔式结构，即只在和和蓄热室之间设置中间隔墙，既能保证蓄热室整体结构的稳定性，又能增加蓄热室中格子体的换热面积。格子体采用烧结筒型格子砖，其砖壁薄，换热比表面积大，提高预热温度和余热回收率，具有节能降耗的作用。采用新型高效保温材料，对窑体进行全保温，并加强窑体的密封，以达节能降耗的目的。采用七对小炉，同时加宽小炉口，以增加火焰覆盖面积，提高熔化率降低热耗。采用宽熔化池结构形式，不仅可改善熔窑的熔化质量，而且可延长高温火焰在熔窑内停留时间，提高熔窑的热效率。窑池池底采用台阶式结构形式，既可保证能向成型提供优质浮法玻璃液，又可限制玻璃液的回流，减少玻璃液的重复加热，可节约燃料，利于节能。助燃风采用总风管与燃料量的比值控制，同时测定废气中氧与可燃物的含量来调节风与燃料的比例。二采用先进的高效率喷枪，节约燃料。三锡槽结构设计上，采用先进技术，对电加热进行合理分区，同时加强槽体密封和保温。四退火窑采用国产退火窑壳体，加强退火窑保温区壳体保温，科学制定玻璃退火曲线，可实现合理退火温度制度，节约能源，保证了玻璃板退火质量。五浮法线的三大热工设备熔窑锡槽退火窑及原料称量配料系统，采用先进的分布式计算机控制系统，实现精确计量精确控制，起到节能降耗降低生产成本提高经济效益。六设置余热锅炉，充分回收玻璃熔窑的烟气余热生产蒸汽。实现能耗二次利用。七设置生产循环水系统，使生产用水循环利用率达到以上。八选用高效节能型机电设备，并根据生产的不同阶段，合理配置变频调速电机。九在各生产车间，无论是次能源，还是二次能源，均设有准确计量装置，严格控制能源消耗。全厂设置计量机构，对全厂各车间能源情况进行监测，配置准确的计量器具，按车间实行经济核算。加强生产管理，最大限度减少事故发生的可能性，提高生产率，节约能源。第九章企业组织劳动定员与人员培训企业组织项目建成后，企业组织机构参照股份制企业的管理体制，并结合项目工厂的特循环水泵房水塔消防泵房油站天然气调压站总配电所集装箱车间三深加工玻璃生产线四厂区平整交通围护工程厂区填方厂区道路广场厂区围墙值班室及地中衡五厂区管网六备品备件及工器具购置费二其它费用安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团建设单位管理费土地购置费工程设计费工程地质勘察费项目前期工作费工程监理费职工培训费联合试运转补差费绿化费三预备费基本预备费Ⅱ建设期贷款利息Ⅲ流动资金合计ⅠⅡⅢ第十二章财务分析与评价安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团产品成本费用估算成本费用估算依据各种原材料辅助材料燃料及动力的价格，以厂方提供的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的含税价格进行计算，消耗创业园标准厂房配套工程建设项目，是政府增加利税和绩效评估考核重要指标。对项目场地周边居民的影响项目的建设，可以增加项目场址周边居民的就业渠道和就业机会，从而改善他们的生活状况和提高他们的经济收入。对施工建设单位及材料设备供应单位的影响毫无疑问，这些群体可以通过施工建设或材料设备供应获得利益。对工程设计监理评估审计等相关单位的影响这些群体也可以通过自己的工作获得相应的利益。对城市发展的影响本项目的建设，对于完善经济开发区中小企业创业园的设施建设，促进中小企业发展，具有定的推动作用。对经济建设的影响城市基础建设属于多链产业，能带动建材化工装饰材料等多个相关产业以及服务业的发展，对促进地方区域性经济的发展和人民生活水平的提高具有重要作用。本项目的建设，能改观项目地段风貌，对于提高城市品位，优化投资环境，加大招商引资力度，促进当地经济发展，提高国民生产总值，具有积极意义。项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目的利益相关群体主要包括人民政府及相关职能部门有在本本工业园投资意向的中小型企业项目周边居民施工建设单位及材料设备供应单位工程设计评估审计等相关单位。上述不同利益群体均为项目受益群体，对本项目乐于接受并积极参与。各级组织对项目的态度及支持程度本项目主要是市经济开发区紧跟时代的步伐，贯彻落实省人民政府和市委市政府关于发展新型工业化的指示精神，积极承接加工贸易产业专业转移，搞好基地建设的重要举措，据此分析定能获得各级政府组织大力支持。社会风险分析对所在地不同利益群体的影响表明，项目建设对社会没有任何不良影响，不会出现社会矛盾社会动荡等风险。同时，项目需要严格按照国家和省相关政策进行建设。社会评价结论本项目主要是经济开发区中小企业创业园标准厂房配套工程建设，项目完成后众多现在已经有投资意向的中小型企业的加入必定会给创业园注入新鲜的血液，该项目所产生的经济效益，必将为为点，实行董事会领导下的总经理负责制，在总经理下设财务行政部原料车间联合车间公用工程部供销经营部技术质量控制部六个部门，分别负责企业的经营技术管理和完成玻璃的生产任务，初步设想的组织机构见下图。董事会董事长总经理二劳动定员本项目劳动定员根据生产需要设置，并遵照国家劳动制度的有关规定，按工种岗位需要合理配备轮休和补勤人员，初步确定全厂劳动定员为人，其中生产工人人，管理及服务人员人，详见劳动定员表序号车间工段岗位合计生产工人原料车间二浮法联合车间三氮氢站四余热锅炉房五压缩空气站六循环水泵房七油泵房八变配电站九机电维修人员及材料库十物化检验中心管理及服务人员合计三人员培训本项目所需人员大部分可从合肥市或周边城市人才市场招聘，原料车间联合车间技术质控部财务行政部公用工程部供销经营部技术质量部安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团各类人员可委托公司现有浮法生产线单位进行培训，高级管理技术人员和部分主要岗位的操作人员，也可由公司内部及外协解决。第十章项目实施进度计划年月年月可行性研究报告编制年月年月环境影响评价报告编制年月年月初步设计及审批年月年月施工图设计及审查年月年月施工安装调试年月点火投产第十章投资估算及资金筹措投资估算本项目为安徽蓝实集团玻璃工业园，期项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元，详见项目投资估算表。编制依据建筑工程，以当地同类建筑物平方米造价为依据进行估算。设备及安装工程，设备价格参考近期市场价格，设备安装费用按设备价格的百分比计算管线工程参照同类工程技术经济指标并结合安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团本项目实际情况进行估算。备品备件购置费工器具及生活家具购置费按国家建材局年颁发的建材工业工程建设其他费用定额并结合本项目的实际情况进行估算。其他费用，根据国家建材局年颁发的建材工业工程建设其他费用定额的有关规定，并结合本项目的实际情况进行估算。建设期贷款利息，贷款年利率暂按计算。二资金筹措本项目固定资产投资万元，固定资产投资中企业自有自筹万元，其余万元为银行贷款。流动资金万元，其中铺底流动资金万元，其余万元申请银行贷款解决。投资额万元安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计固定资产投资工程费用主要生产项目原料系统原料车间均化库袋装原料库浮法联合车间熔化工段成型工段退火工段切裁成品工段联合车间变电所联合车间给排水联合车间暖通二辅助生产配套项目氢站氮气站安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团压缩空气站公用变电所余热锅炉房主线循环水泵房氮氢站