（可行分析）铸钢生产线技术改造工程项目立项申报建议报告（立项备案资料）

征地及补偿费万元，工程预备费万元。

工程估算详见表。

表前林城市生活垃圾处理卫生填埋场工程投资估算书单位万元序号工程和费用名称期工程二期工程总价主体工程垃圾坝盲沟石笼截洪沟排水沟库区防渗调蓄池与截污坝污水处理构筑物污水外排管线第部分合计二辅助工程进场道路库区作业道路综合楼地泵房停车场冲洗站给排水消防及消防贮水池封场及水土保持第二部分小计表前林城市生活垃圾处理卫生填埋场工程投资估算书续序号工程和费用名称期工程二期工程总价三设备及安装给排水电器照明通讯监控网络冲洗设备污水处理填埋作业机械运输设备环境监测仪器自动化及仪表消防设施垃圾处理转运系统改造第三部分小计四其它土地征购及补偿费建设管理费勘测设计费人员考察及培训预备费第四部分小计总计资金筹措项目总投资万元，其中期工程万元，二期工程万元，土地征购及补偿费占总费的，工程直接费用占，项目建设资金主要由市财政投入，同时努力争取上级政府以及国债补助。

技术经济分析城市生活垃圾填埋场项目是项重要的城市基础设施项目，其功能主要是确保城市所产生的全部垃圾能得到妥善处理，保障市民生活和生产环境促进城市持续发展。

运行成本估算垃圾处理成本包括垃圾填埋处理产生的直接费用，污水处理费用，以及辅助材料消耗及人员的工资福利费用，前林城市生活垃圾卫生填埋场建成后，平均年处理垃圾万吨，平均垃圾处理费为元吨，具体估算见表。

表运行成本估算序号项目单位单位成本数量合计万元动力费元辅助材料费油料工资及福利万元人维修费库区专项工程费合计年运行费技术经济前林城市生活垃圾填埋场工程综合技术经济指标见表表综合技术经济指标序号指标名称单位数量备注设计规模最初垃圾填埋量最终垃圾填埋量年均垃圾填埋量填埋场总容积万期总覆土量万垃圾容积万原生垃圾处理总量万最终填埋标高服务年限期年基建期油料供水及污水处理总供水量污水处理量期供电设备安装容量总图填埋场占地面积亩辅助区占地面积亩年工作天数其中作业班班班污水处理厂班班劳动及工资在册职工工人数人其中生产技术工人人管理人员人工资总额万元项目资金项目总投资万元资金来源市财政投入万元国债贷款万元运行成本及费用元吨单位库容投资元综合评价本次可行性研究采用了较为先进成熟的卫生填埋工艺，并对污水废水进行了适当的处理和利用，使垃圾对环境的污染减轻到最低限度，它既能基本解决市未来较长段时期城市生活垃圾出路问题，又能有效地保护生态环境，其社会效益是显而易见的同时，本设计单位库容投资成本为元，服务年限达年，单位运行成本为元，具有单位垃圾处理投资理分析，建立运行技术档案，并根据水量水质的变化调整运行工况，以保障处理工艺正常运转，并会同市政环保部门监测污水处理厂按有关标准要求执行排放。

运行维护措施认真制定每个处理工序，车间和主要设备的技术操作与维护规程，操作人员必须严格执行配备专业环境工程污水处理电气机械仪表自动化环保监测等齐全的管理和操作人员，明确职责，确保垃圾填埋场的正常运行建立维修和保养制度，根据设备的性能要求，进行经常或定期的维护和检修工作，以提高设备的完好率，延长使用寿命。

第十六章机构设置及劳动定员机构设置机构设置原则为使环卫行业适应社会主义市场经济发展要求，衢州前林城市生活垃圾卫生填埋场的机构设置本着精简高效节约的原则，加强生产和技术线力量，精简管理层次，以提高全员生产率。

机构的设置做到分工合理，职责明确。

主要管理权力要集中在场部。

在场长统指挥下建立与健全生产行政指挥系统计划管理体系质量管理系统技术管理系统等。

机构设置场部设置场长人，主持全场事务生产技术科负责填埋运营污水处理监测车辆维护事务办公室负责文书档案行政后勤等事务。

计划财务科负责全场资金的计划安排。

组织机构见图图组织机构图书记兼场长副场长生产技术科综合计划科办公室相关班组相关班组工作制度为适应环卫作业和环卫机构改革的需要，垃圾填埋场机构年工作天数为日，其中填埋场库区作业为班天，每班工作时间小时污水处理厂为班天，每班工作时间小时，其它部门为班天，每班工作时间小时职工工作时间按国家规定，为小时周。

劳动定员劳动定员根据衢州生活垃圾卫生填埋场工程的规模，结合环卫行业的发展趋势，确定该垃圾填埋场的劳动定员为人，职工来源以原垃圾填埋场为主，不足的从环卫其它作业岗位抽调夜间可聘请保安人员。

表劳动定员明细表单位人分类工种名称出勤人员顺休替补合计管理人员场长副场长工作人员生产技术科技术主管现场指挥兼推土机手压实机手兼控握机手人污水处理兼环境监测消毒兼道路养护运土汽车计量员办公室行政事务后勤文秘计划财务科会计出纳合计职工工资根据衢州的发展水平，考虑到环卫工作的特殊性，确定职工平均工资津贴和办公费为元人年。

第十七章工程投资估算及技术经济编制说明估算投资含填埋场的建筑物构筑物水平防渗处理系统污水处理管理设施填埋机具消防封场绿化等工程费及土地征用费建设单位管理费勘察设计费预备费等其他费用编制依据工程量按各专业的可研设计工程量及设备表定额参考年省建筑工程预算定额年全国市政工程预算定额省单位估价表。

年全国统安装工程预算定额省单位估价表。

设备费材料价按目前市场价，设备运杂费按计算。

土地征用补偿按万元亩计算建设单位管理费按工程费的计取包括工程监理费勘察设计费用按工程费计低，运行费用低，处理量能在较大的范围内波动的优点，并可以确保市从年开始直延续年所产生的全部垃圾得到妥善的处理。

总之，市前林城市生活垃圾卫生填埋场工程的建设，是市城市基础设施建设的重要组成部分，也是创建国家卫生城市和环境保护模范城市的最重要基础保证。

对于保持城市卫生面貌，促进可持续发展，具有积极的促进作用。

第十八章结论和建议结论根据我国城市生活垃圾处理技术政策，卫生填埋技术是城市生活垃圾处理必不可少的最终处理手段，也是现阶段我国城市生活垃圾处理的主要方式。

结合市社会经济发展特点提出市城市生活垃圾处理以卫生填埋为主，新建市生活垃圾卫生填埋场，是符合我国国情和市实际情况的。

建设新的标准化生活勘察费根据国家发展计划委员会建设部计价格号工程勘察设计收费管理规定计算，以建安工程的估算。

施工图预算编制费按设计费的计算。

竣工图审查费按工程设计费的计算。

场地准备及临时设施费根据省建设工程其他费用标准按建安工程的计算。

工程监理费根据建设工程监理与相关服务收费标准计算。

计费基价按内插法计算。

施工图审查费按工程设计费的计算。

工程勘察报告成果审查费按勘察费的计算。

城市基础设施配套费按照省征收城市基础设施配套费办法，以元计征。

城市消防设施配套费按照省城市消防设施配套费标准收取，以元计征。

人防费按照关于防空地下室易地建设费收费标准的通知，地面建筑面积的为基数，每平方米元计取。

招标代理费按照招标代理服务收费管理暂行办法计算。

预备费按照工程费与其他费用之和的计。

二项目总投资总投资万元工程费用万元其它费用万元基本预备费万元层住宅楼单位面积综合造价元层住宅楼单位面积预计售价元层敬老院单位面积综合造价元详见附表总投资估算表第三节资金筹措本项目总投资万元，建设资金全部由天主教教会自筹解决。

第四节售价集资建房参照经济适用房价格管理办法规定基准销售价格由建造成本税金利润三部分组成。

因此本项目预计售价为层住宅楼预计售价元最终销售价格以物价局等有关部门核准的价格为准。

第十章招标方案编制依据国家发展和改革委员会令第号工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展计划委员会令第号工程建设项目自行招标试行办法国家发展计划委员会等七部委令第号工程建设项目施工招标投标办法省基本建设物资采购招投标实施细则省工程建设项目勘察设计招投标实施细则。

二项目招投标基本情况天主教教区爱心苑住宅小区项，总投资万元，其中工程费万元，其他费用万元，预备费万元。

该工程招标情况如下依据国家发展和改革委员会令第号工程建设项目招标范围和规模标准规定规定第七条本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察设计施工监理以及与工程有关的重要设备取包括水文地质勘测费预备费按工程综合费用计算工程投资估算前林城市生活垃圾卫生填埋场估算投资为万元，其中工程直接费用万元。

征地及补偿费万元，工程预备费万元。

工程估算详见表。

表前林城市生活垃圾处理卫生填埋场工程投资估算书单位万元序号工程和费用名称期工程二期工程总价主体工程垃圾坝盲沟石笼截洪沟排水沟库区防渗调蓄池与截污坝污水处理构筑物污水外排管线第部分合计二辅助工程进场道路库区作业道路综合楼地泵房停车场冲洗站给排水消防及消防贮水池封场及水土保持第二部分小计表前林城市生活垃圾处理卫生填埋场工程投资估算书续序号工程和费用名称期工程二期工程总价三设备及安装给排水电器照明通讯监控网络冲洗设备污水处理填埋作业机械运输设备环境监测仪器自动化及仪表消防设施垃圾处理转运系统改造第三部分小计四其它土地征购及补偿费建设管理费勘测设计费人员考察及培训预备费第四部分小计总计资金筹措项目总投资万元，其中期工程万元，二期工程万元，土地征购及补偿费占总费的，工程直接费用占，项目建设资金主要由市财政投入，同时努力争取上级政府以及国债补助。

技术经济分析城市生活垃圾填埋场项目是项重要的城市基础设施项目，其功能主要是确保城市所产生的全部垃圾能得到妥善处理，保障市民生活和生产环境促进城市持续发展。

运行成本估算垃圾处理成本包括垃圾填埋处理产生的直接费用，污水处理费用，以及辅助材料消耗及人员的工资福利费用，前林城市生活垃圾卫生填埋场建成后，平均年处理垃圾万吨，平均垃圾处理费为元吨，具体估算见表。

表运行成本估算序号项目单位单位成本数量合计万元动力费元辅助材料费油料工资及福利万元人维修费库区专项工程费合计年运行费技术经济前林城市生活垃圾填埋场工程综合技术经济指标见表表综合技术经济指标序号指标名称单位数量备注设计规模最初垃圾填埋量最终垃圾填埋量年均垃圾填埋量填埋场总容积万期总覆土量万垃圾容积万原生垃圾处理总量万最终填埋标高服务年限期年基建期油料供水及污水处理总供水量污水处理量期供电设备安装容量总图填埋场占地面积亩辅助区占地面积亩年工作天数其中作业班班班污水处理厂班班劳动及工资在册职工工人数人其中生产技术工人人管理人员人工资总额万元项目资金项目总投资万元资金来源市财政投入万元国债贷款万元运行成本及费用元吨单位库容投资元综合评价本次可行性研究采用了较为先进成熟的卫生填埋工艺，并对污水废水进行了适当的处理和利用，使垃圾对环境的污染减轻到最低限度，它既能基本解决市未来较长段时期城市生活垃圾出路问题，又能有效地保护生态环境，其社会效益是显而易见的同时，本设计单位库容投资成本为元，服务年限达年，单位运行成本为元，具有单位垃圾处理投资