用开发组秘书组 投资结构及资金来源 投资概算项目总投资万元，其中建设投资万 元，流动资金万元。 资金来源申请国家农业综合开发产业化经营般项目中央财 政资金万元，地方财政配套万元，银行贷款万元，项 目单位自筹万元。 主要技术经济指标 详见表主要技术经济指标表。 表主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 项目报批总投资万元 建设投资万元含资金占用费 流动资金万元流动资金 年均销售收入万元生产期平均值 年均总成本万元生产期平均值第章总论 年均固定成本万元生产期平均值 年均可变成本万元生产期平均值 年均经营成本万元生产期平均值 年均利润总额万元生产期平均值 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含建设期年 投资利润率 资本金财务内部收益率 盈亏平衡点 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国土地法 中华人民共和国国务院村庄和集镇规划建设管理条例 建设项目经济评价方法与参考国家计委建设部联合颁 发。 中华人民共和国药典年版部 中华人民共和国药品管理法 中华人民共和国食品卫生法 景药全书明张景岳公元年，上海科学技术出版 社影印年 兰室秘藏金李杲公元年人民卫生出版社影印 年 中药复方化学与药理人民卫生出版社年月第版 医用中药饮片学人民卫生出版社年月第版 实用药辞典人民卫生出版社年月第版 中药炮制大全湖南科学技术出版社年月第版 南阳统计年鉴第章总论 综合评价 项目建设的可行性 该项目生产的保健品八味丹参茶及中药种植业符合国家重点支 持发展产业政策，资源优势明显，自然条件优越，水质优良，规 模化生产条件具备，产品用途广泛，国内外市场需求量大，销售前 景极为广阔，经济效益和社会效益显著。是项利国利民造福人 类泽及子孙后代的好项目，因此该项目具有较强的可行性。市场 前景看好。项目内部收益率远远高于目标收益率，财务效益好，偿 还能力强。由于采取了有效的节能减排措施，本项目对环境的影响 不大。总之，项目设计方案科学合理，切实可行。 风险评估 本项目符合国家产业政策和市场需求，企业技术力量雄厚，基 本无市场政策技术等方面的风险。 带动作用 本项目通过公司带基地基地连农户的方式，可直接带动县 及其周边县市上千人进行中药材种植，辐射范围大，带动能力强， 并有力地推动了中药保健产品生产产业化。 结论及建议 项目建成后，对加快推进农村经济发展将起到巨大的推动作用， 经济效益和社会效益显著。为了保证项目的顺利实施，建议项目管 理部门强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到 预期的目标。项目单位要采取切实可行的措施，尽快做好自筹资金 的融资工作，控制和规避不必要的风险，以实现预期效益。第三章建设条件 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目提出的主要依据 国家产业政策 本项目的建设符合产业结构调整指导目录年本第 类鼓励类十医药第条中药有效成份的提取纯化质 量控制新技术开发和应用。 根据国家中医药创新发展规划纲要精神，为保护生态环境， 保护野生资源，实现可持续发展战略，建立中药资源保护资源修 复资源再生资源更新与管理机制，使野生药材的采集与生态环 境保护相平衡，实现人与自然的和谐相处，是中医药可持续发展的 关键。中药材深加工是野生中药材采集和药材推广生产的最好方法， 其产品质量与野生药材相似，为此，我们对仿野生裕丹参栽培进行 了初步的研究和探索，其技术属全国领先水平豫科鉴字第 号。 区域发展规划 全国优势农产品区域布局规划年中明确指出 坚持走中国特色科技自主创新道路。优先在优势区域建设产业技术 研发中心功能研究室综合试验站，加快建立现代产业技术体系。 加大优势农产品科研经费投入，围绕优势农产品产业发展需要，建 立有效聚集长期追踪优势农产品技术需求的研发力量，组织相关部 门科研院所高等院校和企业依托重大工程和国家科技计划，力 争在些关键环节关键技术上取得突破，尽快形成适应不同优势第三章建设条件 品种不同优势区域要求的现代农业产业技术体系。 项目提出的理由 企业自身发展需求 县科技发展有限公司有着多年发展经验，该项目有着很大 的中药材产品深加工规模。该项目产品是公司自主创新研发的新产 品和专利产品，全部采用药食同源和保健用品药材，在研发中采用 现代科技萃取有效成份，应用速溶与缓释技术造粒，该技术属国内 首创，其产品投放市场后显示出了产品的优越性和竞争优势，与同 类产品相比具有较强的竞争力。 存在问题 随着人们生活水平的提高，保健产品越来越不能满足当前人们 消费水平的需求。作为中药农业产业化深加工企业，应继续扩大生 产规模，加强八味丹参茶等保健产品的开发，扩展企业的辐射范围， 满足市场对中药保健产品的需求，因此项目的建设是十分必要的。 但是目前项目发展资金不足，因此争取国家农业综合开发产业化经 外内将有巨大的消费市场和广阔的市场前景。以 其中深加工产品八味丹参茶包为例，根据需求人群 不同，分为高中低三个价格方案。其中高档为元，中档元， 低档元。如同样治疗心脑血管疾病的鹰牌花旗参茶，包的 规格，市场价格为元，类比之下，八味丹参茶有较强的价格 优势，同时此茶所采用的速溶与缓释技术更能充分使药效得到持久 发挥，可使消费者感到更明显的治疗效果。 市场前景分析 八味丹参茶是味集传统经典方丹参饮方地仙丹方二精丸 方之精华于体自主研发的保健品，由河南道地药材裕丹参以及 山楂为主等味名贵野生药材精制而成，具有明显的防治高血脂高第四章市场分析与销售方案 血压以及脂肪肝等作用。县是中药材资源大县河南省对外开放 重点县河南省扶贫开发重点县。公司在河南农业大学郑州大学 新药研究中心的支持下，研制的八味丹参茶养心胶囊等系列产 品，随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，逐渐受到人们的 青睐。必将成为市场争相购买的保健品。 项目产品的市场竞争优势分析 该项目技术小组骨干力量为博士研发团，现有专职和兼职技术 人员人，其中教授人，博士人，硕士人，技术员人，长 年致力于研究工作，积累了丰富的中医药研发工作经验，深加工产 品依托河南农业大学郑州大学新药研究开发中心和河南中医学院， 采用技术小组研发出的炮制除异味技术和超临界萃取技术超微 粉技术喷雾造粒，低温干燥杀菌等新工艺制造而成。 项目主要设备有筛药机台调药机台数 控高速切药台滚筒式炒药机台可倾式蒸锅 台洗药机台超临界萃取浓缩机组套 高速离心喷雾干燥机组套高效湿法混合造粒机台 微波灭菌干燥机组套型高效液相套分装机 套全自动包装机台。 该项目深加工产品，使用自主知识产权国家发明专利无公害仿 野生裕丹参种植出的优质高产无污染的裕丹参为主要原料，同 时使用玉竹山楂黄精等多种原产地药材，采用博士研发团研发 的超临界萃取等现代精尖技术精制而成。产品安全有效质量稳 定可控，价格有高中低三种，适应不同的消费群体。以生产出的八第四章市场分析与销售方案 味丹参茶为例，投放市场后，深得消费者青睐，在消费者中形成了口 口相传主动推荐的良好风尚，成为治疗高血压高血脂高血糖 的良药。 营销策略方案模式和进度 营销策略 该项目产品采取连锁专卖的间接销售营销模式，分为省级代理 商，市级分销商，县级经销商三个分销阶层，在投产两年内，以河 南为中心，向周边省市辐射，拟在河北江苏山东湖北湖南 广东等个省市建立连锁店，重点把握级经销商和重点二级经销 商。级经销商激励政策以返利和补贴为主针对重点二级经销商 开展百万工程活动，加大返利力度，对其关键人员进行促销礼品 赠送带金销售等。同时根据产品周期，及时研发新产品，依靠集 团品牌效应，替换老产品，建立消费者心目中的真正的保健大品牌。 方案 主动邀请客户到公司无公害仿野生丹参等药源种植基地及制造 厂考察，要求公司销售经理全程陪同参观深加工生产工艺流程，更 全面了解公司现状和发展战略目标。营销人员要抓住市场的机遇， 主动出击，分析市场，根据情况制定不同的策略发现潜在客户， 全面了解其需求，提供相关的配套服务，以达到共赢通过完善 贴心专业的服务，拉近客户与公司的距离，建立稳定的客户群。 营销模式 公司依托市场，深入调研，做到产品市场定位准确，消费群体 明确。以生产基地为中心点，以河南安徽河北浙江湖北等第四章市场分析与销售方案 省份为终点，将中心点和终点以直线相连，直线两侧县市，就是销 售区域，以线扩面。同时，项目产品在同类型的产品中具有定的 价格优势，依靠稳定的品质优质服务和地理优势定能赢得客户的 信赖和销售市场。 市场风险 项目产品市场风险因素分析 行业缺乏诚信保健品市场上品牌众多鱼龙混杂，虚假广 告众多，缺乏品牌主导，消费者无从选择，不敢轻易相信产品宣传 功效 同类产品的竞争。保健品市场现已有部分类同的厂家和商品， 但缺乏安全有效，质量稳定可控的产品 跟风假冒。品牌创出效应之后，会有许多不良商家进行跟风 假冒，使消费者无从辨别，导致真正品牌受损，失去消费者的信任 防范和降低风险对策 该项目产品为裕丹参中药材深加工产品，以河南农业大学郑 州大学新药研究开发中心等科研院所为技术依托，充分利用现代高 新工艺技术和国家发明专利，采用现代化经营管理模式，制定连锁 专卖营销体系，具有完善的售后跟踪服务系统，有效避免无品牌 无技术易被仿制等风险