基本情况 本项目业主为重庆长江三峡农业发展有限公司，该公司目前已注册成立，前期工作经 该公司各家股东委托由重庆长江三峡路桥有限责任公司负责实施。 该公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司新疆金牛生物有限公司中国种畜进出口 有限公司加拿大亚达国际出口公司新西兰牛类出口有限公司共同出资组建。 三可行性报告编制的依据和工作范围 可行性报告编制依据 三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书 国家发改委关于对三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书 的批复文件 三峡库区经济社会发展规划年 重庆市十五奶业发展规划 项目承办单位提供的原始资料 畜牧业十五计划和年远景目标规划，农业部年。 截止到本报告编写时最新的饲料机械产品饲料原料及饲料产品销售价格 我国饲料工业发展规划年 国办发号文国务院办公厅转发农业部关于促进饲料业持续健康发 展的若干意见 国务院颁发的饲料与饲料添加剂管理条例。 工作范围 本项目可行性研究的主要工作范围包括根据国家对项目设计的有关规定，对三峡 库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目项目建设背景与必要性，项目建设 条件，主要产品市场预测与分析，项目建设总体方案发展思路与发展目标等，项目建 设技术方案，废弃物处理与环境保护措施，项目组织管理与劳动定员，投资估算与资金筹 措，效益分析与风险评价等。 四项目概况 建设规模与目标 根据三峡库区良种奶牛养殖项目总体要求，项目达产后即存栏奶牛万头时，每 年需要奶牛精料补充料万吨，饲料加工能力按每小时吨设计，双班可年产饲料 万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户需要，本项目计划在江津区和垫江县各建 个年单班产万吨饲料加工厂，两个工厂双班生产可以满足需要。在项目初期，养殖规模 较小时可以只由个加工厂进行生产，达产后两个工厂双班生产，如果养殖规模进步扩 大，或有项目外产品需要，也可以采取班生产方式解决。 项目投资估算与资金筹措 项目总，对三峡 库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目项目建设背景与必要性，项目建设 条件，主要产品市场预测与分析，项目建设总体方案发展思路与发展目标等，项目建 设技术方案，废弃物处理 年需要奶牛精料补充料万吨，饲料加工能力按每小时吨设计，双班可年产饲料 万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户需要，本项目计划在江津区和垫江县各建 个年单班产万吨饲料加工厂，两个工厂双班生产可以目总投资万元，其中工程建设费用万元包括土建投资 万元，设备购置与安装费万元，其它基建费万元，工程建设其他费用 万元，预备费万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。 项目建设所需投资万元，资金年建设完成，第年投入建设资金万元，第二年投入建设资金 万元，第三四年各投入铺底流动资金万元万元。 效益分析 该项目建成实施后，生产期年均销售收入万元，总成本万元，年 均销售税金及附加万汇总表 序号指标名称单位数量备注 生产规模万吨年 生产方案实物量年 主要原材料物料燃料年用量 原料吨年 燃煤吨年 动力需要量 最大用电负荷万度年 最大用水量吨年 总济评价指标 税后财务内部收益率 投资回收期年 借款偿还期年 投资利润率 五问题与建议 企业应抓紧做好项目的前期工作，资金筹措要落实到实处，以保证项目顺利实施。 在项目初期，关键设备通过招投标采购。 建议在项目实施时，注意劳动安全与卫生，采取工程措施，减少粉尘与噪声污染。 进步做好农村养殖专业户的技术培训和示范工程，抓好鲜奶与奶制品的销售工 作，减少对饲料生产的影展，人均生产量达到公斤年左右，但与发 达国家人均公斤世界人均公斤相比，存在很大差距。加速奶业发展对畜牧业 生产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。可见奶牛业也是重点发展的产业之 ，模式，开发奶牛养 殖项目，发展库区经济。这个项目对于带动库区高效生态型产业的发展，全面提高三峡库 区农业生产效率和生态效益，稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项目已经取得了 国土部门和规划部门的批文，通过了重庆市环境保护局的预审。并于年月报请国 家发改委核准，重庆长江三峡路桥有限责任公司受各家股东委托进行了大量的项目前期技 术工艺和设备等方面的调研和筹备工作，项目资金筹措已得到国家开发银行重庆市分行 的贷款承诺。 饲料厂建设项目是三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目的主要支撑项目之，是奶 牛养殖业赖以发展的必备条件。经重庆长江三峡农业发展有限公司的组织，将三峡库区良 种奶牛养殖与综合加工项目饲料厂建设项目作为项子项目来独立进行可行性研究论证。 二项目建设的必要性 饲料厂建设是项目本身的需要 根据项目总体规划，项目达产后存栏奶牛万头，每年需要精料补充料大约为 万吨。如此数量的饲料如果全部从市场购买，不仅需要大量的资金，而且饲料质量难于保 证，供货时间难于保证，直接影响奶牛的产奶量和鲜奶质量。同时饲料加工的利润也会流 失到项目外的企业。项目本身