建设条件 创办我县乳制品企业是时代赋予我们的发展需要，是科技发展的 需要，是广大人民根本利益的需要，同时也填补了我县乳制品工业的 项空白，为农业产业调整创出了条阳光大道，为解决剩余劳动力 就业，增加农民收入和县域经济的发展作出份贡献。 技术条件本项目考察论证，得到了南昌英雄乳业金华斗牛乳品等企业的 大力支持，他们都十分愿意为我公司提供技术帮助人员培训，也有 部分专业技术骨干挂钩我公司，愿意为我公司乳制品的发展尽心尽 责，技术条件具备。 二厂址条件 本项目拟在广丰县芦林工业区实施，期工程已开工。该工业区 是广丰目前最大的工业区，也是最繁华交通最发达的工业区。工业 区距县城公里，距上饶公里。工业区内基础设施全面到位。本 公司在县委政府的关怀下，厂区座落在丰溪河畔的芦林工业区内， 厂区第期工程占地面积亩，牧场亩。国道上广 广玉广管二上线等公路网横贯全区中心。 三工业区优惠政策条件 根据县委县政府制定的芦林工业区的方案和优惠政策，本项目 的实施可享受工业区内土地征用税收用水用电用工资金 政策等的优惠条件。 四社会条件 本项目实施得到了各级党委政府和相关部门兄弟单位的高度 重视及社会各界的支持和赞同。项目投产以后，第，有利于本县农 业产业化结构的调整，促进农村经济从低效向高效发展第二，发展 乳业的同时，可以促进农产品主要指粮食向饲料的深加工转变， 提高粮食的附加值第三，可解决劳动就业多名，按人平月工资 元计算，年人均可增加投入元，对社会稳定起到了积极的作用。 五环境保护条件 本项目的实施不存在环境污染，由于奶牛的养殖需要大量的草料 作青饲料，它有利于保护植被，起到了积极的作用。牛粪又是农作物 的最好的有机肥料，在制乳过程中没有废水废渣，只有使用锅炉时 有少量的煤渣和烟尘排放，煤渣可以深埋土里，烟尘可以通过二级净 化，就无污染了。 第四章项目市场评估 产品特点 我公司计划生产的乳制品初步打算是以塑料瓶装纸盒装每瓶 克为主，保质期六个月，适当生产些袋装克鲜乳产品保 质期天，并建立冷库冷藏保鲜，供应用户时，使用冷藏车专送， 整个生产过程和运输过程都要以质量保证，让消费者放心。 二市场需求 根据市场调查和有关部门提供的数据表明，广丰县内已有常住人 口万余人，其中从幼儿园到中小学的学生不少于万余人，目前 阳光英雄大乘光明等省内外的乳制品企业都千方百计地纷纷挤 入我县市场。经过市场调查分析，数据表明，本县市场平均日销量不 会低于万瓶，广丰的周边地区如上饶玉山德兴婺源横峰 铅山弋阳万年波阳等多个县市及省内外其他市场销售量万瓶，行业制乳过程中没有废水废渣，只有使用锅炉时 有少量的煤渣和烟尘排放，煤渣可以深埋土里，烟尘可以通过二级净 化，就无污染了。 第四章项目市场评估 产品特点 我公司计划生产的乳制品初步费者放心。 二市场需求 根据市场调查和有关部门提供的数据表明，广丰县内已有常住人 口万余人，其中从幼儿园到中小学的学生不少于万余人，目前 阳光英雄大乘光明等省内外的乳制品企业都千方百计行业趋势较好，前景可观。 第五章项目实施方案 工艺流程 鲜牛乳挤出质量检测过滤冷却杀菌均质冷却包装 成品化验质检入库出厂售后服务，用户意见反馈 二管理机构及项目共分二年发展，第年总投资为万元，第二年 万元，二期上旬完成年月底前，全面投产。 主要土建项目估算表 序 号 名称 单 位 数量单价元金额万元 备 注土地征用费亩 单价元金额万元 奶牛头 牧场亩 总合 计 主要机电设备估算表 序 号 名称型号产地 单 位 数 量 单价 元 金额 万元收奶槽升 上海温 压 力 上海台 回流缸升温州台 高位缸升温州台 倒井斗温州台 罐装 温州台 封口机型温州台 冲盖机温州台型 净奶机南京台 高温杀菌锅罐温州台 杀菌兰罐温州只收缩膜机 温州台 双联过滤器温州台 就地自动清洗 机 温州台 半自动罐装封 口机 型上海台 袋液体包装机 型 上海台 分离机上海台 各种不锈钢装及其它费 用 上海 总合计 二技术转让费及开办费估算 技术转让费万元 开办费万元 合计万元 三流动资金估算 按扩大指标法计算，流动资金需要万元。 二资金筹措 项目计万元。 产品销售收入和销售税金附加值计算 该产品的销售人格按同类产品价格计算，为元吨，年销售 收入产量的计算为万元。 销售税金及附加按国家规定计算，增值税不含税价，城市维 护税按增值税的，教育费附加。 利润总额及分配 利润总额及分配估算详见附表 清偿能力分析 贷款偿还资金来源为税后利润折旧摊销等，借款偿还按滞后计算法计算，贷款偿还期为年未考虑所得税减免。 三盈亏平衡分析 生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算如下年固 定成本年收入年税金附加可变成本表明该项目只 要达到设计时能力约，即达到年产量吨，企业即可保本。 四财务评价结论 本项目实施以后，不但可以使项目建设单位获益，而且农民可以 增收。 从财务评价指标看，项目各项财务指标均高于规定的财务指标 数，能满足贷款机构的要求，盈亏平衡分析表明项目可行。因此，项 目从财务上是可行的。 该项目建成以后，通过加强管理，降低成本，进行流的服务和 管理，可以收到良好的经济效益和社会效益。 第八章项目可行性研究结论 本项