（项目论证）农业园区马场村整村推进项目可行性投资论证报告（材料正文）

目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护 航，本项目建设政策环境和建设时机有利。

满足不断增长的市场消费的要求 乳业市场前景良好，吸引了国内企业国外资本大鳄纷纷抢滩。

随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生 产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展的第道工序奶源建设却 相对滞后。

虽然奶牛存栏数以以上的高速度增长，但还是 远远赶不上乳品加工能力的增长。

专家预测的地位和作用，把乳业作 为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国 人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少 的食品。

另方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新 农村建设的若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加 快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件的地方发 展养殖小区国务业准入条件国家发改委第号公告和乳 制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行 业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混 乱局面。

三鹿事件发生后，加设现代奶业 为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生 产企业和奶站规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动 食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。

目前全国乳业处，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生 产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展的第道工序奶源建设却 相对滞后。

虽然奶牛存栏数以以上的高速度增长，但还是 远远赶不上乳品加工能力的增长。

专家模计算，需要大量的青饲料，苜蓿玉米 等青饲料。

农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达元左右。

本 项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道 及较高的价位，产生经济效益，促进农民够实现畜牧产业发展与农业增效和 农民增收相统的行之有效的途径。

同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为 促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。

同时，该项目还带动加工业 运输业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发 展能够带动相关产业的发展。

经济效益生态效益社会效益明显， 项目的建设是必要的。

第三章项目场址与建设条件 项目场址 项目建设头 沼气 有机固体肥料吨 液体肥料吨 生鲜奶质量标准符合无公害食品生鲜牛乳。

母犊公犊淘汰奶牛质量符合中国荷斯坦奶牛又名黑白 花牛品种，定为项目产奶牛，品种标准为。

技术方案 奶牛的品种选择 奶牛的品种很多，本项目拟选用中国荷斯坦奶牛又名黑 白花牛品种，定为项目产奶牛，品种标准为。

成乳牛日均产奶，年均产奶可达，本 项目按照饲养条件，确定日均产奶量为，年均产奶。

奶牛养殖规模及分群数量 奶牛群组成如下表 表奶牛养殖小区牛群组成元 流动资金万元 销售收入万元正常年 销售税金万元正常年 序号项目单位经济指标备注 利润总额万元平均值 财务内部收益率全部投资所得税前 财务内部收益率全部投资所得税后 财务内部收益率自有资金所得税后 财务净现值全部投资万元所得税前，注 财务净现值全部投资万元所得税后，注 投资利税率 总投资收益率 投资回收期静态年所得税前，含建设期 投资回收期静态年所得税后，含建设期 借款偿还期人民币年含建设期 经营成本万元平均值 总成本万元平均值 盈亏平衡点 问题和建议 在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自 筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资 金支持以及银行贷款。

该项目次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实 施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格 的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。

养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防 疫工作，避免损失。

第二章项目背景和建设的必要性 项目背景 改革开放年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断 地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。

但与发达国 家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有 丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。

年我国人均牛奶消费不 足千克，仅为世界平均水平的。

世界许多国家都高度重视乳 业包括牛奶的生产和加工在国民经济中的地位和作用，把乳业作 为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国 人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少 的食品。

另方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提 高到个前所未有的高度，因此，在今后个相当长的时期内，大力 发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要 的任务。

项目建设的必要性 符合国家及行业政策 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新 农村建设的若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加 快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件的地方发 展养殖小区国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发 号文件农业部农牧发号文件均对促进奶业持续健康 发展也提出了明确的要求。

为规范市场和行业准入，年月和月，国家发改委连续 发布了乳制品加工行业准入条件国家发改委第号公告和乳 制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行 业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混 乱局面。

三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程 度，年月发布了国务院第号令乳品质量安全监督管理 条例月国务院办公厅又批转了由国家发改委农业部等个 部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现代奶业 为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生 产企业和奶站规范养殖为表 障工作制定实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育培训 以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪 案件 领导本市公安消防警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施 领导和指挥 承办市委市政府和公安部交办的其他事项。

项目实施机构 本项目由公安局信息通信处具体组织协调和实施。

第三章需求分析和项目建设的必要性 项目提出的背景和依据 安保工作既是历届奥运会成功举办的根本保障，也是奥运会获得成功的主要标志之。

以通信系统为例，在年亚特兰大奥运会举办期间出现了中央公园爆炸案，当天就导致 了无线通信调度量猛增，在那时段让奥运会的无线通信系统面临着巨大的压力。

公安局正在全面启动奥运安保建设项目，其中公安无线通信系统是奥运安保通信保 障体系的重要组成部分。

考虑到年奥运会指挥调度需要以及目前反恐防暴形势日益严 峻，公安无线通信指挥调度要求二十四小时畅通，对网络的可靠性要求尤为严格。

为了降低 风险，确保奥运安保指挥调度畅通，公安局必须拥有专用无线通信系统，以应付各种态 势，进步提高公安无线通信整体保障能力与服务水平，为奥运会安保通信工作提供更为坚 实的基础设施保障。

年月，市信息办召开专题会议研究，认为在市部分重点区域建设 兆无线政务网备份系统确有必要，并建议同意公安局利用兆数字集群技术建设备份 通信系统。

年月日，市政府李伟副秘书长组织召开由市信息办市发展改 革委市财政局公安局等部门领导参加的会议，专题研究了公安兆数字系统 建设的有关问题。

会议认为，建设公安兆数字系统对确保奥运安保指挥调度以及赛后 公安应急通信保障具有重要意义，各部门要积极支持尽快启动项目建设，确保系统在奥运 会前建成并试运行。

奥运会以后，各比赛场馆仍将成为北京举行各种活动的主要场所，而且也极有可能以奥 运新建地区为中心发展成为经济热点地区，治安复杂程度加大突发事件也会大幅增加，因 此，以上地区的通信保障能力尤为重要。

政务目标分析 通过兆数字集群系统建设，使其成为奥运安保无线通信指挥调度的重要备份系统， 满足年奥运安保公安专用无线通信指挥调度系统的需要，确保无线通信的畅通同时满足科技强警和公安局无线通信的长远发展，以提高公安局应对突发事件的无线通 信水平和在反恐防暴勤务安保等实战工作中的指挥调度能力。

业务分析 业务范围分析 根据奥运会安保工作的要求，在奥运会举办期间必须实现对奥运周边地区的室外室内 的无线通信覆盖。

被覆盖对象主要包括市内奥运竞赛场馆安保指挥部以及敏感地区。

市共有个奥运竞赛场馆，其中朝阳区有个场馆，海淀区有个场馆，石景山 有个场馆，丰台昌平顺义各有个场馆，此外城区公路自行车赛不需要固定的场馆。

针对奥运竞赛场馆分布分散的情况，奥运安保部门成立了仰山桥安保指挥部奥运中心 区分指挥部和九个赛区分指挥部。

些重要的敏感地区包括奥重点，努力开创奶业发展新局面，并推动 食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。

目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护 航，本项目建设政策环境和建设时机有利。

满足不断增长的市场消费的要求 乳业市场前景良好，吸引了国内企业国外资本大鳄纷纷抢滩。

随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生 产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展的第道工序奶源建设却 相对滞后。

虽然奶牛存栏数以以上的高速度增长，但还是 远远赶不上乳品加工能力的增长。

专家预测的地位和作用，把乳业作 为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国 人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少 的食品。

另方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新 农村建设的若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加 快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件的地方发 展养殖小区国务业准入条件国家发改委第号公告和乳 制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行 业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混 乱局面。

三鹿事件发生后，加设现代奶业 为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生 产企业和奶站规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动 食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。

目前全国乳业处，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生 产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展的第道工序奶源建设却 相对滞后。

虽然奶牛存栏数以以上的高速度增长，但还是 远远赶不上乳品加工能力的增长。

专家模计算，需要大量的青饲料，苜蓿玉米 等青饲料。

农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达元左右。

本 项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道 及较高的价位，产生经济效益，促进农民够实现畜牧产业发展与农业增效和 农民增收相统的行之有效的途径。

同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为 促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。

同时，该项目还带动加工业 运输业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发 展能够带动相关产业的发展。

经济效益生态效益社会效益明显， 项目的建设是必要的。

第三章项目场址与建设条件 项目场址 项目建设头 沼气 有机固体肥料吨 液体肥料吨 生鲜奶质量标准符合无公害食品生鲜牛乳。

母犊公犊淘汰奶牛质量符合中国荷斯坦奶牛又名黑白 花牛品种，定为项目产奶牛，品种标准为。

技术方案 奶牛的品种选择 奶牛的品种很多，本项目拟选用中国荷斯坦奶牛又名黑 白花牛品种，定为项目产奶牛，品种标准为。

成乳牛日均产奶，年均产奶可达，本 项目按照饲养条件，确定日均产奶量为，年均产奶。

奶牛养殖规模及分群数量 奶牛群组成如下表 表奶牛养殖小区牛群组成