二年操作小时数小时 三主要原材料用量 模具钢吨 铜吨序号项目名称单位数量备注 模架套 四公用工程消耗量 消耗水吨年 电万 五项目新增定员人 六项目总投资万元 七经济分析 销售售收入万元达产年 总成本费用万元达产年 利润总额万元达产年 全员劳动生产率万元人达产年 企业所得税万元达产年 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 投资回收期动态年含建设期 盈亏平衡点 通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更 具有显著的社会效益。经测算项目财务指标良好，在经济上是可行的。 第二章项目建设背景和必要性 项目建设背景 环湾保护拥湾发展战略，是青岛市在新形势下重新审视青岛 在山东半岛全省环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位，提出的全 新城市发展理念。环湾保护拥湾发展的战略，就是以胶州湾为依 托，以主城区和黄岛区崂山区胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶 州湾地区打造成城市核心圈层以即墨胶州胶南为内圈层以莱西 平度及临近的海阳莱阳高密诸城为外圈层，构筑主三辅多组 团的城市框架。高新区是环湾保护拥湾发展中的重要组成部分。 该区的发展目标是打造青岛未来高新技术产业区的集聚区。高新区位于 主三辅城市框架体系中的胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场 港口铁路客运站高速公路联系紧密。 拥湾发展开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产 业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将 产生巨大的经济效益社会效益和生态效益。是更有利于行之有效地 推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务 业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主 城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距东西发展不均衡的问 题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展 空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进步挖掘土地资源 潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。 环湾保护拥湾发展城市发展战略的提出和实施，是对城市发 展面貌的又次深刻重塑，是对城市资源的又次高效的整合，是对城市竞争力的又次强力的释放，是对城市发展水平的又次大幅的提 升。 青岛市委市政府下发了关于促进青岛高新技术产业开发区又 好又快发展的意见青发号，赋予高新区管委市级经济管理 权限，国土规划环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业 的所有审批申报事项在园区内门申报次办结。高新区将努力 打造适宜国内外高新技术企业创新创业的理想平台。 青岛华世基科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业的扩 张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置人才技术信 息等诸方面的优势，建设青岛华世基工业园，对契合青岛市委市政府环 湾保护拥湾发展的战略实施，加快青岛电子工业城市的发展，使青 岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具 有重要作用和推动力。 项目建设的必要性 项目符合国家产业政策 本项目为轻工业制造项目，根据国家产业结构指导调整目录 年本，本项目属于产业结构指导调整目录中鼓励类第十九项轻 工中的第条非金属制品精密模具设计制造的项目范畴，为目 前国家鼓励产业投资的项目。 项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求 青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息生物与医 药先进装备制造现代服务业等缓解城市建设和产 业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将 产生巨大的经济效益社会效益和生态效益。是更有利于行之有效地 推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术人口聚集拓展 空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进步挖掘土地资源 潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。 环湾保护拥湾发展城市发展战略的提出和实施，是对城 好又快发展的意见青发号，赋予高新区管委市级经济管理 权限，国土规划环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业 的所有审批申报事项在园区内门申报次办结。高新区将努力 青岛华世基工业园，对契合青岛市委市政府环 湾保护拥湾发展的战略实施，加快青岛电子工业城市的发展，使青 岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具 有重要作用和推动力。 密模具设计制造的项目范畴，为目 前国家鼓励产业投资的项目。 项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求 青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息生物与医 药先进装备制造现代服务业等业研发和生产基地。本项 目的建设符合青岛高新区产业规划的要求。 本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平 目前，我国就业形式十分严峻，本项目为劳动密集与技术密集型项 目，本项目的建设可为子产业集群 青岛有全球著名的海尔海信澳柯玛家电制造企业，有世界 强的电子松下电子圣度富士康等批优秀的电子制造企业， 这些电子企业为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未有的持续 。数码相机产量超过万台，同时各类 电子产品医疗产品汽车等呈现逐年增长的趋势，电子产品医疗产 品汽车等市场的日益扩大，奠定了精密模具和注塑业与其它行业少有 的发展良机及市场基础在下步的 设计中依据项目运行的需要对项目内不同区域的用电负荷冷负荷热 负荷进行详细计算，并在此基础上强化供电供热空气调节照明等 系统的节能设计。 本项目建筑物围护结构的传热系数和遮阳系数限值按民用建筑节 能设计标准标准进行设计。建筑物围护结构的传热系数和 遮阳系数限值控制如下 表围护结构传热系数和遮阳系数限值 维护结构部位体形系数 传热系数 体形系数 传热系数 屋面 外墙包括非透明幕墙 地面接触室外空气的架空或外挑楼 板 分割采暖空调与非采暖空调空间的 隔墙 变形缝两侧墙体 外窗包括透明幕墙传热系数遮阳系数传热系数遮阳系数东西 向北向 东西 向北向 外窗 含阳台门 透明部分 窗墙面积比 窗墙面积比 窗墙面积比 窗墙面积比 窗墙面积比