期计能力的，即可实现保本经营。 不确定性分析 本项目就基建投资经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销售 收入减少成本增加因素敏感分析。计算表明，在如下变化范围内，财 务指标均能保持在盈利范围内。可以说该项目有较强的抗风险能力。 第四节主要经济技术指标 本项目的建设，对于振兴地方经济有积极促进作用。选用国内生产技术 和相关设备，具有技术先进产品质量好节能等特点，并能够实现较好的 效益。通过对项目的分析，各项指标较好。主要技术经济指标如下 主要技术经济指标表 序号名称单位数量或指标备注 建设规模加工能力改造后新增 二产品方案精炼油质量符合国家标准 三产品产量商品量改造后新增 操作天数 四主要原料油菜籽改造后新增五公用工程 新鲜水万改造后新增 煤改造后新增 电改造后新增 六面积 改造建筑面积新增 七项目定员人原厂调剂，不用新增 八投资数据新增 项目投入总资金万元 建设投资万元 流动资金其中自有流动资金万元万元 九筹资数据新增 其他专项资金万元 项目资本金万元 资本金比例 十经济效益数据与指标 年均销售收入和其它收入万元增量有项目 年均总成本费用万元增量有项目 年均利润总额万元增量有项目 投资利润率增量 项目财务内部收益率增量有项目 税前项目投资回收期年增量 资本金增量收益率增量 第五节综合评价 本项目符合国家产业政策，技术成熟并且先进。项目承担单位具有较 好的实施条件，充分利用公司现有技术及装备优势，择机建设菜子油加工技 术升级改造项目，项目符合国家和地方发展规划，适应农村产业结构调整， 符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求，能够快速形成区域规模，带动 县乃至全省特色主导农作物油菜的发展，提高农业的比较效益和农民的收 入。该项目基础条件好，资源有保障，服务体系完备，预测市场前景良好， 建设环境符合国家环保标准。 本项目设计生产能力为年加工油菜籽吨，年产菜籽油吨。 总投资万元，财务内部利润率投资回收期等指标高于同行业水平，投 资回收期较短，经济效益较好。 综上所述，该项目工艺技术成熟，设备先进，安全环保及能耗指标达到了国内先进标准财务评价指标可靠合理，项目具有明显的经济效益在 开发产品的同时，充分考虑了人力资源优势，社会效益明显，对进步推动 县的经济发展具有重要的现实意义，建议有关方面尽快批准项目建设，项 目各方共同努力，使项目尽快建成投产同时项目业主要采取切实可行的措 施，控制和规避风险，以实现预期的效益。 第二章项目建设背景及必要性 第节项目建设背景 省地处青藏高原，农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大， 具有得天独厚的油菜生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产 的油菜籽品质优良，含油率高达以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与 省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维 生素和不饱和脂肪酸，营养丰富，且具有质纯味正香味浓郁烟点高不 起泡价格低廉等优势，深受省内外不同层次消费者的青睐。 油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之。中共中央关于制定国民经 济和社会发展第十个五年规划的建议，把建设社会主义新农村作为首要任 务，其中产业发展是基础。基于省油菜籽的生产优势，油菜籽生产必将是 省重要的特色农作物生产内容之，做大做强油菜籽加工产业，对于转换 二元经济结构矛盾，将资本金增量收益率增量 第五节综合评价 本项目符合国家产业政策，技术成熟并且先进。项目承担单位具有较 好的实施条件，充分利用公司现有技术及装备优势，择机建设菜子油加工技 术升级改造项目，项项目基础条件好，资源有保障，服务体系完备，预测市场前景良好， 建设环境符合国家环保标准。 本项目设计生产能力为年加工油菜籽吨，年产菜籽油吨。 总投资万元，财务内部利润率投资回收期等指标高于同考虑了人力资源优势，社会效益明显，对进步推动 县的经济发展具有重要的现实意义，建议有关方面尽快批准项目建设，项 目各方共同努力，使项目尽快建成投产同时项目业主要采取切实可行的措 施，控制春油菜籽生产基地。该地生产 的油菜籽品质优良，含油率高达以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与 省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维 生素和不饱和脂肪酸，营养丰富把建设社会主义新农村作为首要任 务，其中产业发展是基础。基于省油菜籽的生产优势，油菜籽生产必将是 省重要的特色农作物生产内容之，做大做强油菜籽加工产业，对于转换 二元经济结构矛盾，市场竞争能力，在地区全面实施公司农户 的经营管理模式，形成地区油菜籽生产的产业化生产格局，推动社会主义 新农村建设，促进地区经济的快速发展。第二节项目建设的必要性 项目建设是建进农业产业化结构调整，转变农业 增长方式，提高农业综合生产能力，巩固和加强农业基础地位要求各地要 根据新情况新特点，采取有针对性的措施，既要调动农民自主创业增收的 积极性，又要加强政府对农业 增收任务艰巨，农业结构调整难度大，地域优势不明显，加工产品结构单， 产品市场占有率低是极待解决的问题。解决这些问题，必须加大农产品加工 型龙头企业培育步伐，扩大龙头企业规模，创出名牌产品，扩大及预期治理效果览表 内容 类型排放源污染物名称防治措施预期治理效果 大气污染物锅炉粉尘麻石水磨除尘达标 水污染物生产污水植物油二级生物氧化法达标职工生活污水化粪池 对环境不产生 明显影响固体废物 生产线废白土皂角 集中收集定时清运到垃 圾卫生填埋场处置 锅炉炉渣综合利用 职工生活垃圾集中收集定时清运到垃圾卫生填埋场处置 噪声厂界处达标 第二节环保结论 拟建项目所选厂址周围无敏感区，厂址选择比较合理。 二拟扩建项目所在地的环境空气质量声环境质量均达到国家规定的 质量标准，地表水环境质量达到国家规定的类标准。 三拟扩建项目的建设，对投资回收期为年项目投资的获利能力 及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术上还是从 经济上分析均是可行的。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 生产规模万件年 总投资万元 固定资产投资万元 其中土建工程万元 设备安装万元 设备购置万元 土地购置万元 预备费用万元 筹建期费用万元 生产准备费万元 流动资金万元 定员人 其中工人人 工程技术人员人 管理人员人 全年生产天数天 主要原材料动力消耗 外壳等套万 电万度 纯水吨 生产区占地面积平方米 年总成本正常年万元 年销售收入万元 年利税总额万元 年平均利润总额万元 全员劳动生产率万元人 投资回收期年含建设期 财务内部收益率 第二章项目背景 项目建设背景 近些年来我国东部珠江三角洲长江三角洲的许多城市和地区 水电煤地及劳动力成本快速上升，民工荒能源荒以 及许多上游原材料价格飞涨成为东部地区经济挥之不去的阴影。东部 沿海地区经过多年改革开放与经济高速发展，劳动力土地能 源与原材料等要素成本有了较大幅度的上升，多数产业尤其是劳动密 集型产业的边际收益下降，产业生存发展的压力日益增大，不得不向 相对不发达的中西部地区转移，因此要素成本大幅提升成为东部劳动 密集型产业向内陆中西部地区转移主要动力。 区域产业转移与合作是经济全球化及区域体化的必然过程，政 府有必要充当桥梁纽带，提供政策支持与组织协调。要积极参与东西 部省区之间设立的产业转移及对接协调机构，建立稳定和高效的操作 协调机制，定期不定期加强协调与沟通，促进东西部省区间劳动密集 型产业对接，使东部劳动密集型产业转移与承接的成本更小代价更 低周期更短效果更好。 积极承接东部劳动密集型产业转移，实质上也是中西部地区更新 观念创新环境，努力降低制度成本与商务成本，加快本地区潜在优 势产业同东部转移产业对接的过程。只有努力做好意识观念对接组 织机制对接制度环境对接市场环境对接区域战略对接和产业基 础对接，同时在资源要素比较优势基础上，充分考虑到资源要素的流 动性及周边省区的异同点，构建承接产业转移的竞争优势，重视和加 强两地产业转移对接的前期引导与铺垫，才能有效地承接东部地区 劳动密集型产业转移。 县政府在认真分析了东部产业转移的规律和特点的基础上，决定 依据有利的地理位置丰富的资源优势和人力优势以及本地的特色， 注重科技引入环境保护和资源的合理利用，引进批电子加工企业。 县为承接东部产业转移，加大了政策改革创新力度，健全相应机 制，完善配套服务，提高管理水平。同时加强交通物流人力培训等 方面工作，解决好土地电价等重要问题，降低东部产业转移成本 抓好城镇规划建设和管理，不断完善城镇功能，深入开展城乡清洁 期计能力的，即可实现保本经营。 不确定性分析 本项目就基建投资经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销售 收入减少成本增加因素敏感分析。计算表明，在如下变化范围内，财 务指标均能保持在盈利范围内。可以说该项目有较强的抗风险能力。 第四节主要经济技术指标 本项目的建设，对于振兴地方经济有积极促进作用。选用国内生产技术 和相关设备，具有技术先进产品质量好节能等特点，并能够实现较好的 效益。通过对项目的分析，各项指标较好。主要技术经济指标如下 主要技术经济指标表 序号名称单位数量或指标备注 建设规模加工能力改造后新增 二产品方案精炼油质量符合国家标准 三产品产量商品量改造后新增 操作天数 四主要原料油菜籽改造后新增五公用工程 新鲜水万改造后新增 煤改造后新增 电改造后新增 六面积 改造建筑面积新增 七项目定员人原厂调剂，不用新增 八投资数据新增 项目投入总资金万元 建设投资万元 流动资金其中自有流动资金万元万元 九筹资数据新增 其他专项资金万元 项目资本金万元 资本金比例 十经济效益数据与指标 年均销售收入和其它收入万元增量有项目 年均总成本费用万元增量有项目 年均利润总额万元增量有项目 投资利润率增量 项目财务内部收益率增量有项目 税前项目投资回收期年增量 资本金增量收益率增量 第五节综合评价 本项目符合国家产业政策，技术成熟并且先进。项目承担单位具有较 好的实施条件，充分利用公司现有技术及装备优势，择机建设菜子油加工技 术升级改造项目，项目符合国家和地方发展规划，适应农村产业结构调整， 符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求，能够快速形成区域规模，带动 县乃至全省特色主导农作物油菜的发展，提高农业的比较效益和农民的收 入。该项目基础条件好，资源有保障，服务体系完备，预测市场前景良好， 建设环境符合国家环保标准。 本项目设计生产能力为年加工油菜籽吨，年产菜籽油吨。 总投资万元，财务内部利润率投资回收期等指标高于同行业水平，投 资回收期较短，经济效益较好。 综上所述，该项目工艺技术成熟，设备先进，安全环保及能耗指标达到了国内先进标准财务评价指标可靠合理，项目具有明显的经济效益在 开发产品的同时，充分考虑了人力资源优势，社会效益明显，对进步推动 县的经济发展具有重要的现实意义，建议有关方面尽快批准项目建设，项 目各方共同努力，使项目尽快建成投产同时项目业主要采取切实可行的措 施，控制和规避风险，以实现预期的效益。 第二章项目建设背景及必要性 第节项目建设背景 省地处青藏高原，农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大， 具有得天独厚的油菜生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产 的油菜籽品质优良，含油率高达以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与 省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维 生素和不饱和脂肪酸