员工均采用全员劳动聘用制。全厂总定员及各类人员需要量本项目新增定员人，其中工程技术人员人，管理人员人，工人人。项目建设进度本项目建设期限计划为个月完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。投资估算和资金筹措项目所需总投资额本项目总投资万元，其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，其他工程费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。资金来源建设资金由项目单位自筹解决。项目综合评价结论通过可行性研究分析认为，该项目实施符合沾化东瓯皮业有限公司发展需要，项目建设能促进滨州市及沾化县工业发展，有较高社会效益和经济效益，无论在技术财务经济社会环境等都是可行，也是必要。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注设计规模二层蓝湿皮万平方英尺年产品二层皮万平方英尺年原料及辅助材料二层蓝湿皮万平方英尺年其他化学原料吨年燃料动力水万吨年电万年煤炭吨年汽油升年三废排放量废水污水处理站处理废渣定员人其中生产人员人管理技术人员人总图厂区占地面积亩建筑面积绿化系数投资总投资万元建筑工程万元设备购置万元安装工程万元其他费万元预备费万元铺底流动资金万元效益年销售收入万元年总成本费用万元最大资产负债率万元年利润总额万元投资回收期税后年总投资收益率资本金投资利润率项目投资财务净现值所得税后万元第二章项目背景和发展概况项目提出背景国家或行业发展规划国家发改委令第号产业结构调整指导目录年本限制发展年加工皮革万张折牛皮标张以下制革项目，禁止发展年加工皮革万张折牛皮标张以下制革项目。本项目设计年加工万尺二层皮项目，符合国家产业政策。过去，我国每年都需要进口大量生皮和半成品革，而国家六部委从年起终止了进口生皮出口蓝湿皮和成品革加工贸易方式，这新政策促使新上大型制革企业向皮革产地靠拢成为趋势，这将是皮革制品生产和销售企业实现二次创业个重要契机。因此，本项目在沾化县城北工业园集中区实施建设正是北移战略具体体现。沾化县城北工业园是县委县府确定重点农牧产业化项目，位于沾化县富国镇马家庄子村宋家村附近，距沾化县城公里，总占地面积平方公里。皮业城总体建设目标是按照国际皮革产业总体发展趋势，以承担皮革产业向北梯次转移为重点，以皮革产品多样化系列化产业化为方向，培育皮革产业精深加工企业群，逐步发展集产学研科工贸于体现代化规模化集约化皮革加工基地，最终建成国际流国内最大中国北方皮革工业名域。经过多年规划建设，皮业城现已出具规模，其基础设施配套齐全，布局规划科学合理，已成为八方客商踊跃入驻，谋求发展产业平台。从行业发展规划上来看，本项目厂址选定在沾化县生态皮业城内，符合国家行业规划，属于鼓励各地制革企业有多家，但以上是年产仅张标准皮以下传统作坊式小厂，年产值超万元制革企业不满家，由于企业规模小，生产设备简陋，技术含量代，创新能力差，生产成本居高不下，产品质量无法稳定提高。滨州市制革业发展情况滨州市现有皮革加工企业家，年加工能力万张沾化城北工业园按已开产家计算，年内加工皮革万张，实现销售收入亿元。其中，沾化县城北工业园现签订合同企业家，注册企业数家，投产企业家，年加工各类皮张万张，实现销售收入亿元，利税亿元。建成滨海皮革公司生产能力列亚洲前五位，正在建设中富国中大等皮革企业建设规模更大。今年皮革城又在原来牛羊皮加工基础上，建设了猪皮生产区，进步丰富了产品品种，预计明年可发展到家，产值亿元，利税亿元阳信县通过招商引资吸引温州客商投资皮革工业园正在建设中。滨州市有望成为全国皮革业生产加工基地。投资必要性加快我国皮革产业发展进入本世纪后，世界皮革工业迎来了新发展时期。随着世界产业结构调整，皮革工业作为劳动密集型行业，已由发达国家向发展中国家转移，亚洲已成为全球经济贸易最具活力地区，中国也已成为世界关注皮革加工中心及销售中心，中国已迎来皮革行业发展黄金季节。而现在摆在中国皮革行业面前最迫切个问题，就是尽快完成从皮革大国向皮革强国转变，把数量主导型向品质效益型转变，这样才能把握好这个黄金季节。业内专家认为，要想从生产大国转变为生产强国，我国皮革业必须在加工品质和设计创意上有所突破。现在国内皮革业面临着多重挑战首先是来自外部竞争者挑战其次是来自高新技术挑战第三是来自可持续发展挑战。由于皮革业是污染最大行业之，中国皮革业在本世纪中能否持续发展，取决于能否解决其生产过程中和最终污染问题。为此，开发和采用国际先进制革高新工艺技术和污染物处理及环境保护技术，走规模化集约型行业技术改造和企业重组之路己是中国皮革行业发展当务之急。正是基于此，中国皮革工业协会制定了中国皮革工业二次创业发展战略年，使皮革工业从数量主导型过渡到以质量品种出口效益型为主导二次创业发展阶段，是促进我国皮革生产大国向皮革强国迈进重要举措。建设山东皮革加工基地山东地大物博，皮革资源丰富，皮革加工能力强。山东省轻革产量位居全国第四，猪皮产量位居全国第，皮衣产量位居全国第二，皮鞋产量位居全国第五，皮包袋产量位居全国第五。茂德桓台沂源博兴万达高密雪龙等制革企业及烟台万华昌邑同大龙口金锋等合成革企业在全国都占有重要地位。烟台制革茂德制革高密雪龙潍坊三大久等四个企业已被认定为中国真皮标志生态皮革企业。山东是正宗鲁西牛皮产地，其牛皮可算国内流品质，需要加工升级，增加牛皮经济含量。山东还是重要皮革产品对外出口基地。凭借临近日韩地理优势和长期改革开放发展政策，外向型加工企业在山东皮革产业中占据重要地位，形成了批主要从事出口加工大型皮革制品企业。尤其是最近两年，随着韩国产业向海外进步转移，韩国大企业以开拓中国市场为目，纷纷进入胶东半岛。据不完全统计，目前，胶东半岛有规模以上韩国独资合资制革皮件国畜牧市区位优势，同时借助地方原料供应有保障等方面有利条件，进行牛皮深细加工，生产关系国计民生全粒纳帕牛皮革修面革服装革等高档皮革，产品市场前影广阔，内销与出口均有保证，投资方向正确，项目选用工艺技术先进，可靠实用。项目模式建设期分期方案切实可行具有可操作性。项目环保方案科学合理有效，对环境不构成伤害。经初步财务分析，项目各项静动态指标良好，内部效益高，投资回收期短，抗风险能力较强。社会效益显著。通过可行性研究分析认为，该项目实施能够发挥沾化东瓯皮业有限公司技术和产品优势，促进沾化县工业发展，有较高社会效益和经济效益，无论在技术财务经济社会环境等都是可行，也是必要。主要问题和建议资金筹措问题由于本项目由沾化东瓯皮业有限公司依靠自身资金完成项目建设，对公司资金流动压力较大，建议沾化东瓯皮业有限公司积极做好资金筹措工作，最好寻求新投资伙伴增资扩股，以保证有充足资金完成项目建设。产品销售问题本项目牛皮销售直接影响项目建设和公司效益，销售是企业生存所面临主要问题。建议沾化东瓯皮业有限公司进步做好销售渠道及产品策略策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目完成后运作。产品质量问题产品质量是企业生命，为了保证产品质量，建议沾化东瓯皮业有限公司对供应生产加工运输储存过程进行全过程质量控制，尽快建立完善组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业发展。地，属于北温带半湿润气候，适于玉米高粱小麦等农作物生长，极适于畜牧业发展。沾化县农民自古就有养牛历史与丰富养殖经验，当地所培养渤海黑牛年存栏已达到万头。沾化县年被列为国家秸杆养牛示范县，现已建设形成了以牛肉生产为主区域化格局，属山东省肉牛生产重点地区之，年可产牛皮万张。同时该县又是鲁北地区皮毛集散地，每年在这里交易牛皮就达到多万张，仅周边地区每年可产牛皮万张左右，牛皮资源丰富。沾化县政府根据当地畜牧业资源优势及国家产业政策，将培强壮大皮革产来作为实施工业强县发展重点来抓，并列入了沾化县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，提出突出抓好生态皮业城建设，引进先进生产工艺，培育集团化发展模式，发展皮革产品深加工，拉长产业链条。到年，入园企业超过家，产值超过亿元，利税亿元，把沾化建设成全国规模较大皮业加工交易基地。本项目建设符合沾化县经济发展规划，项目建成后不仅为本地劳动安置提第章项目总论项目背景项目名称沾化信迪皮业有限公司年加工处理万尺二层皮项目项目承办单位沾化信迪皮业有限公司法人代表陆忠义承担可行性研究工作单位滨州市科信工程咨询有限公司项目拟建地点沾化县城北工业园研究工作依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版产业结构调整指导目录年本中国皮革协会中国皮革行业十五发展规划滨州市发改委滨州市十大产业链项目发展指导目录核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,沾化县生态皮业城管委会沾化县生态皮业城开发建设规划沾化东瓯皮业对应，主要原材料辅助材料价格，燃料动力采用以现行市场价格为基础预测价格。工程原辅材料及燃料动力年耗用表序号名称单位每年单价元总价万元原材料二层蓝湿皮平方英尺辅料吨二动力新鲜水万电万煤炭汽油合计固定资产折旧在建设总投资中，列入固定资产万元，固定资产按综合平均法计提折旧，共提取折旧额万元。其中房屋建筑物折旧年限年净残值率为，年提取折旧额万元机器设备折旧年限年，净残值率为，年提取折旧额为万元。详见固定资产折旧费估算表无形资产及递延资产摊销年提取摊销费万元。修理费计算根据规定，修理费按固定资产原值计取，每年为万元，其他制造费用万元。工资及福利计算平均工资按照每人元年，万元，福利基金提取万元，合计万元。利润总额及分配利润总额达产年为万元，所得税按国家规定税率计算，年实现所得税万元。不确定性因素盈亏平衡分析根据达产年销售收入销售税金及附加和增值税估算表与总成本估算表计算，项目达产年以生产能力利用率表