试行标准国农综字第号 有关政府文件 企业提供的相关资料。 综合评价和论证结论 综合评价 项目建设的必要性 该项目为遂宁市优质肉牛产业化工程的主要部分，项目符合国家农业产业政 策和地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。 遂宁市肉牛养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持， 本次扩建项目投产后，肉牛养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产 业的发展，对遂宁市农村产业结构的调整作出积极的贡献。 项目建设的可行性 随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学营养丰富 的食品。无公害的优质肉牛及制品符合目前的是市场需求，产品市场前景好。 当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项 目的建设。美宁食品公司为该项工程的核心龙头企业，公司是中国西部最大的罐 头食品加工企业四川省小巨人企业四川省农业产业化重点龙头企业和中 国肉类罐头产销量排列前名企业，也是全国罐头行业中唯获得中国伊协监制 证书企业，产销量在全国清真食品中排列第，技术和经济实力强，有能力承担 项目的建设。 技术可靠性 四川农业大学为项目建设单位的技术依托，运用多种先进成熟的优质肉牛繁育 饲养和育肥技术项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖基地，技术服 务体系健全公司在罐头食品加工行业积累了年丰富经验，技术实力强。因 此本项目的实施有坚实的技术保证。 经济合理性 项目建成达产后，企业年实现销售收入万元利润总额万元，经 济效益明显，同时可带动农户万余户，户均收入元以上，带动农民增收 的效果突出。项目实施达到了农民增收，企业于购置设备。 所需设备，大件实行市山统采购小件由区县统购。 县在支农资金中，按照市补贴到区县的实际数量配套，用于优质肉牛产 业化项目建设。 县在母牛肉牛养殖户中，组织信用等级评定，争取信贷支持。 目录 第章总论 项目提要 可行性研究报告的编制依据 综合评价和论证结论 存在的问题和建议 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目区农业产业化经营发展现状 项目建设的必要性及目的意义 第三章建设条件 项目区概况 项目实施的有利条件 主要障碍因素及解决方案 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 研发能力 企业财务状况 第五章市场分析与销售方案 产品市场分析 产品生产及销售方案 销售策略和营销模式 销售队伍和销售网络建设 第六章项目建设方案 建行任务和规模 项目规划和布局 生产技术方案和工艺流程 项目建设标准和具体建设内容 总图运输与公用辅助工程 项目实施进度安排 第七章投资估算和资金筹措 投资估算依据 项目建设投资估算 资金来源与筹措 资金使用和管理 第八章财务评价 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,财务评价基础数据与参数选取 销售收入和销售税金及附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第九章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 环保部门意见 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 农民增收 其他社会影响 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 经营管理模式 经营管理措施 人员来源与技术培训 劳动保护与安全卫生 第十二章可行性研究结论 可行性研究结论 问题与建议 项目执行单位抓好自筹资 金的落实和使用。 投资规模及资金构成 本项目总投资为万元。其中固定资产合计万元含固定资产 无形资产递延资产预备费用，流动资金投入万元。 资金筹措 申请各级财政投资万元，占本项目总投资，占固定资产投资投资的 。其中中央财政资金万元地方财政资金万元。 公司自筹万元其中用于固定资产投资万元，用于铺底流动资 金万元。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款，最高年限为 万元。 主要经济技术指标 主要经济技术指标汇总表达产年 序号指标名称单位指标 项目总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 资金筹措万元 财政投资万元 企业自有资金投入万元 银行短期流动资金贷款万元 新增年产量 优质分割肉牛吨 清真红烧牛肉罐头吨 清真牛肉午餐牛肉罐头吨 清真卤牛杂罐头吨 销售总收入万元 总成本万元 利润总额万元 所得税万元 销售税金及附加万元 净利润万元 项目辐射范围及带动能力 项目建成后，能大面积带动农户养牛致富。 辐射区域遂宁市船山区安居区射洪县蓬溪县共二区二县，个乡镇。 直接带动农户万户农户，万余人。 基地规模饲养能繁母牛万头，可出栏肉牛万头以上。农户均收入增加元以上。 吸纳农村劳动力万人。 公司直接吸纳就业人员余人，就业人员平均年收入元以上。 可行性研究报告依据 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字号 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文 第章总论 项目提要 项目名称 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目 建设性质 扩建 项目建行单位，法人代表，所有制形式 项目建行单位四川美宁食品有限公司 法人代表唐和林 注册资本人民币万元 企业类型有限责任公司 注册地址遂宁市中区开善东路号 成立日期年月日 经营范围制造销售食品，罐头，饮料。销售副食品，制罐头所用原辅料， 冷冻及储藏食品。经本企或本企业成员自产产品及相关技术的出口业务等。 建设地点，建设规模，建设期限，建设内容 建设地点 肉牛养殖基地在遂宁市船山区安居区射洪县蓬溪县共二区二县，十五个乡 镇。 无公害优质肉牛集中育肥厂在遂宁市船山区老池乡汤元坝村，占地亩。 肉牛屠宰分割加工厂和肉牛罐头食品生产加工厂在遂宁市创新工业园区，占地 亩。 二建设规模 肉牛繁殖养殖基地饲养能繁母牛万头，年出栏肉牛万头以上。直接带 动万户以上农户。 公司的集中育肥厂年育肥出栏优质肉牛万头。 年屠宰分割肉牛万头。 年鲜销优质分割牛肉吨。 加工销售清真系列牛肉罐头吨，其中红烧牛肉罐头吨牛肉午餐 罐头吨卤牛杂罐头吨。 三建设期限 项目建设期为年。 四建设内容 建设优质肉牛集中育肥厂个，占地亩。 建设班产头肉牛屠宰分割加工厂座，占地亩。 建设年产吨清真牛肉系列罐头生产工厂座，占地亩。在遂宁市船山区安居区射洪县蓬溪县共二区二县的个乡镇发展肉牛 繁殖养殖基地和牧草种植基地，主要推广西门塔尔牛利木赞牛安格斯牛 皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。 项目申报单位 项目申报单位四川省遂宁市船山区农发办。 申报单位负责项目全过程的组织和协调负责项目工程质量进度和示范效果的 监督负责国拨资金管理及监督，确保安全运行协城镇居 民人均可支配收入元，城镇居民人均消费支出元，农民人均纯收入 元，农民人均生活费支出元。 项目产前产中产后的发展现状 遂宁市的蓄禽养殖基础好，盛产粮食，适宜种植牧草，能为发展牛肉提供足够的 精饲料和青饲料，充分利用和发挥当地的资源优势。 遂宁市畜牧服务机构健全，全市有服务队伍人，其中高级专业技术人员 人，大专以上技术人员人，可进行畜牧配种防疫治疗畜牧登记管理工 作。有能力配合业主实施该项目。遂宁市现有能繁母牛头。年肉牛存栏头，出栏头。农 户饲养较为集中，已初步形成养牛专业村。 四川美宁食品有限公司是国内知名的肉罐头制品加工出口型企业，由于肉牛资源 缺乏，无法完成合同任务，公司急需解决优质肉牛来源。 公司已与西眉老池等十个基地乡镇签订了发展优质肉牛生产协议，与户养 牛大户签订了发展优质肉牛产销合同，并已经协助养牛户从宣汉中江等地引进 西杂能繁母牛余头。 企业自成立以来，直发展有自己的原料基地。早在年代中期，蘑菇红桔 黄桃原料发展除遂宁市三县区外，还在周边市县如潼南县，乐至及成都市的崇 州大邑县等均建有自己的基地。 公司已在船山区老池乡开始建设优质肉牛育肥科技示范园，目前前期建设工作进 展顺利。肉牛屠宰分割车间和罐头加工车间已委托中国轻工设计院设计，并进 行了设备选型考察工作。 项目建设区域 肉牛养殖基地在遂宁市船山区安居区射洪县蓬溪县共二区二县，个乡 镇。 肉牛集中育肥厂在遂宁市船山区老池乡汤元坝村，占地亩。 肉牛屠宰分割加工厂和牛肉系列罐头生产厂址设在遂宁市创新工业园，占地 亩。 项目实施的有利条件 良好的政策环境 遂宁市政府重点支持畜牧业的发展 遂宁市制定了畜牧业发展的目标畜牧业产值占全市农业总产值的半。要求全 市畜牧系统把畜牧业作为农业结构调整的重点抓紧抓好，加大扶持力度，让畜牧 业在农村小康中挑起大梁。 二遂宁市开始在全市实施优质肉牛家镇青冈镇太乙镇市中区的磨溪镇市城区的永兴 镇，新建冷配站，完善设施，配齐设备。由这个冷配站辐射周边乡镇能繁母 牛的冷配。每年由市上统下达冷配任务。每个冷配站必须配备名专门的冷配 员。加大冷配技术培训力度，努力提高配准率，达到以上。并用配准率指 标考核冷配员，对达不到要求的，予以淘汰。 发展优质肉牛养殖大户，推进产业化。目前，美宁公司的牛肉罐头供不应求， 带来了优质肉牛发展的极佳机遇。各级