林 草造成的羊源紧张，以及企业间的无序竞争资源抢夺重 收不重养等众多因素的交杂，使像公司等规模化现代化加工 企业出现了原料不足生产负荷偏低的情况，对形成规模效益 调节产品结构和提升产品档次带来了不稳定因素，甚而影响了企 业发展规模和速度。 面对上述情况，公司董事会和管理层通过详实的市场调查 结合自身的发展战略，提出尽快实施优质肉羔羊养殖基地建设， 以保障未来原料供应的质量和稳定性，确保产业化开发的长期性。 项目建设的必要性 有利于发展产业规模调整产业结构 在伊利蒙牛两大乳品企业的带动下，奶牛业已成为地区 农业产业的重要支撑点，为近几年农牧民脱贫致富做出了积极的 贡献。但是随着农药化肥等生产资料的涨价，玉米豆粕饲料产品 的价格也随之水涨船高，加剧了广大奶农的饲养成本。同时乳品 市场的激烈竞争导致收奶价格无法同步上涨，给奶农带来了更大 的打击。因此急需乳品企业的规范经营的同时，也应积极调整农 牧业结构，使产业结构更趋合理和健康，避免农牧户因不了解行 情而承担风险。 肉羊养殖作为短平快项目，具有投入少成本低见效 快的特点，既适合规模化养殖也适合家庭化养殖，既适合川区饲 养也适合山区饲养，且无禽流感疯牛病等高传染性疫病风险。 公司作为单体生产规模具亚洲最大的肉羊加工企业，在以 县为中心的地区开展的肉羔羊产业化推广已取覆盖范围和加快产业化进程奠定了坚实的基础。 公司目前以西式精分割中式精分割等高附加值中高档羊 肉产品为主营方向，主要面向星级酒店西餐店和大中型商超供 货完成对港澳东南亚及中东东欧等伊斯兰国家和地区出口 注册营销网络已覆盖京津环渤海长江三角珠江三角等消费 能力强劲地区，并已延伸到国际市场，形成较为完善的销售网络。 公司实行现代企业管理制度，设立总经理办公室生产部 财务部营销部技术中心物流部产业发展部等职能部门， 生产质量财务采购销售等管理制度健全，拥有支年富 力强开拓务实的生产经营团队。 研发能力 公司已建立企业技术中心，拥有食品科学生物工程包 第章总论 项目概要 项目建设内容 项目名称及建设性质年存栏万只基础母羊年出栏 万只育肥羊养殖示范基地新建项目 建设地点市经济园区 建设规模本项目建成投产后将形成年存栏万只基础母羊 出栏万只育肥羔羊的生产规模用年的时间发展养羊专业 户户左右，使之成为公司稳定的羊源供给基地。 建设内容基地建设分为生产区和生活区，生产区建造繁育 羊舍育肥羊舍及运动场病羊隔离舍，以及饲草库配种站 青贮窖等基础设施生活管理区建造办公室及宿舍锅炉房等配 套设施购臵饲草加工设备配种及配套设备水电暖设备及运 输车辆等。 项目建设方案 技术路线本项目拟以小尾寒羊做基础母羊以优质杜 泊种公羊做父本，运用人工授精技术繁育生产优质肉羔羊，对母 羔羊以择优选取的方式部分用作基础母羊的种群优化，部分 提供给项目区农户进行繁育。 核准的集约化规模养殖模式能够有效降低对 生态环境产生的不 利影响。 本项目的建设目标明确投资规模合理经济效益及社会生 态效益显著，能够促项目区肉羊产业的规模化发展，为农牧户脱 贫致富剩余劳动力转移和地方经济的发展产生积极的影响，具 有建设实施的可行性。 第二章背景及必要性 项目建设背景 国务院颁发的关于促进农产品加工业发展的意见 当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录内蒙古 自治区农畜产品加工业十五发展规划纲要等产业发展规 划和政策中均将肉羊屠宰加工和养殖基地建设作为重点扶持和 发展的产业。 内蒙古肉业有限责任公司作为农牧业产业化经营企 业，自成立之日起专注于内蒙古优质肉牛肉羊产业化开发和经营， 符合国家及地方产业发展政策，县市以及内蒙古自治区各 级政府给予高度关注，列入自治区重点扶持企业名单。 随着近几年我国经济的持续高速发展和人民生活水平的不 断提高，人们的膳食结构也已发生显著的改变，对肉制品的需求 越来越多样化，对产品结构质量安全营养风味等标准也越来 越高，是未来该行业必须解决的问题。根据农业部优势农产品 区域布局规划中公布的数据，我国目前虽然是世界第大羊肉 生产国，但是肉羊的饲养水平和标准不高，出栏率胴体重均较 低，优质和高档产品比重较小，不能满足对中高档产品的市场需 求。因此羊肉制品的快速发展必须从源头抓起，稳定可靠的原料 基地是行业企业所面临的新课题。 公司于年成立年投资建设年开始正式 运营。成立时间虽短却呈后来者居上之势。目前已汇集业内领军 人物营销专家归国及生产通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,进度安排于年月份开始建设，年月 完成。 生产经营安排由公司投资控股，实行自主经营独 立核算的运营模式，育肥羊主要向公司销售。实行公司基地 农户的产业化开发运营模式，以年均发展户左右的速度在项 目区逐渐形成基地示范带动农户繁育羔羊的肉羊产业化经营格 局。 投资概算及资金来源 投资概算本项目建设投资额为万元建设期 利息万元，其中建筑工程投资万元设备购臵及安 装投资万元种羊购臵费万元工程建设其他投资 万元含征地费万元预备费万元。 项目需要流动资金万元，按生产进度分年投入。 资金来源本项目建设投资拟申请银行贷款年期 万元申请财政产业化开发资金万元，其余万元 及建设期利息万元由公司自筹解决。 主要技术经济指标 形成年存栏万只基础母羊年出栏万只育肥羊的生产 规模，达产年份实现销售收入万元净利润万元，项 目投资利润率投资利税率，静态投资回收期 年借款偿还期年，项目财务净现值万元财务内部收益率，项目盈亏平衡点为，只羊利润达到 元。 可行性研究报告编制依据 建设单位提供的有关资料及技术参数 国家现行的财务税收制度 国家有关技术标准和规范 发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 农业部产业化项目编写大纲 综合评价 本项目的实施符合国家及自治区产业发展政策，具有先进的 技术路线和成熟的人才队伍，具有稳定的销售渠道和可观的利润 空间，具有显著的推广价值和示范带动作用，能够使广大农牧户 走上养羊致富路，所形。粮食总 产量达到万吨，优质牧草保留面积万亩，优质青贮玉米 种植基地达到万亩，优质粮饲兼用玉米基地万亩。 社会经济 地区作为内蒙古自治区的首府城市，社会经济发展水平处 于区内领先地位。年地区生产总值达亿元，人均地区 生产总值达到元，财政总收入达到亿元。产业结构调 整初见成效，三次产业比例达到∶∶。现代农牧业发 展迅速，畜牧业占产业产值的比重已超过。工业经济在结 构优化中快速发展，形成乳业电力电子信息生物制药冶 金化工机械制造等六大优势特色产业集群。城乡公共卫生和基 本医疗服务体系不断完善，在九个旗县区全面实施了新型农村合 作医疗，参加合作医疗的人数达到万人，参合率为， 并启动开展了城镇居民基本医疗保险试点工作。城镇居民人均可 支配收入达到元，农民人均纯收入达到元，处于西 部个省会城市首位，进入了全国省会城市上游水平。城乡居 民储蓄存款余额增加到亿元左右，居民消费结构优化，衣食 住行用水平不断提高。 产业关联度 项目区由伊利蒙牛两大乳品企业的带动，奶牛养殖业普及 和发达。由此产生的饲草种植饲料加工物流配送包装材料 疫病防治饲养管理等方面均有较大的发展，形成了定的产业 规模。同时地区拥有各类高校科研院所技术院校，以农业 大学农科院为龙头的农牧业专业人才云集，为本项目的顺利实 施和正常运营具有较强的关联产业支持。 项目建设条件优劣势分析 优势 县地处内蒙古中部大青山南麓的土默川平原延伸地带， 总面积平方公里，境内的土地属于山地和丘陵， 的土地属滩川区，平均海拔米。气候属中温带半干旱气候， 年均降雨量量设备水平和 公司产业化开发优势，根据农民接受程度，采取由自然交配逐 步过渡到人工授精，为项目品种改良提高肉质方面积极探索简 便有效的生产路线。 适度发展稳步推进 肉羊产业前景广阔虽已成广泛共识，但肉羊产业链条上任何 环 的失误就会影响整个产业的健康发展。现代农牧业产业化经营路 线本质是基地农户企业和谐共赢的产业链条，因此稳步推进 滚动发展是本项目示范字头所内涵。通过项目基地的充分示 范作用，让农牧民切实看到养羊切实有利可图能够脱贫致富， 再以适当的速度发展农牧户，确保开发合理性和稳定性。 加强防疫确保产业安全 羊痘口蹄疫布病疥癣肠道寄生虫等疫病的发展将会 严重威胁肉羊产业的安全和声誉，旦疫情发生，将会给整个产 业带来不可估量的损失。在项目运营过程中，充分运用公司 畜牧部门防疫部门和专业院校的人才技术设备力量，加强 疫病防治工作使之成为常态，以强化疫病防控确保产业健康安 全。中国工程咨询国际化交流社区国际咨询网 第四章项目单位基本情况 概况 内蒙古肉业有限责任公司坐落在市经济园区， 以肉羊屠宰加工为主。拥有澳大利亚屠宰流水线全套德国分割 设备和美国真空包装设备，生产能力为年屠宰加工羔羊万头 精分割羊肉制品万吨，是目前单体生产能力具亚洲第现 代化水平具国内最高的国际标准化肉羊屠宰加工企业。 公司以县为中心的周边农牧交错地区，开展了公司 基地农户的现代农业产业化开发市场化经营模式，为进步 扩大产业化毫米，光照充足，为农作物和饲草生长肉羊 养殖提供了得天独厚的自然条件。全县拥有万亩天然草地和 万亩人工草场，年全县种植粮饲兼用型玉米万亩 青贮玉米种植万亩，牧