年 偿债备付率平均年 投资回收期税前年 投资回收期税后年 财务内部收益率税前 财务内部收益率税后 财务净现值税前，万元 财务净现值税后，万元 八项目辐射带动范围及带动能力 本项目覆盖大雪山乡团山勐旨曼来大平掌户婆等村 组农户户农业人口人配套咖啡初加工厂座可安排 就业人。同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域 澜沧江流域的咖啡开发种植万亩以上。 二可行性研究编制依据 中国农村扶贫开发纲要年 云南省农村扶贫开发纲要年 中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题 的决定中发„‟号 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若 干意见 国家扶贫开发有关方针政策 农业部特色农产品区域布局规划 中共云南省委云吨，为世界消费量的左右，近三年 年均增长率超过，现磨咖啡增速达。随着我国经济的崛 起人民生活水平的不断提高旅游业的发展以及中西文化的融 合，消费人群和消费市场将持续高速增长，预计到年国内 咖啡消费量将达到万吨，年达到万吨，跻身咖啡消 费大国行列。 三项目建设的必要性及目的意义 是临沧加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平 目录 第章总论 项目提要 投资结构及资金来源 项目效益 经济效益 生态效益 社会效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 经济社会发展的需要 拉动内需的需要 建设节约性社会的需要 有利于盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源 第三章建设条件 项目单位基本情况 概况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,财务状况 法人代表基本情况 项目区概况 建设地点选择 自然条件 社会经济状况 本行业及关联产业发展现状 项目建设条件优势分析 第四章市场分析与销售方案 市场分析 货源 市场容量 营售策略方案和模式 市场风险分析 第五章项目建设方沧凌丰产业集团有限公司 法定代表人杨志奇 四所有制形式有限责任公司 五建设地点规模建设内容及期限 建设地点临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡 建设规模开发咖啡套种澳洲坚果种植亩，配套 建设咖啡初加工厂座。 建设内容 在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内， 按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包的经营管理 模式，贯彻以短养长以长促短的原则，遵循产业发展生 态化生态建设产业化总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚 果种植亩，覆盖团山勐旨曼来大平掌户婆等村组 农户户农业人口人。投资万元，配套建设 咖啡初加工厂座，安排就业人。 建设期限两年 六项目申报单位及负责人 项目申报单位临沧凌丰产业集团有限公司 负责人乐世明 七项目投资规模及资金构成 资金筹措 本项目总投资万元，其中良种引进苗木培育种植 技术培训推广万元，土地流转及种植万元，初加工厂 建设万元，流动资金万元。总投资万元中自筹 资金万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金万元。 主要技术经济指标表 序号项目单 建设内容和规模 项目规划和布局 建设标准 建筑方案 建筑物主体工程 辅助工程其它工程 节能减排措施实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 经营管理措施 工程管理 财务管理 经营管理 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总投资 建设投资 流动资金 资金来源 自筹资金及来源银行贷款及筹措 资金使用和管理 银行贷款使用和管理 其它 第九章财务评价 财务评价依据 销售收入和销售税金及附加估算 销售收入 销售税金及附加 总成本及经营成本估算 项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析结论及建议 社会效益分析 结论建议 第章总论 项目提要 项目名称临沧市亩咖啡坚果种植开发项目 二建设性质新建 三项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位临年末，全市国内生产总值 年均增长以上。实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯 收入翻番以上，其中城镇居民人均可支配收入力争达 元左右，年均增长以上农民人均纯收入确保达元左 右，力争达元，年均增长以上。加大农业产业结构调 整，提升农业产业化水平。以稳粮扩经提质增效为主 要内容。在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场 需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取年末， 全市农民人均经济作物达亩。大力发展农业产业化，增强龙头 企业辐射带动农民增收的能力。加大扶贫开发力度，实施产业扶 贫项目，到年减少贫困人口万人。 二临沧市产业扶贫工作任务艰巨 临沧市个县区中有个为国家重点扶持贫困县，占全 省国家贫困县的。长期以来产业培植投入不足生产方式 较为落后，产业发展水平低规模小。封闭分散滞后的产业 发展现状，是临沧贫困面较大贫困程度较深的客观因素。 年底，全市农民纯收入低于元的贫困人口有万人，贫困 发生率为，贫困人口数居全省第位，贫困发生率居全 省第位。农民人均纯收入在元以下的有万人左右， 占农业人口总数的。全市农民人均纯收入低于元种的香气浓郁持久略带果酸 味的独特品质。云南省热作产业十二五发展规划云 南省咖啡产业发展规划把临沧布局为咖啡产业发展 的重点区域，临沧有资源有优势有条件建成云南乃至全国重 要的咖啡生产基地。年末临沧全市实际种植面积仅为 万亩。 临沧凌丰产业集团有限公司年参股德宏后谷咖啡 有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发种植咖啡 余亩。是创新临沧咖啡产业化发展思路践行农业产业化 经营的主要力量。 四咖啡消费需求迅速增长，市场前景广阔 咖啡消费人群占世界饮料消费人群的约三分之二左右，因此 咖啡居世界三大饮品之首。全世界年咖啡消费量约为万吨。 全球咖啡消费需求以年的速度增长，主要消费市场是 美国日本欧洲等经济发达国家和地区。消费结构由过去偏好 饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡由过去偏好饮用含咖啡因 较高口感强烈的中粒种咖啡逐步向消费咖啡因较低 口感柔和的小粒种咖啡转变。 国内咖啡消费群体和消费需求高速增长。我国受传统饮食习 惯文化和收入水平的影响，人均咖啡消费量极低。年国 内咖啡的消费量约万下处 于深度贫困的有个自然村户万人其中 少数民族有万人，分别占全市个自然村的， 占全市万户农户的，占全市万农业人口的。 推广新科技调整种养殖业结构使贫困农民能够从事二三产 业，实现自我发展，是今后加快临沧市贫困人口脱贫致富的关键 所在。 三临沧是最适宜咖啡生长的区域之，咖啡产业化开发 新动力基本形成 小粒咖啡是对自然条件要求较高的园艺性经济作物，最适宜 生长在年均气温‴‴年降雨量在毫米土 壤的地区，即低纬度高海拔昼夜温差大的地区。 临沧市位于云南省西南部，地处东经 北纬之间，北回归线穿越临沧全境，海拔 米以下的热区面积占全市国土面积的三分之，土壤肥沃日照 充足雨量丰富昼夜温差大，是发展咖啡生产最为理想的地方， 发展咖啡产业化开发种植的资源和优势十分明显。项目区永德县 大雪山乡位于东经，北纬之间，年平均气温‴ 左右，年‴的积温约‴，年平均降雨量毫米， 平均相对湿度。临沧咖啡种植的实践表明，在临沧种植的咖 啡生长快长势好产量高，均匀饱满。产自临沧的小粒咖啡经 杯品质量分析，具有优于其它化发 展扶持农业龙头企业的意见云发„‟号 云南省咖啡产业发展规划 云南省生物产业发展规划纲要 云南省优势农产品区域布局规划 临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 临沧市十二五农业产业发展规划中共临沧市委 关于实施城乡居民收入倍增计划的决定 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数 三扶贫效果论证 临沧市亩咖啡坚果种植开发项目建成后，除项目本身 社会经济效益十分明显之外，可辐射带动澜沧江流域南汀河 流域户农户发展咖啡亩。按照公司执行的保护价水 平测算，项目稳定投产后每年农民经济收入可达万元以上， 使项目区贫困群众的年人均纯收入增加元，决贫困人口 人的增收问题咖啡属多年生灌木，对保护生态环境减 少水土流失有积极的作用咖啡种植是劳动密集型产业，可为农 村剩余劳动力长期稳定地从事农业提供保障，对缓解就业压力 加快当地持续快速发展起到积极作用。 创新的开发和经营管理模式，为发挥项目区土地资源效益 促进项目区经济发展和农民长期稳定增收提供可靠的机制。 四存在问题与建议 项目区大雪山民乡是个集边山少穷为体的 欠发乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低，文化教育落后，整 体发展不平衡，是本项目实施工作中的主要问题。因此，建议加 强科技知识普及培训，切实提高咖啡种植农民整体素质同时 项目规模较大，要把整体工作做好，必须得到各级党委政府各 有关部门给予的关注和支持。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 国家重视云南咖啡产业发展，临沧市委政府提出城 乡居民收入倍增计划 年农业部制定了特色农产品区域布局规划 ，把云南西南部列为咖啡发展的重点区域，并多渠道 投资支持云南省咖啡种植加工和科研能力建设。年云南 省制定的