务于体。企业于 年月通过国际质量体系认证，是国内首家开发 子午线轮胎活络模具的企业。 该公司座落于揭东县炮台镇天鹅山下，滨临榕江，依山傍水，风景 秀丽，水陆空交通方便。公司占地面积，建筑面积， 拥有各种生产机械设备台套，其中高精度设备台套。企 业现有员工人，其中专业技术人员人专门从事研究开发的技 术人员人，占企业职工总数，是技术密集型企业。 公司生产能力已达到年生产各式轮胎模具台套。年 末，企业总资产达万元。 该公司十分注重软硬件的建设，在组织结构调整方面，按照统 协调精干高效的原则，科学地调整和设置。在产业调整方面，坚 持社会化分工专业化生产的发展思路，紧紧抓住核心技术和关键工序， 不断提升企业的核心竞争力。在产品结构调整方面，根据市场需要，结 合企业实际，坚持做到产品精品化产业化个性化设计模块化，加 大研发的投入，快速抢占市场份额。从设备引进技术攻关管理模式 的运作大量资金投入到设备改进技术改进新产品的开发，都是为 了能更好地立足于国内外轮胎模具市场，进步增强该公司在国内国 际市场的竞争力。其开发的子午线轮胎活络模具填补了国内空白， 企业入选国务院中华之最荣誉大典年揭阳市天阳轮胎模具有限公司现有状况及本次技改的资金投 入，项目建成后企业具备大批量生产的能力，可实现年增生产套天 阳牌花纹块坯料及成型体化设备，其年度生产计划见表。 表项目生产纲领表 单位套 产品名称年年 天阳牌花纹块坯料及成型 体化设备 第五章物料供应 本项目所涉及的原材料主要为铸钢件锻件耐磨板各种标准件 和零配件。原材料由广州重型机器厂及韶关铸锻总厂供应，主要辅助材 料由浙江渠州巨化总厂供应，产品包装材料由当地的木板材料厂提供， 能源中的电力由揭阳市电力公司提供，自来水由揭阳市水厂供应。 第章总论 项目名称地点及承办单位 项目名称花纹块坯料及成型体化设备 项目承办企业名称揭阳市天阳模具有限公司 项目承办法定地址广东省揭东县炮台镇天鹅山 项目承办企业法人代表蔡木潘职务董事长 项目承办企业负责人蔡木潘职务董事长 项目承办企业联系人陈玩声职务办公室主任 项目承办企业联系电话 项目承办企业联系传真 可行性报告编制单位 单位名称揭阳市广诚投资咨询服务中心 法人代表林细镇 编制依据及范围 编制依据 广东省工业产业结构调整实施方案粤府办号 揭阳市工业产业结构调整实施意见揭府办号 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,关于印发年市技术改造项目导向计划第二批的通 知揭市经贸号 揭阳市天阳模具有限公司提供的有圈花纹加工后再进行切割，由于材质的应力释放，切割面出现 形状误差，影响了模具型腔的几何精度和尺寸精度，且各花纹扇形块间 配合不紧密及合拢后各花纹扇块之间的接合面均匀出现不致的情况，严 重影响了模具的质量，进步影响轮胎的动力性能和外观质量及动静 平衡的性能，生产过程中又出现了工序多次重复，误差积累也多，费时 费工费料。 研究结果概述 项目总投资万元建设投资流动资金。 新增建设投资万元 流动资金万元企业自有。 项目资本金万元，其中用于流动资金万元。 本项目生产纲领年增产花纹块坯料及成型体化设备套。 代表产品为天阳牌花纹块坯料及成型体化设备。 项目建设期个月 实施进度年月至年月为建设期，年达产， 年达产。 本项目技改后 新增销售收入万元第三年数据新增税金及附加万元第三年数据 新增销售利润万元 新增所得税万元 新增税后利润万元 财务内部收益率所得税前所得税后 平均投资利润率 平均投资利税率 销售利润率 投资回收期所得税前年所得税后年 盈亏平衡点 计算结果详见附表财务评价主要数据及指标表 附表项目主要数据及技术经济指标 结论 通过对本项目的技术分析及经济测算，其结果表明本技改项目有社 会效益和经济效益。技术可靠，处国内同行业先进水平，项目可行，请 有关部门给予支持，使项目如期实施，出成效。 第二章承办企业的基本情况 揭阳市天阳模具有关资料及要求 国家及地方的有关法规法令。 编制范围 本可行性研究报告编制的范围包括总论承办企业的基本情况 项目提出的背景及改造的必要性市场预测及拟建设规模物料供应 厂址简况技术改造方案消防环境保护职业安全卫生能源消耗 与节能组织机构及人员编制项目实施计划投资估算及资金筹措 经济评价风险分析及结论。 项目概况 揭阳市天阳模具有限公司是家具有定规模有十多年专业生产 各式轮胎模具经验的科技民营企业。该公司近几年来直进行花纹块 坯料及成型体化设备的开发研究，现已掌握了该系列产品的制造 技术，并拥有自主知识产权。花纹块坯料及成型体化设备具有高精度 高效率高效益等特点，是国际子午线轮胎活络模具的尖端技术和发展 方向。 我国汽车工业每年以两位数的速度发展，实力雄厚的国外轮胎生产 企业以资本技术品牌服务等优势大举进入中国。这给国内的轮胎 生产企业造成了较大的竞争压力，为适应这种竞争状态，国内轮胎企业 只有充分发挥产品价格和使用维护等方面的优势，才能在这种有利的形 势下抢占更多的市场份额，因此轮胎企业对模具硫化的精度质量寿命以及交货期对设备的先进性配件的高效性及技术的高新性均提出 了越来越高的要求，其中子午线轮胎活络模具中的花纹扇形块是各企业 重点关注的关键部件，该花纹扇形块的精度及花纹扇形块间配合情况都 直接影响到轮胎的质量。 现在许多模具生产厂家普遍采用的模具制造方法都出现同样缺点 整个花纹存在着这些问 题，主要体现在 机械装备落后 规格系列不配套，产量低 生产能耗高 加工精度不高 花纹字体排列不规则 模具导向自保能力差 活络块径向伸缩时磨擦阻力大。 实施花纹块坯料及成型体化设备技改项目，采用全自动生产 线，引进先进的设备是改善技术工艺提高产品质量性能扩大生产 规模的重要条件。项目实施后，预计该公司能够年增产套子午线轮 胎活络模具新增销售收入万元，销售税金万元，产品的质 量和性能可达到国际先进水平。 项目实施后，产品将替代斜交线轮胎模具，满足我国汽车工业高速 发展的需要，创造更大的社会经济效益，轮胎厂应用这种模具可提高约 的综合效益。项目产品可替代进口，为国家节约大量外汇项目还 可扩展推广到其他行业模具技术的应用，促进我国模具制造业发展。因此，进行花纹块坯料及成型体化设备技改扩产是必需及 时的。 第四章市场预测及拟建设规模 产品简介 本项目产品花纹块坯料及成型体化设备。代表产品天阳牌花纹块坯料及成型体化设备。 项目产品的介绍本项目产品花纹块坯料及成型体化设备是 生产高性能工程车子午线活络轮胎的关键设备之，它具有高精度高 效率高效益等优点，是目前国际工程车子午线轮胎模具的尖端技术和 发展方向。 子午线轮胎是国际上先进的轮胎，有良好的综合性能，能适应 重负荷高里程的行驶，具有安全舒中子午线轮胎达 万条，占。因此，子午线轮胎活络模具的市场前景将越来越好。 现在，国内汽车轮胎模具制造企业较大的约有家，能上规模 上档次生产汽车子午线轮胎活络模具的仅有家，其中只有天阳公司生 产工程车子午线轮胎活络模具。项目产品已获国家实用新型专利证 书，拥有自主知识产权，具有绝对的市场优势。 本项目产品竞争能力分析 本项目产品是生产高性能工程车子午线轮胎的关键设备，是该公司 在原有轮胎模具技术的基础上自行研制的，属国内首创，拥有产品的知 识产权，并于年月获得国家专利。该公司技术力量及生产规模 居全国同行前列，设备先进，技术创新走在行业前头。目前公司竞争对 手只有二家，但由于本项目属专利产品，市场优势十分明显，因此在较 长时期内，在国内市场极具竞争力。 该公司经过二十年多的发展，与国内大型汽车轮胎企业建立良好的 合作关系，客户分布于全国各地。例如上海载重轮胎厂三角集团有限 公司普利司通轮胎有限公司安徽佳通轮胎集团公司荣成市橡胶厂青岛第二橡胶厂辽宁轮胎集团公司桦林橡胶厂河南轮胎橡胶股份 有限公司杭州朝阳橡胶有限公司贵州轮胎股份有限公司等企业。并 有部分产品出口日美意英等国。该公司以诚为本，在国内行业及 轮胎模具市场享有极高的知名度和美誉度。因此，只有继续提高产品质 量，降低成本，不断增强产品的竞争力，就能长期畅销。另外，该公司 从长远利益出发，积极筹划，计划在短期内将本项目产品大幅度打入国 际市场。 拟建设规模 根据适省油耐用低噪音等系 列优点。而子午线轮胎模具产品结构先进，加工精度高，活络性能好， 质量稳定可靠模具花纹字体排列规则整齐美观。 市场需求预测 本项目产品花纹块坯料及成型体化设备是生产高性能工程车 子午线活络轮胎的关键设备，它具有高精度高效率高效益等优点， 是目前国际工程车子午线轮胎模具的尖端技术和发展方向。 目前世界轮胎的子午线化率已达，西欧为，而我国仅为 ，载重全钢丝轮胎子午线化率仅为。根据国家十五规划到 年中国轮胎子午线化率要求从现在的提高到，即在未来的 年内，子午线轮胎使用量的增长速度每年将在以上，并且逐渐向国 际发展潮流靠拢。因此，对生产这种轮胎的高性能模具花纹块坯料 及成型体化设备的需求也将急剧增加，并且质量要求会越来越高。 有关资料表明，年我国子午