税将以目前的左右降至，并将逐步放开地方政府审批合资企业的权限入世第年放宽到万美 元第三年放宽到亿美元，第五年放宽到亿美元年以后，进口许 可证取消，长期以来受到国家政策保护的汽车工业将受到冲击，执行与货物贸 易相关的投资协议可能影响国家产业化政策，因而进步对我国汽车零部件工业 形成冲击。 中国汽车零部件企业有多家，但由于我国汽车工业长期整块分割， 多方引进国外车型，零部件配套体系各自独立，尚未形成规模经济。产品开发 投入不足，零部件企业与主车还未形成同步开发能力。此外，产品质量也有 定差距。我们还应看到，外商在我国投资的企业已近家，国际著名汽车零 部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，劳动密集型原材料型零部 件已批量出口。而通过引进消化，中国汽车零部件工业整体水平明显提高，部 分企业的装备已达国际水平，整车国产化率进程明显加快。 总之，面对中国加入，汽车轮毂市场竞争激烈，同时，国际上汽车 轮毂的第二次需求高峰已经到来，华泰公司抓住机遇，利用自身优势，开发出 了技术含量和附加值都比较高的汽车轮毂产品。本项目提出为进步开拓国际 市场打下了基础。 项目建设的必要性 符合国家产业政策 了市场空间。 产品销售分析 本项目产品主要为主机厂配套和零售配件市场需求。随着国际 汽车制造业的飞速发展及客户个性化的更高要求，汽车轮毂在汽车制造业的应用愈来愈广。由于中国电力资源充足，电费低，劳动成本低，铝资源丰富，目 前国外的铝车轮绝大部分转向中国采购，使得本土市场出现亏空，为了适应这 市场变化，华泰公司可在中国市场赢得席之地。 建设规模 根据产品销售市场预测情况，综合分析产品市场发展趋势，确定本项目 新建万只的年生产能力。 代表产品为产品毛坯重量，净重为。 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称 新建万只铝轮毂项目 承办单位 华泰泰安铝制品有限公司 法人代表张新颖 拟建地点 泰安市泰山区高新技术产业开发区 可研编制单位 名称山东省机械设计研究院 资质等级甲级 证书编号工程咨询甲 建设证甲字号 可行性研究工作依据 华泰泰安铝制品有限公司提供的基础资料。 国家有关法律法规政策及标准。 可行性研究工作的范围 项目提出的背景及建设必要性 产品市场需求预测及建设规模 项目技术水平分析 项目工程技术方案项目原材料供应及工厂选址 环境保护劳动安全卫生节能及消防 企业组织与劳动定员 项目实施进度建议 投资估算及资金筹措 经济效益与财务评价 简要研究结论 随着我国的入世，汽车工业已跃升到世界第五位，作为重要安全零配件 的铺底流动资金万元 劳动定员人 建筑面积平方米 动力 水 电 燃气吨年 原辅材料吨年 设备台套 年销售收入万元 年总成本万元 年利润总额万元 投资利税率 投资利润率 财务内部收益率税后 投资回收期年税后 盈亏平衡点 第二章项目提出的背景及必要性 公司概况 华泰控制有限公司是年月在英属维京群岛注册的家国际商务 公司，旗下有三间工厂华泰铝轮毂泰安有限公司东风华泰天门铝轮 毂有限公司华泰江门铝制品有限公司。三间工厂均是生产铝合金车轮及 其铸件的专业工厂，设计总产能万件。 华泰公司立足于高起点全球化，通过了质量体系认证，并 得到美国德国日本质量认可。拥有流的生产设备，进口 设备占设备总投资的以上。高精的检测设施及严格的检测手段，是按 和而建立的完善质量保证体系，保证了产品质量的稳定，赢 得了美国德国日本韩国澳大利亚厂家的青睐，建立了长期稳定的供货 关系。 项目提出的背景 随着市场份额的不断扩大，华泰公司现有的生产能力仍不能满足市场的 需要，有左右的市场订单需委托中国境内的同行业加工生产，而且目前华 泰的三家工厂都定位在国外零售市场，经营风险比较大，考虑市场结构，开拓 市场，华泰有必要增加建设为主机厂配套的轮毂厂。 随着中国汽车工业的快速发展，汽车零部件行业也取得了长足的进步， 相关铝车轮行业，更是以独特的步伐，逐渐在向世界主要生产基地演变， 年我国全年生产铝轮万件，产值达亿元。我国铝车轮生产的增长速度， 随着国外向中国转移的趋势，迅猛高速。在当前退税政策的引导下，国产铝车 轮出口的份额越来越大，国内铝轮生产企业几乎以上都接到大把订单，外 商纷纷瞄准中国投资和找寻合作伙伴，形成了又次新的投资高潮，步伐之快， 使国家和行业十分关注。车轮行业对行业发展前景充满了信心。华泰泰安 铝制品有限公司利用自筹资金新上年产万只铝合金涂装轮毂项目，以适应 市场需求，是当务之急。 本项目的提出符合国家发展汽车产业的系列政策，与汽车行业发展规划 相适应。同时，项目的建设也有利于企业自身发展。目前，国内铝轮毂生产企 业已达家，随着汽车业发展及客户个性化的要求，轮毂升级成为铝轮毂 发展趋势，铝轮毂成为车主追求的新时尚，具有巨大的市场空间。 工厂建设选在泰安市泰山区高新技术产业开发区，项目的外部配套条件 较好，有利于项目的建设。 项目总投资万元，建设投资万元，铺底流动资金万元。 项目年销售收入万元，利润总额万元。经计算，财务指标如下 财务内部收益率税后 投资回收期税后年 盈亏平衡点 由项目经济分析可知，项目建设具有定的抗风险性，无论是从技术上还 是经济上均具有可行性。 主要经济技术指标主要经济技术指标表 序号指标名称单位数量备注 生产规模万只 总投资万元 建设投资万元 京成为中国最 大的轿车市场，占全国轿车总销售量的其次是广东，占居第三 位的是上海，占。 消费增长迅速 在轿车市场，个人购车占轿车总需求的比例已由 年的上升到以上。在些经济相对比较发达的城市，如北京上海 广州等，个人新车购车比例已高达。 进口轿车年年增长 最近几年，轿车的进口数量有所增长。年，中国市场进口汽车 万辆，其中轿车万辆，占总进口总量的年，全年进口汽车 万辆，其中轿车万辆，占总进口总量的自年始，由 于中国履行入世承诺，开始降低汽车及其零部件的关税，所以进口数量进步 增长，且幅度较大。年全年进口汽车配额达亿美元。年全年 进口汽车配额达亿美元。 汽车零部件市场结构分析汽车零部件的生产在中国尽管已有半个世纪的历史，但长期以来相关的研 究开发能力直维持在低水平线上，致使其目前已严重落后于当代世界汽车零 部件工业的发展水平，产品质量远未趋同。关于我国汽车零部件售货市场结构 分析由表可见斑。 表汽车零部件市场结构分析 汽车零部件分类年市场份额入世后预测 进口品牌配件 国产配套配件合资 假冒伪劣产品 汽车零部件价格体系分析 价格变化是市场走向的晴雨表，价格体系的合理化与否是衡量市场成熟度 的核心指标，详见表。 表汽车零部件价格结构分析 配件分 类 出厂加价 率 级分销加价 率 二级分销加价 率 维修加价 率 关税 进口主导地位价格体系混 乱分销体系设置缺乏科学性促销手段原始等，这无疑在入世后给行业带来巨大的竞争压力。但另方面，入世后进口汽车零部件关税从现在的 到年降至，这同时给我们带来更多的贸易机会。到年所有配额 及其他非关税壁垒将全部取消，外资可以自由投资汽车服务领域。外资的进入， 可以带来国外成熟的管理及操作模式中国有巨大的市场潜力，外商在中国投 资可以达到规模经济效益，而外资的大量引进势必促进行业的技术革新和拉动 中国经济的增长零部件销售后市场的发展，将给行业带来更多的就业机会。 因此，中国加入后，汽车零部件市场将会有巨大的发展潜力，其市场前 景非常广阔。 产品销售分析 汽车铝轮毂市场分析 随着市场经济发展及全球竞争的日趋激烈，汽车轮毂制造业也面临国际国 内市场竞争的巨大压力。国外生产厂也非常看好中国市场，纷纷到中国建厂或 合作经营。 目前国内铝合金轮毂生产厂家主要有戴卡轮毂制造有限公司，生产能力 万件年河南佳适公司目前正积极改造生产线，扩大生产能力，目前生产 能力约万件年。再者，华中地区正准备新建个年生产能力在万件的 铝轮毂厂。因此，国内市场将面临着激烈的竞争。 本项目产品铝合金轮毂以其美观大方安全舒适等特点博得了越来越多私 家车主的青睐。现在，几乎所有的新车型都采用了铝合金轮毂，并且很多车主 也将原来车上用的轮毂换成铝合金轮毂。铝轮毂是车轮发展的趋势，市场前景 广阔，为本项目的销售打开配 件 国产配 件 假冒伪 劣 由上表分析可知 第，由于关税壁垒，进口配件无价格竞争优势，生产商或供应商利润空 间有限，外商多处于观望及试探性了解市场阶段。第二，国产配套配件供应商由于缺乏专业市场营销人员，市场价格管理失 控，导致分销商无利或微利，销售以获取年终返利为目的。 第三，假冒伪劣产品利润丰厚，对分销及维修链有强力的推动作用。 第四，市场价格体系差别巨大。 我国加入后，这局面将得到大幅度扭转。详见表。 表汽车零部件价格体系入世后预测 配件分 类 出厂加价 率 级分销加价 率 二级分销加价 率 维修加价 率 关税 进口配 件 „„ 国产配 件 由上表分析可知 第，关税降低年达，使进口汽车零部件具有极强的竞争优势 及利润空间，其分销链缩短及市场管理到位将刺激分销及维修环节的积极性， 会很快形成相对稳定的品牌垄断市场。 第二，国产配件将面临巨大的价格及利润压力，其结果是