项目总投资及资金来源项目总投资计人民币万元 含设备设施费万元。其资金来源拟争取市级财政资金万元， 本级财政资金万元，对外招商引资万元，建成投产后按投资 比例分红。 项目建设期年。 项目发展战略为积极寻求合作和融资渠道，提升项目 的科技含量，以达到设施先进装备齐全设计合理。同时在软件方 面要在全国相关系统中通过公开选拔竞争上岗的方式选配懂经营 有责任心的管理人员，通过建设流的班子，带出流的队伍提供 流的服务，打造全国社会福利事业社会办的第品牌。 项目经营性质本项目的投资系社会福利性公益事业投 资，对社会对政府暂不讲其经济效益。 项目市场定位以高层次高档次为主与旅游名城相配套， 与国际老年公寓接轨的品牌三产业结构比由调整为 。全社会固定资产投资亿元，增加。社会消费 品零售总额由亿元增加到亿元，年均增长。财政收入 快速增长，年达到亿元，增长。城乡居民收入稳定 提高，城镇居民人均可支配收入元，年均增长，农民人均 纯收入元，增长。城乡居民储蓄余额亿元，年均增长 目录 第章总论 项目概况 项目简介 编制依据和可行性研究概况 编制依据 可行性研究概况 主要研究结论 第二章县经济社会现状及发展规划 经济社会现状 县国民经济和社会发展战略目标 十五经济社会发展战略重点和主要任务 加快基础设施建设，改善发展支撑条件 培育主导产业，加快工业化进程 落实三农政策，加快社会主义新农村建设 强力推进城镇化进程，建成布局合理的城镇体系 加快公共服务体系建设，促进社会全面进步 第三章项目建设背景及建设的必要性 项目建设背景 项目建设依据 项目建设的必要性 项目建设的有利条件 各级政府的重视和支持 核准通过，归档资料。 未经允排放执行标准 环境质量执行标准 排放执行标准 环境保护规划方案 能源结构规划 污染防治规划污染治理方案 环境影响评价 第九章组织机构与人力资源配置 组织机构及职责 设置原则 机构设置 机构设置评价 人力资源配置 人员培训 第十章项目建设进度与招标方案 建设进度 项目招标 项目招标原则 招标范围 项目招标方案 招标程序 第十章投资估算及资金筹措 投资估算 资金筹措 第十二章财务评价 评价依据和原则 依据 原则 财务指标估算与评价 入住预测 经济效益预测 营业成本评价 第十三章社会效益评价 项目对本地区社会效益影响分析 项目与本地区经济社会的互适性分析 社会效益评价结论 第十四章风险分析 政策风险 市场风险 财务风险 经营风险 其他风险 主要风险因素识别 风险控制措施 第十五章结论与建议 结论 建议 第章总论 项目概况 项目名称县老年公寓工程 项目建设地址县县城城北新区 项目业主许，请勿外传,社会经济的快速发展催生着老年福利事业必须同步发展 主管部门的管理优势 项目选址 项目建设的可行性 第四章建设规划及方案 项目规划指导思想和建设目标 项目规划指导思想 项目建设目标 建设项目功能及规模 规划构思 规划结构和功能分区 规划设计 设计理念 平面布置指导思想 平面设计 防火设计 节能节水设计 环保设计 防雷设计 结构部分 设备系统 项目建设方案 项目建设总规模 规划用地面积 各类建筑规划建设面积 建筑设计 第五章建设内容及建设规模建设内容 建设规模 第六章建设地址及建设条件 建设地址及区位关系 建设条件 建设用地现状 地形地貌 气象 水文地址条件 地质构造及地层岩性地震 自然生态 交通条件 公用工程现状及建设条件 第七章项目管理及实施计划 项目组织 项目实施计划 建设工期及项目实施进度表 第八章环境保护与影响评价 环保规划设计依据 项目建设地环境质量现状 项目建设期与运行期对环境的影响 环境质量及供住养生活护理康复 托管等服务。为加快建设和谐社会，促进社会公平正义，真正实现老 有所养，老有所乐为社会减轻压力，提供新的就业岗位等方面都有 明显效益。 该项目建成后，有明显的经济效益。年营业收入可达 万元，年纯利可达万元。而且在税收上可以享受国家的税收减 免政策。建成营运后，经济效益十分明显。使之能越办越好。 该项目效益可观，年左右时间即可收回全部成本，如考虑 到税额的优惠政策，年左右就可收回成本。加上政策上的支持和主 管部门的扶持，风险很低。同时项目建成后可带来很大的社会效益和 生态效益。目前，我县修建老年公寓的时机和条件已经成熟。因此， 本项目无论是在产业政策和市场环境等宏观方面，还是在自身技术和 经济效益等微观方面都是可行的。 附表项目投资总概算表 单位万元 序 号 项目名称摘要投资金额备注土地费用 征地费用征亩 万元亩 二房屋 土建及装修建平方米 元平 方米 三设备及设施 水电气空 目财务主要指标表 序号指标名称摘要计算结果 利润率投资回收期年年 净现值 投资收益率 盈亏平行点 第二章县经济社会现状及发展规划 经济社会现状 县地处渝东南武陵山区，位于渝黔湘鄂四省市九县边 区结合部，政府驻地镇。全县幅员面积平方公里，辖个 乡镇，个行政村，个社区，是重庆市幅员面积最大的区县。 年末总人口万人，其中非农业人口万人，农业人口 万人。全县共有个民族，以土家族苗族为主的少数民族人口占全 县总人口的，是重庆市少数民族人口最多的区县，也是典型的山区 农业大县，农业人口约占全县总人口的。 具有多年建制的历史，曾是年州府所在地。也是赵 世炎赵世兰赵君陶刘仁等老辈无产阶级革命家的故乡。是中 国著名的土家摆手舞之乡民歌之乡，龙潭龚滩古镇被列为市级历 史文化名镇。 年实现地区生产总值亿元，增长，工业增加值 亿元，增长，。 调通讯 室内设施及床上 用品医疗健身 休闲设施 绿化建设 休闲广场及室外 健身场所建设 四其他费用 工程前期费用 合计， 项目收入成本估算表附表 项目收入 序号收入项目摘要 收入金额万 元 备注 公寓收入 常住人收入 人元 天 入住 外来游客入住收 入 人元 天 入住 二餐饮收入 常住人收入 人元 天 外来游客入住收 入 人元 天 三其他收入 合计 项目营业成本 序号支出项目摘要成本金额万备注元 餐饮成本万元计 二营业费用 工资 人元月 月 福利费万元 日常维修费总收入 能源费总收入 营业部门费用总收入 般管理费用总收入 公寓管理费总收入 固定资产折旧费按年折完 三税金及附加总收入 合计 项目利润万元万元万元 附表定位以高层次高档次为主与旅游名城相配套， 与国际老年公寓接轨的品牌以监护助护和生活护理为主，为老人 提供健康和急慢性病康复服务以安助全世界符合条件的老年人和接 待来自世界及全国各地的老年团体。项目建设指导思想 替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁。 老人至上服务至上诚信至上 让入住老人满意让家属子女放心 让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐 项目简介 为满足我县老龄化发展趋势的需要，重庆市县民政局于 年以民政发号向县计委提交修建县城老年公寓 的立项报告，拟占地亩，工程总投资万元，县计委以酉计 委投号批复同意立项，总建筑面积为平方米，设床位 张，室外活动场所及绿化面积平方米，总投资万元。 县建委以重规造酉字号文件同意我局在镇西面征 用建设用地。县国土局以酉国土房管函号同意我局建 设用地，项目用地公顷。县民政局于年月起征用 平方米的土地及鱼塘，用去征地费用元，并进行了 地勘和规划设计等，用去费用万元，由于城北新区开发，规划调 整，将县民政局所征地向泉孔河上游移置。现该项目将重新规划 并地勘设计等，按现行造价总投资约需万元，资金来源拟争取市 级财政资金万元，地方财政资金万元，及招商引资吸收投资 万元，项目建成后按市场经济规律科学管理规范化运行，依投入比例享受权益承担责任和义务。 编制依据和可行性研究概况 编制依据 县城控制性详细规划。 县老年公寓设计方案。 县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。 国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社 会化的意见的通知括 项目建设背景 项目建设地址的自然条件介绍 项目建设条件分析