制品多低温 制品少以及综合利用率低的现状。到年，争取县城以 上城区猪肉小包装销售比例由目前的提升至，冷鲜 肉市场份额由目前的提升至，到年上述比例分 别达到和左右。及第三章猪屠宰行业发展的主要 任务中第五条，支持企业延伸产业链条，培育自主品牌。支持先进的屠宰加工企业开展屠宰加工配送销售体 化经营。鼓励生猪定点屠宰厂场采用厂场挂钩订单 生产以及建设生猪养殖基地等方式，扩大协议养殖或自养生 猪规模支持屠宰加工肉类配送企业发展肉品分割配送中 心，配置冷链设施，创建鲜肉品牌，扩张品牌肉连锁销售网 络。加强对代宰企业的监督管理，规范代宰行为，引导代宰 企业向自营和品牌化经营方向发展。 项目建设的必要性 猪肉是我国绝大多数居民的主要肉品来源，生猪屠宰企 业承载着满足居民猪肉消费需求保障肉品卫生和质量安全 的产业功能和社会责任。自年屠宰管理条例的颁 布实施后十余年来，生猪屠宰行业在猪肉卫生和质量安全水 平行业技术水平方面取得了长足发展，逐步显现企业规模 化品牌化效应，基本形成管理有序的开放式流通格局，逐 步完善屠宰管理法规和标准体第八章财务评价与效益分析 财务评价 财务评价依据 依据建设项目经济评价方法与参数中的有关规定和 国家现行财税制度以及行业特点，在确定基础数据与参数选 取的基础上，财务评价范围包括项目新增的盈利能力清偿 表设备购置安装投资 序号设备名称 购置费用 万元 设备安装 万元 费用合计 万元 备注 分割线生产工具 大型空气进化调节器 质量检测设备 称量设备 包装设备 运输工具 冷藏车辆 箱式货柜车辆 叉车辆 手推车辆 合计万元 第章总论 建设项目概况 项目名称猪肉分割深加工项目 二建设单位攀枝花市野猪林肉联食品有限公司 三建设单位情况 攀枝花市野猪林肉联食品有限公司成立于年月 日，由东区仁和区家生猪定点屠宰场按照市政府关 于整顿压缩攀枝花市生猪定点屠宰厂场实施方案的要 求攀办发号重组形成。公司属股份制企业，注 册资金万元，注册地址攀枝花市东区银江镇华山村老 熊箐社，法人代表钱秀芳。公司以生猪屠宰及销售送为主营 业务，目前已经建成的生猪定点屠宰厂，总面积亩，建 筑面积亩，固定资产投资总额万元，其中厂 房建设投资万元，设施设备投资万元，办公楼 宿舍建设投资万，其他投资万，全年生产值亿 元，公司以生猪定点屠宰战略储备冷链物流配送为主， 具有规模化标准化机械化等特点。 方面 有着优越的先决条件。 由于国民人均消费水平的提高，消费方向逐渐趋向 于品牌化，精细化。未来猪肉产品将由单的白条肉逐渐走 向多元化产品的道路，分割肉符合未来消费观念发展方向， 故该项目发展前景十分广阔，且攀枝花市地处川云两省交 界处，周边县市猪源丰富，并无本土有影响力分割肉品牌， 市场潜力巨大，产品除可供应本市万常驻人口外，还可 将产品辐射至周边城市，逐步打造企业自主品牌。 该项目符合商务部全国生猪屠宰行业发展规划纲 要年中发展支持企业延伸产业链条，培育自 主品牌的规划纲要，项目充分合理利用本地资源，大力促进 本地及周边地区畜牧业发展，带动地方畜牧业深加工进程及 运输包装商贸等周边行业发展，促进地方农民增收，带 动就业，有利于地方财政收入，有着十分明显的社会效益。该项目从财务各项指标来看，投资利率与投资回收 期均高于行业基准，并有定的市场变化能力与抗风险能 力，项目总投资万，按实际经济测算分析，投资回收期 短，故该项目在经济上是可行的。 二结论论证 该项目充分利用了项目区的特殊地理位置及建设单位 自身的优势条件，符合国家相关农业政策，项目建设投资方 向正确，技术成熟，科技含量高，示范性强，具有良好的经 济效益及社会效益，故该项目切实可行。 第二章项目背景及必要性 相关规划及政策要求 二〇〇九年十二月三十日，商务部正式提出全建设地点攀枝花市东区银江镇华山工业园 五建设性质升级改造 六建设内容及规模 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,基础建设改造厂房平方米，新建包装间 平方米，材料间平方米。 设备分割肉生产线加工工具质量检测设 备称量设备空气净化器及包装设备 等。 劳保用品工作服手套及防水雨靴等。 物流系统箱式冷藏车辆箱式货柜车辆。 电力线路改组条。 项目建成后，年生产吨分割肉。 七建设年限年 八项目总投资万 九资金筹措企业自筹万，申请国家补贴万。 十效益分析 该项目建成后，将实现年新增销售收入万，新增 年利润万，年均销售税金及附加税万，总投资收益 率，税后全部投资静态回收期为年含建设期 年。 项目可行性编制依据 国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定 二商务部全国生猪屠宰行业发展规划纲要 年 三四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要四攀枝花市农业发展十二五规划。 项目综合评价与结论论证 综合评价 本项目主要产品为猪分割肉及副产品，由于企业已 自建可储备吨的大型冷藏库以及生产车间，省去分割 肉项目必建冻库及厂房的巨额开支，大大减少投资总额，在 项目投资上有着不能比拟的优势，且建设单位作为地方农业 龙头企业代表，在项目猪源采购屠宰检疫运输特制定了下列制度和管 理措施，严格按国家有关建设程序和规定进行建设管理。 管理制度 按照国家发改委和财政部对项目管理办法的有关规定， 制定项目管理办法。管理办法对项目的准备执行与管理 项目的监督检查项目的总结评价等方面作出明确的规定， 以保证项目管理规范化正规化，顺利完成项目建设任务。 项目计划管理制订项目建设进度计划，安排协调 项目资金检查督促计划实施。 财务管理设立独立帐户，按照国家财政部有关规 定制定项目财务会计和报帐管理制度，检查监督项目资金 的到位和使用情况，配合接受审计。 项目监控 建立对项目建设的监督检查制度，确保项目工作规范化 运作和顺利实施。 监控的主要任务包括项目实施计划，项目执行机构的人 员配备，工作质量和进度是否符合要求，财务管理体制是否符 合规定程序等。 监控方法包括项目报告制度现场视察等。 项目组织机构与人力资源配置组织机构 攀枝花市野猪林肉联食品有限公司负责本项目的债权债 务，自负盈亏，具有独立的法人资格，采用现代化企业管理 进行资源分配，设项目总经理名，全权管理项目部门，直 接向项目建设单位负责，其管理组织机构将设置办公室财 务部生产部市场销售部质检部后勤部。其组织机构 如下 组织机构图 人力资源配置 劳动定员及生产班制 本项目投入费进入设备购置费。 安装工程 工艺设备安装工程主要包括开关阀门机器设备等费 用，按工艺设备购置费的计取公用工程包括供配电 给排水等安装费用按同类工程安装费用估算。 ④建设单位管理费 本项目建设单位管理费包括项目立项费审计费业务 招待费竣工验收费等，按第部分工程费用的计取。 流动资金估算 考虑项目本身生产规模市场销售情况原辅材料供应 等特点，经分项综合分析测算项目达产年流动资金为万， 按流动资金估算本项目铺底流动资金，为万元。 项目审批性总投资 本项目项目审批性总资金为建设投资铺底流动资金之 和。经测算，项目总资金估算为万元，其中建设投资 万元，铺底流动资金万元。 投资估算汇总表单位万元 序号费用名称投资额合计占项目投入总资金估算说明 建设投资 工程建设费 设备及工具购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 劳保用品 铺底流动资金 项目总投资 表工程建设投资 序号项目名称性质 建设面积 工程单价 元 工程造价 万元 结构形式 分割车间厂房改造砖混结构 包装间新建砖混结构 材料间新建砖混结构 合计万元 资金筹措 企业自筹万元，占项目总投资的，申请国家补贴 万元，占项目总投资的。 行后，预计劳动定员为人，生产按全 项目总经理 办 公 室 生 产 部 质 检 部 市 场 销 售 部 财 务 部 后 勤 部 项目建设单位年天安排，般情况下每日安排班，生产任务紧张时 可安排班生产，每班工作小时制，企业实行劳务合同制， 尽量压缩非生产人员，定员详情如下 劳动定员详情表单位人 工种 数量管理人员生产技术人员生产工人营销人员合计 人员来源 生产管理人员由项目总经理聘用，技术人员和生产工人 面向社会招聘。要求管理人员具有专科以上文化程度，技术 人员具有专科以上文化程度，具备相关专业技术知识，生产 工人可聘用农民工。 人员培训 本项目将由建设单位负责本项目人员的技术培训工作。 生产培训由公司组织自行培训，进行专业培训，包括生产工 艺卫生要求质量控制方法等。公司内部实行考核，持合 格证上岗。 第七章投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算范围 本项目投资估算范围为土建工程设备购置与安装工程 辅助材料总图工程及相关其它工程费用。 投资估算依据土建改造工程 采用投资指标估算法，投资指标结合当地同类工程造 价，参照四川省建设工程工程量清单计价管理办法，以 估算年年价格为准，综合测算确定。 设备和仪器购置 工艺设备和质检仪器采用现行市场价，非标设备根据协 作厂家报价，同时考虑运输保潜在威胁，也对生