增长。但目前我国花卉产品出口在国际市场所 占份额只有，如果我国花卉产业下大力度提高花卉产品质量， 出口国际市场的潜力更大。 花卉产品目前已成为人们在吃穿住行之后的个重要消 费成份，不论是在国内市场还是在国际市场，花卉产品均处于需求大 幅增长阶段，人们把花卉产业比喻为朝阳产业恰如其份。所以发展现 代花卉产业前景良好。 二花卉批发市场经营前景分析 花卉批发市场是花卉生产者同花卉经营者连接的桥梁，个地 区要发展花卉产业，离不开花卉市场的龙头带动，没有花卉批发市场 的带动，难以快速形成产业规模。这说明花卉市场建设在花卉产业发 展中具有重要位置。在目前国内花卉产业以每年的速度增长，国 际市场份额不断增加的良好前景下，花市场的做用将更加突出。特别 是在个新开发的花卉产业基地内，建设花卉批发市场，进行独家经 营，具有良好的发展前景。 三市场建设规模与经营方案 市场建设规模 我县花卉批发市场为产地批发市场，市场建设规模同花卉生产 基地发展规模成正相关关系。目前我县花卉产业实际面积为余 亩，多个温室。县政府规划目标是建设万亩花卉产业基地，批发 市场规模应按万亩花卉生产基地设计。市场占地规模为亩， 交易大厅面积为平方米，综合服务用房面积为平方米。在 实际开发，个档 次，分析项目经营成本变动时经济效益的影响敏感程度，分析结果以 下表所示。 经营成本变化对项目经营效益的影响分析表 单位元 项目正常经营指标 经营成本增加幅度 销售收入 经营成本 利税 营业税 利润 由上表分析结果可以看出，本项目经营成本增加对项目经济效 益的影响程度较低，当经营成本上升，对项目利润的影响只有 的下降。 经营收入变化对项目效益的影响分析 本项分析分别设置经营收入下降，个档 次，分析项目经营收入变化对经济效益的影响敏感程度，分析结果见 下表所示。 第章总论 项目概要 平泉花卉批发市场建设项目，是县政府安排的年农业及市 场建设重点项目，是落实县政府确定的快速做大做强平泉花卉产业， 建设万亩特色花卉产业基地，全面推进平泉社会主义新农村建设三 个工程的重要保障措施。项目地点落实在二道河子村，是对我村 新农村建设事业的促进和支持，本项目的实施，必将对推动全县花卉 产业发展和促进我村新农村建设发挥重要作用。 二项目建设目标 本项目的建设目标是建设河北最大的鲜切花产地专业批发市 场，带动平泉花卉产业快速发展，带动我县成为在国内有重要地位的 河北最大的鲜切花生产基地，以此带动全县经济发展。 三项目建设内容及规模 项目计划占地亩，建设鲜花交易大厅平方米，盆花展 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 销厅平方米，设计交易能力为万亩基地鲜花供销。 四，安排了年主 要完成花卉批发市场和二道河子村花卉中心村基地建设工作任务。 平泉万亩现代花卉产业基地建设，离不开批发市场的拉动。当 万亩花卉生产基地开发建设成功后，可给花卉批发市场带来巨大的经 济收益。在目前县政府对平泉花卉产业发展和花卉批发市场建设高度 重视的背景条件下，提出平泉花卉批发市场建设项目，将有助于项目 建设的顺利进行。 二项目建设的意义 平泉花卉批发市场建设项目的实施，将有以下重要意义 可快速带动平泉万亩花卉产业基地建设项目早日获得成功。 万亩花卉产业基地建设成功将对平泉经济发展和新农村建设事业产 生重要推动作用。 可快速带动我村花卉产业发展，增加村民经济收入，壮大村 集体经济实力，推动我村快速实现建设平泉新农村建设第村的规划 目标。 三县政府对项目建设的优惠政策 为推动全县花卉产业快速发展，县政府出台了对花卉批发市场 建设项目的优惠政策，花卉批发市场建设项目将享受以下优惠政策 将项目用地征地费的返还投资人，支持市场建设 给予花卉批发市场享受省级农业产业化龙头企业待遇 对花卉市场给予免征三年营业税和所得税照顾。 第三章花卉产业发展预测及批发市场经营前景分析 花卉产业发展预测 国内花卉产业发展预测 花卉产品消费已成为现代人们生活中不可缺少的种时尚和生 活习惯，随着我国经济实力的增强，人民生活水平文化程度文明 程度的提高，人们对花卉产品的需求将会大幅度提高。目前我国人民 对鲜花的消费正在以每年以上速投资估算及资金筹措 本项目计划投资万元，资金来源为投资商投资和商业贷款。 五市场预测及效益分析 目前我国人均鲜切花消费水平仅为发达国家人均消费水平的十 分之，我国鲜切花在国际市场上只占有的份额，这表明我国 鲜切花消费市场潜力巨大，国际市场空间很大，花卉产业前景广阔， 建设平泉花卉批发市场，为平泉花卉产业提供销售保障，将具有显著 的经济效益和社会效益，预计花卉基地面积发展到亩时，花卉 市场年纯收入可达万元。 六项目综合评价结论 研究分析表明，本项目具有经济效益好，投资回报率高，社会 效益巨大等特点，本项目建设是可行的。 第二章项目建设的背景意义 项目建设提出的背景 年月日刘文勤县长在两会上做的政府工作报告中把建 设平泉花卉批发市场列入了年工作重点。月日，就我县花 卉产业发展和我村黄瑞国主任提出的关于快速做大做强平泉花卉产 业，开发万亩特色花卉产业基地，全面推进我县社会主义新农村建设 的建议，刘文勤县长带农业主管副县长高玉怀和主管新农村建设工作 的县委组织部贺长青部长，以及农村部林业局水利局财政局 县信用联社等相关部门主要负责人到二道河子村召开了平泉花卉产 业发展现场办公会，会议决定把发展现代花卉产业做为平泉设施农 业的主导产业列入发展计划，计划用三年时间扶持个花卉生产专 业村，建设万亩花卉产业基地，为农民创造亿元收入，以此推 动平泉新农村建设快速发展。会议制定了发展花卉产业的优惠政策， 确定了二道河子村为平泉花卉产业中心村的地位的组建。 租地征地工作。 工程详细规划设计。 工程招标。 二项目实施进度安排 本项目建设可分三期进行施工建设 第期工程安排 第期工程主要有多功能展销厅平方米建设 公司办公楼平方米建设工程花卉科技中心综合楼平方 米工程建设取暖锅炉房平方米建设停车场道路建 设围墙建设。 第期程实施进度安排预计年月中旬开工，年 月日完工，详细施工进度见工程施工进度表。 第二期工程及进度安排 第二期工程主要有平方米花卉交易大厅工程 平方米冷库工程。 第二期工程冷库年四月开工，月完工，交易大厅工程 月日开工，月底完工。 第三期工程及进度安排 第三期工程主要为二栋综合服务楼建设工程，计划年月 开工，月完工。 各项工程施工进度安排详见附表 第七章投资估算及资金筹措 项目投资总额 本项目投资总额为万元，其中固定资产投资为万元， 流动资金万元，详见附表 固定资产投资估算 本项目固定资产投资主要项目为 鲜花交易大厅平方米，投资万元。 多功能花卉展销厅平方米，投资万元。 综合服务楼平方米，投资万元。 农业公司花卉中心办公服务楼平方米，投资万 元。 冷藏库平方米，投资万元。 水电路暖等基础建设项目投资万元。 其他项目投资万元。 流动资金估算 本项目经营期间所需流动资金估算为万元，流动资金需求项 目为 人工费万元 水电暖费用万元 为万元 年经营成本为万元。 每年经营营业税为万元万元。 年利润为万元万元万元万元。 本项目建设第至四年经营效益测算如下计算方法为销售 收入经营成本营业税利润 第年年收益估算，按花卉生产基地亩计算 万元万元万元万元 第二年年收益估算，按花卉生产基地亩计算 万元万元万元万元 第三年年收益估算，按花卉生产基地亩计算 万元万元万元万元 第四年年收益估算，按花卉生产基地亩计算 万元万元万元万元 市场经营前四年收益总计为 万元 市场经营前五年收益总计为万元 由以上分析结果可知，本项目前期经营收益较低，前四年收益 总和为万元，低于第五年正常经营期万元，说明市场 建设经营效益同生产基地建设速度和规模有直接关系。生产基地建设 速度快，面积大，市场经营收入就好经营效益就高。 本项目的投资回收期预计为年，当花卉生产基地建设速度 和面积大于预测目标时，如第三年基地面积就达到亩时，三年 即可收回投资。 本项目按正常经营花卉生产面积达到亩时计算，每年的经 营利润为万元。投资利润率为，经济效益极为显著。 四项目风险分析 本项目是个较为特殊的投资项目，影响项目经济效益的主要 因素为市场经营成本和市场经营收入的高低即花卉基地建设面积和 速度，下面对这两个因素进行分析测算，来评价本项目的投资风险况 状。 市场经营成本对经营收益的影响分析 本项分析分别设置经营成本增加花生产费用万元 办公管理费用万元 其他费用万元。 二资金筹措 本项目所需固定资产投资和流动资金总计万元，固定资产 投资由投资单位筹措，流动资金贷贷款解决。 第八章效益分析与风险评价 经营成本估算 本项目正常经营期间发生的经营成本主要有以下几项组成 人工工资每年万元 水电暖费用每年万元 经营管理费每年万元 盆花生产费用每年万元 固定资产折旧每年万元。 以上经营成本总计为万元，这个估算数据为花卉基地面 积发展到亩时的每年经营成本，不含当年营业税，此前各年度 经营成本估算详见附表 二经营收入估算 本项目以花卉生产基地发展到亩时为正常经营期，预测基 地