处理设施对畜禽粪便等污染物进 行有效治理，特别是奶牛养殖分散经营，使鲜奶生产与奶制品加工 环节不能有效衔接，奶制品质量安全难以保证，以上问题的存在制 约了县奶牛养殖业的持续健康发展。 国鼎农业科技有限公司是家集科研生产销售服务 于体的高科技多功能的农业产业化龙头企业，公司顺应奶牛产 业发展的新形势和中央省委省政府关于加快畜牧业特别是奶 牛业发展的政策要求，为了充分发挥公司在奶牛产业发展中的龙头 带动作用，依靠丰富的资源优势，以良种奶牛繁育为中心，加快奶 牛养殖的规模化经营，带动当地农户发展高效奶牛养殖，促进畜牧 业生产方式转变农民持续增收和地方经济的发展，经过市场调查 分析考证，提出白银市县良种奶牛繁育场建设项目。 项目建设的必要性 是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需 要 新时期，县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养 为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养 殖奶制品加工及产品销售各环节相互脱节分散经营向体化 集团化规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射 带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营实行奶牛标准化养 殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境， 防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。 县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养 管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。做大做强 县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥 龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和 技术辐射，积极推广秸秆青贮科学饲养清洁生产和疫病防治等 先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规 模化标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。 是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收的需要 项目建设地县刘川乡属于高扬程灌溉移民区，主要以粮食 生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。 项目通过 人，负责会计核算质检员人，负责牛奶的质量检测及乳制品 初级加工的监督长期合同工人，主要从事奶牛养殖乳制品 加工包装和原料装卸其他人员人。 主要成绩 年公司被中国农业银行县支行评为优良信用企 业。 年公司被白银市政府评为白银市农业产业化重点龙 头企业年企业积极申报省级农业产业化重点龙头企业，各项 第章项目摘要 项目概况 项目名称省县良种奶牛繁育场建设项目 项目性质扩建 主管部门省农牧厅 建设单位国鼎农业科技有限公司 建设地点省县刘川工业集中园区 建设年限建设期限年，即年年。 建设规模及产品方案 本项目从已引进头中国荷斯坦奶牛中精选头组建核心 繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊 头母犊头，鲜奶吨，牛粪吨。 建设内容 本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛 舍分娩牛舍犊牛舍挤奶厅青贮池， 配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等台套。 项目投资 本项目新增建设投资万元，其中建筑工程投资 万元，占总投资的设备购臵与安装万元，占总投 资的工程建设其他费用万元，占总投资的 基本预备费万元，占总投资的。 资金筹措 项目总投资万元，其中中央投资万元，地方财政 配套万元，企业自筹万元。 项目效益 项目正常年增量销售收入万元，年均增量利润总额为 万元，年均增量所得税万元，项目所得税后增量财务 内部收益率为，财务净现值万元，增量投 资利润率，增量投资利税率，静态投资回收期 年税后，含建设期，动态投资回收期年含建设期，均表 明项目有良好的财务盈利能办。 可行性研究依据 中共中央国务院关于进步加强农村主作提高农业综 合生产能力若干政策的意见 国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发 号 国务院颁布的中国营养改善行动计划 国务院批准的当前国家鼓励发展的产业产品和技术 目录 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发 号 农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意 见 国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与 参数第版 农业部颁了奶牛业的快速发展。农业部提出按照比较优 势和特色优势，在优势产区和优势产业带突出发展奶产业生产 的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。 省国民经济和社会发展第十个五年规划中提出要加 快畜牧业特别是奶牛业的发展，把加强规模化养殖基地小区建设 和畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好省委省 政府作出了关于加快发展草畜的决定，制定了省养殖小 区建设管理规范试行，提出了扶持发展奶牛业的具体措施和要 求，以规模养殖场和养殖小区为重点，提高规模养殖水平推行标 准化生产，提高畜牧业规范化程度推进产业化经营，提高农民组 织化程度加强畜禽良种工程建设，提高良种化水平推行舍饲半 舍饲养殖，推广实用技术，提高畜牧业科技支撑能力，这就为保证 奶牛业的健康发展指明了方向。 年以来，白银市围绕奶产品加工龙头企业生产需要和奶牛 产业发展规划，加快奶牛产业基地建设，批奶牛产业建设项目陆 续开工，公司基地的奶牛产业发展模式日渐形成。近年来，蒙 牛乳业加工基地在白银的落户发展，为白银市奶牛产业的做大做强 带来了良好契机，企业的不断壮大直接带动了白银市奶牛养殖业的 快速发展，为公司基地的奶牛产业发展模式奠定了坚实的基 础，而且这种奶产品深加工业与奶牛养殖业互动发展的模式在现在 和将来都会成为带动地方经济发展和增加地方收入的有效途径。为 配合蒙牛低温奶白银加工基地奶源的供给，白银市出台了关于大 力发展奶牛产业的意见和白银市发展奶牛产业扶持奖励办法， 按照意见规划和蒙牛低温奶白银加工基地生产需要，未来年 白银市奶牛存栏量将达到万头，每年奶产量将达到万吨以上。 县地处省中部，是以种植业为主的传统农业县，有畜 牧业发展的传统优势和地域特色。近年来，县委县政府按照调 整抓特色产业抓龙头示范抓园区基地抓规模质量抓品牌 的总体发展思路，紧紧抓住国家进行农业产业结构调整和产业扶持 政策落实的重大机遇，制定具体优惠政策措施，促进了以奶牛业为 主的畜牧业的快速发展，尤其是奶牛业成为畜牧业中发展较快的产 业之。县奶牛养殖业尽管取得较快发展，但奶牛产业整体仍 处于以家庭个体养殖为主的初级发展阶段，奶牛养殖规模小，高产 奶牛数量少，产奶布的牛奶优势区域发展规划 国家有关法律法规政策以及行业规范与参数 农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求 省畜牧业十五计划及年发展规划 白银市十五畜牧业发展规划 项目区自然与社会经济条件。 主要经济指标 序 号 项目单 位 技术指 标 备注 建设期年 增量总投资万元 增量建设投资静态 部分 万元 固定资产方向税万元 增量销售收入万元 增量销售税金万元正常年 增量利润总额万元正常年 增量所得税万元平均值 增量税后利润万元平均值 财务内部收益率增 量投资 平均值 财务内部收益率增 量投资 所得税后 财务净现值增量投 资 年所得税前，注 财务净现值增量投 资 年所得税后，注 增量投资利润率年 增量投资利润率年 增量投资回收期静 态 年所得税前，含建 设期 增量投资回收期静 态 年所得税前，含建 设期 增量投资回收期静 态 年所得税前，含建 设期 增量投资回收期静 态 年所得税前，含建 设期 增量经营成本万元正常年 增量总成本万元平均值 盈亏平衡点 第二章项目建设的必要性和可行性 项目建设背景 近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高 度重视三农工作，连续出台个指导农业和农村工作的号文 件，分别以促进农民增收提高农业综合生产能力推进社会主义 新农村建设发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同 形成了新时期加强三农工作的基本思路和政策体系，国务院 关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发号和国务 院关于促进奶业持续健康发展的意见国发号的出台为 我国奶业的持续健康发展进步指明了方向，也为我国奶业发展关 键时期加快转型创造了良好的政策环境。 全国农业和农村经济发展第十个五年规划 年把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位臵，把发展奶 牛业作为强国富民的重点加以重视发展国家对奶牛业发展给以重 点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补 贴等措施的落实推动头。 本项目的建成将促进奶牛产业的良种化进程和覆盖率，大幅度 提高奶牛产业的生产效益及良种奶牛的数量和质量，项目最终达到 活跃畜产品市场，繁荣省城乡经济之目的。项目的建成，必将 产生良好的经济效益和社会效益，也使省的畜牧业由传统畜牧 业跨入现代高科技畜牧业行列。 市场前景分析 我国奶牛平均产奶量头，而世界发达国家奶牛平均产 奶量为头，如美国为头，以色列高达 头。由于我国与国外发达国家奶牛生产水平差距很大，通 过利用人工授精技术，对加速提高省奶牛的生产水平，具有极 为广阔的市场前景。是表现为各个养殖场专业户和个养殖 区域都会应用人工授精技术，来提高自己的个体生产水平，因此， 人工授精技术将为这技术市场的需求提供服务。二是表现为良种 基础奶牛来源严重不足