育肥牛万头以上，年出栏育肥 羊万只。培育并形成批农畜产品加工龙头企业，到十二五期末，全 旗农牧业产业化规模以上龙头企业达到家。地方政府的高度重视和丰 富的林业资源草原资源和农副产品资源，在建立羊牛肉类加工项目， 发展畜牧业潜力巨大。 食品有限公司是农业产业化龙头企业，多年来积累了较为雄厚 的经济基础和丰富的牛羊屠宰加工先进经验，具备在建设牛羊屠宰加 工厂的先决条件。为了更好的履行企业公民的社会义务，按照畜牧产 业发展规划的总体要求，拟在工业园区建设肉牛肉羊屠宰加工及冷 链物流项目，年屠宰肉牛万头肉羊万只，整个项目按照国家出口 肉类加工企业的标准进行设计建设，在产品加工贮藏分销零售等 环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证牛羊肉产品品质 和质量安全减少损耗防治污染，提高牛羊肉生产加工保鲜配 送的质量，降低肉类产品损耗，发挥龙头企业的辐射带动作用，带动当 地畜牧业发展和农户增收。 三项目建设的必要性 符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划 本项目建设低温冷藏库冷藏车等仓储配送设施，打造集牛羊肉生 鲜产品及副产品的包装仓储装卸搬运配送销售提供条龙式的食 品加工企业。既关系到农业养殖业，又关系到工业和流通业等大行业， 是联系农业种植养殖业食品加工和消费者的枢纽。项目的建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，有利于国家经济发展。 符合国家民族政策 是传统的农牧业大旗，总人口万人，居住着回满达斡 尔朝鲜土家苗壮鄂温克等民族，其中蒙古族人口万人， 占人口总数的，是个多民族和睦共处的民族聚居地区。在工业园 区建设现代化的牛肉冷链物流项目，既具有民族的传统性，又有需求的 现代性通过企业的发展和该项目的建设引进先进的生产加工模式改 造了少数民族的生活生产环境，繁荣了少数民族地区的经济，又为建 立和谐的团结的稳定的社会环境做出贡献。 符合地区的经济社会发展规划 从发展肉牛羊的地域选择看，项目建设地点大板镇。这 地区自古以来就有养殖水资源立方米。全旗水库库容总量将达到 万方。全旗林地面积万亩，森林覆盖率为，活立 木蓄积量万立方米。有西拉沐沦河流域百万亩杨树防护用材林基 地万亩，规划建设面积万亩。草牧场面积万亩，牲畜总 头数达万头只年产肉类万吨绒毛吨皮张万张。 区位交通优势明显。距市公里，距北京公里，距 沈阳公里，距承德公里。现已形成了集宁通辽大板第章总论 项目概况 项目名称万头只牛羊屠宰加工项目 项目主管单位省市招商局 省市发改局 承办单位省市食品有限公司 建设地点省市工业园区 法人代表 项目性质新建 建设期限年月年月 项目建设目标 以国家发展改革委物流业调整与振兴发展规划为指导，在 建设肉牛羊屠宰加工车间及低温冷藏库，完善配套设施，打 造集肉牛羊屠宰加工贮藏运输销售于体的冷链物流 服务体系，降低牛羊肉产品加工生产后损耗和流通成本，促进农 民增收，确保肉类食品品质和消费安全。 生产规模项目设计生产能力为年屠宰肉牛万头日屠宰 头，加工生产优质牛肉万吨屠宰肉羊万只日屠宰 只，加工生产优质羊肉万吨。 建设内容项目占地面积亩，总建筑面积，平方 米。其中新建牛羊屠宰分割生产区，平方米，综合服务区，平方米，污水处理区，立方米。安装牛羊屠宰生产线 各条屠宰设备台件，排酸生产线条设备台件， 分割生产线条设备台件购置仓储设备台件，制冷 设备台件，冷藏运输车台，配套设备台套。 投资估算与资金来源项目总投资，万元，其中 建设投资，万元，生产用流动资金万元。 资金筹措项目资金全部由建设单位自筹解决，资金来源明 确，能够保证及时足额到位。 经济效益本项目达产后，年生产优质牛肉万吨， 优质羊肉万吨。计划实现销售收入万元，上缴销售 税金及附加总额为万元，年均利润额万元，投资 利润率，所得税后财务内部收益率为，静态投资回 收期年，各项经营指标都处于良好状态，具有较强的盈利能力。 社会效益在建设肉牛肉羊屠宰及冷链物流项目， 打造集牛羊肉生鲜产品及副产品的包装仓储销售条龙的肉 食品加工企业，可以使牛羊肉类产品生产加工更加专业化标准 化，降低储藏成本，提高肉类品质和企业经济效益，产生的利润完全按照国家食品生产行业标准建 造，严格执行食品生产行业卫生标准，并于年获得国家食品安全 生产许可，年月取得般纳说人资格认证。公司目前的建立了完 善的管理体系，整体管理水平不断提升，同时通过强化团队建设，已经 组成了支高素质精技术懂管理特别能吃苦特别能战斗的集体。 公司自有品牌已经获得国家商标注册，在公司成立的三年中， 始终秉承质量至上信誉第高速高效开拓创新的经营理念， 内重管理，严抓质量，外拓市场，塑造品牌。紧跟市场进行产品创新和 研发，现已经拥有自主生产产品三大系列共余款畅销产品，并积极 通过市场动作，对品牌衍生产品进行了开发和利用，通过市场 化运作，先后在呼伦贝尔市及锡林郭勒市进行了民族工艺品和奶制品系 列的产品研发，提升了品牌知名度和品牌价值，随着市场的发展和品牌 认知度的提高，公司将组建工艺品和奶制品加工厂，将公司品牌发展战 略和蒙古民族文化及旅游资源进行整合，通过市场化运作，将地区特有历史文化民族文化饮食文化旅游文化向公众进行推介，同时提升 品牌市场占有率和竞争力。 公司引进以市场为先导的经营理念，着力打造支有战斗力凝聚 力的营销队伍，市场营销部现分为电子商务蒙东区蒙西区东北区 华北区等几个区域，产品销售网络覆盖省北京东北三省山东 陕西河南等九个省市。按照区内以流通经销为主其它市场以特许加 盟及专营店为主的市场营销战略方针，预计到年底区内实现旗县市场全 覆盖，区外加盟店达到四十家。 针对自身业务的不断壮大，加之丰富的牛羊资源，以及产业链条 的衔接，项目单位提出了在工业园区建设年屠宰加工肉牛万头肉 羊万只，生产优质冷鲜牛羊肉万吨冷链物流建设项目。 二项目建设的背景 是传统的农牧业大旗，畜牧业产品产量始终居于全市前列，农业 产量也持续攀升，随着全旗农牧业产业化水平的不断提升，农牧产品资 源将更为丰富。目前，全旗牲畜存栏量近万头只，每年肉类总产量 达到万吨，羊毛产量多吨，羊绒产量余吨，皮张产量 多万张。同时，又是北部乃至省中东部农畜产品流通的集散地， 交易和集散量是自身产量的倍以上。 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要草案明确提出， 在十二五期间，政府将大力发展生态农牧业，扎实推进社会主义新农村 新牧区建设，推进农牧业产业化 空间可以通过适当提高肉牛肉羊收购价格，让利于产业链的前 端环节，促进产业化的发展，从而带动和促进养殖业的跨跃式发 展，具有较好的社会效益。 结论及建议项目建设目标明确方案合理技术可行 效益明显，建议有关部门批复立项，建设单位尽快付诸实施。主要技术经济数据评价汇总表 主要技术经济数据评价汇总表 序号指标名称单位数量备注 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 资金筹措万元 自筹万元 建设期二年 销售收入万元 销售税金及附加万元 所得税万元 税后利润万元 全部投资回收期年静态不含建设期 财务内部收益率 投资利润率 二可研编制依据范围原则 编制依据 中华人民共和国食品安全法 中华人民共和国环境保护法 中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意 见物流业调整和振兴规划国发号 国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通 知发改经贸号 国家发改委建设部关于印发建设项目经济评估方法及 参数的通知 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要草案 年国民经济和社会发展统计公报 人民政府招商引资优惠政策 国家有关建设项目的其他法律法规 项目单位提供的相关资料。 编制范围 根据国家和地方发展规划，研究建设的必要性和可行性。 通过投资规模建设内容及配套设施的研究，确定项目的建 设方案。 通过投资估算资金筹措社会效益及经济效益分析，研究 项目的合理性。 根据技术劳动安全要求，提出项目建设管理方案。 编制的原则 报告在编制过程中，始终遵循科学性可行性可持续发展 性等原则，阐述项目的经济效益和社会效益 本着因地制宜统筹安排节约投资加快进度的原则。第二章项目背景及必要性分析 项目建设单位基本情况 省食品有限公司，是以民族食品民族工艺品生产为主的加 工企业，成立于年月，公司位于市镇西，省际大通道 公里处，公司现有员工五十五人，设有生产技术部财务部市场 营销部行政部四大职能部门，占地平方米，建筑面积平方 米，地理位置优越，远离居民区，无人为污染，自备优质深井水源，是 食品生产加工的最佳环境，生产车间肉类的包装保鲜销售方式在更大范围内得到推广，因此 专业的低温冷链物流配送企业将获得较大的发展空间。 预计到年，全国肉类需求总量达到万吨，其中牛羊肉和 禽肉总需求量分别达到万吨和万吨。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高人们在肉蛋奶上的消费量不断增加。 肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜 力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食 品消费数量会持续增长个较长的时间。 国际市场供需现状 牛肉市场的生产情况 美国。根据美国农业部农业市场研究局报告显示， 在生产方面，年美国屠宰牛万头，同比下降屠宰小 牛万头，同比下降。生产牛肉万吨，同比增长