发展交通基础设施的进步完善新法规的出台以及金融领 域改革的深化人民生产水平的提高，势必将进步促进我国汽车市场需求量的增加。 十五期间，汽车市场需求呈现平稳增长的态势，加入后，汽车工业的发 展将面临更加严峻的挑战和新的发展机遇。汽车市场需求特点如下 十五汽车总需求量仍保持增长态势，增长率约。 载货汽车的需求量仍保持定的增长，增长率约。增长量主要在轻型车微型车 和重型车。 客车需求量继续增长，增长率约。各类大中轻。微型客车都有不同程序的增 长。 轿车需求量将有较大增长，增长率约。轿车将成为汽车市场需求主要的增长点， 轿车占汽车市场总需求的比例进步扩大。 汽车市场需求量预测 表中国汽车市场需求量预测表单位万辆 现状预测 年年年 需求量需求量比例需求量比例 汽车总需求量 载货车 其中 重型汽车 中型汽车 轻型汽车 轿车 东风汽车公司根据国家宏观环境及形势市场发展趋势汽车市场需求特征特点， 东风公司在人财物方面的条件，制定了切合东风汽车公司实际的发展规划。东风汽车公 司十五规划形成汽车生产能力万辆，汽车总产销量万辆，其中轿车万 辆，轻型车万辆，中重型车万辆，客车及客车底盘万辆，微型车万辆，能力利用 率达到扩大农村使用的农用车产量康明斯发动机年产量万台产品的市场占有率 将达到。 进入十五以来，汽车工业高速发展，东风汽车系列产品产销量也大幅度提高， 表现出了强劲的超规划纲领的发展态势。 根据东风汽车公司十五规划确定的产品生产纲领，东风公司每年铸件需求量 约为多万吨，东风公司铸铸二铸三共三个铸造厂现有总生产能力约为万吨年。 从东风公司产品产量发展看，现有铸造能力不足，缺口较大，东风公司铸造厂只能承担重 要铸件的铸造任务，很大部分零部件必须外协铸造和加工。东方汽车零部件公司正是作为 东风汽车公司各分射式配电的区域，设适当数量的插座箱或备用回路，作检修电源移动设备 或工艺调整新增设备的预留电源。 各车间照明照度标准约左右，各站房照明照度标准约左右。铸造车间照 明采用带防尘罩灯具，光源采用金属卤化物灯水泵房等潮湿场所采用防水防尘灯生活间 等场所采用荧光灯。 电气安全及节电措施 目录 总论 项目名称 项目主办单位和负责人 项目地点 项目设计依据 项目背景 项目建设目标 研究结果概况 承办企业的基本情况与条件 产品方案 市场预测 物料供应 设计方案 主要技术决定 工作制度和年时基数 工厂组成面积人员 工艺 总图 土建工程 公用动力 节能及能耗 环境劳动安全卫生 环境保护 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,劳动安全卫生 消防 人员培训 项目实施计划 投资估算及资金筹措 财务评价和经济分析 结论和建议 附件 总论 项目名称潜江东方汽车零部件有限公司控股成立湖北鼎实业有限公司新工厂 项目主办单位和负责人 主办单位潜江东方汽车零部件有限公司 法人代表邹家华董事长 项目地点 枣阳市南城办事处惠湾村 项目设计依据 国家地方政府及各行业主管部门分布的政策法规和标准。 潜江东方汽车零部件有限公司提供的产品经济公用动力用地等专业设计资料。 湖北鼎实业有限公司属地相关情况资料。 项目背景 潜江东方汽车零部件有限公司多年来直从事汽车零部件的生产，具有较强的铸造和 机加工能力，是东风汽车公司汽车零部件供应的定点厂家，随着公司的成功运作，公司正良 性发展。 年，由于铸造生产过程中产生的噪声和粉尘污染对周边单位和居民生活的干扰较 大，公司经过审慎考虑将铸造车间从市区繁华地段外迁至市郊，扩大了规模，建成了新的铸 造基地，促进了企业的发展。 随着汽车市场的复苏，广大汽车用户对东风汽车系列产品表示出了强劲的需求，东风汽 车系列产品产销量迅速增长。作为东风汽车各分子公司最佳供应商和优秀供应商 的东方汽车零部件公司，东风公司对其零部件供货数量需求扩大，更由于东方公司的不断发 展和其配套产品的品种进步拓展社会备件市场的开拓，东方公司的产品销售形势良好，别评为 最佳供应商和优秀供应商。企业于年通过了质量体系第三方认证。公 司近年来生产的产品产销量销售收入逐年递增，稳步增长，年销售收入万元， 企业发展形势良好。 有利条件 东方汽车零部件有限公司多年直从事汽车悬架类零件的铸造机加工生产，积累了 丰富的汽车悬架类零件的铸造生产经验。潜江市东方汽车零部件有限公司是家新兴的汽 车零部件生产企业。企业下属三家分公司，具备包括铸造冲压机加工三大工艺的现代化 汽车零部件生产线。公司以生产球墨铸件为主。其主导产品有各车种车型的悬挂件减 振器支架离合器壳转向机总成制动器总成以及冲压件等汽车零部件。公司的铸造生产 线由目前国内先进的挤压造型线和由及气动微震压实单机组成的环型生 产线。是东风汽车有限公司商用车公司东风汽车股份有限公司东风柳州汽车股份有限公 司神龙汽车有限公司郑州宇通客车股份有限公司的定点协作配套厂家。本次只是在原生 产的产品基础上，扩建车间，新增条气冲造型等，扩大铸造基地的生产能力，增大原生产 铸件的产量，以满足市场对汽车零部件增长的需求，生产的产品基本不变。因此对该公司来 说，原有的工艺技术生产管理质量控制等方面的经验只需稍微加以学习和提高就可以投 入改造后的铸造基地生产应用，在设备应用和管理维修方面加以培训之后就可以使基地发 挥新的生产能力，满足公司的生产需求。生产的产品不变，不需投入更多的人力物力去努 力开拓新的市场，可以使产品按原销售渠道顺利地扩大销售，为本公司和社会创造更大的效 益。 产品方案 湖北鼎实业有限公司的成立，生产东风汽车用的减振器支架悬挂件离合器罩壳等 零部件铸件，铸件产品共多种详见产品明细表，材质分别为铁素体球墨铸铁和灰铸铁。 这些产品分别为东风集团的东风载重车公司东风汽车股份公司和专用汽车公司的 轻型车，中重型车，和客车等车型配套。 市场预测 东方汽车零部件有限公司目标市场 东方汽车零部件有限公司所生产的汽车零部件产品全部供应东风汽车公司产品市场， 作为汽车零部件配套件定点厂家向东风汽车公司各分子公司供应装车零件。 市场 十五期间，我国国民经济将保持较高的发展速度，增大交通 年铸件需求量在万吨以上，现公司年产千吨铸件的生产加工能力远不能满足需要， 铸件冲压件的生产加工缺口很大。面对良好的商机，在铸造基地进行铸件冲压件的生 产加工已远远不能满足市场需求，同时，从产业布局和成本控制的需要出发，需要在紧邻 东风公司襄樊基地投资成立个新的工厂。 本次成立湖北鼎实业有限公司项目的可行性研究报告，围绕着上述背景进行。 项目建设目标 新征土地，新建办公楼职工公寓新机加工车间备料车间冲压车间新增工艺设 备以及相配套的公用动力设施，建成具有年产万套汽车铸件万套汽车冲压件的汽车零 配件生产加工基地。 研究结果概况见表 表主要数据和经济评价表 序号项目名称单位数据备注 主要数据 年产量吨万元铸造机械加工冲压 年销售收入亿元 工艺设备台套 建筑面积平方米 项目总投资万元 其中固定资产 二财务经济评价 投资利润率 投资回收期年税前税后 投资利润内部收益率税前税后 资产负债率 贷款还款期年 财务净现值 万元 税前税后 利润总额万元正常年 盈利平衡点 承办企业的基本情况与条件 基本情况 东方汽车零部件有限公司是创立于年月的家民有民营企业，其前身系 年元月始建的国营湖北省潜江纺织机械厂。公司位于潜江市园林城区，交通便利。工厂经过 多年的发展和建设，现有固定资产万元占地总面积拥有各种设备台 含动平衡机万能材料试验机台台。公司现有员工人，企业已发展成为个技术力 量强大，设备力量雄厚，跻身于汽车零部件制造业的专业厂家。 公司生产的主导产品有轻型车，中重型车，和客车等车型的 减振器支架悬挂件离合器罩壳等零部件。这些零部件的年铸造能力加工能力为 ，是东风集团所属的东风汽车股份有限公司商用车公司和乘用车东风柳汽郑州 宇通等公司的汽车零部件配套供应的定点厂家。 公司以适应市场需求满足顾客需要为第追求，贯彻质量第顾客至上规范 管理服务创优的质量方针和目标。多次被省市人民政府及上级有关部门授予重合同 守信誉先进单位的荣誉称号。年被东风载重车公司和东风汽车股份有限公司分 围护结构采用厚多孔砖墙，外砖墙面用白色丙烯酸外涂料，内墙用丙烯酸系内墙涂 料，地面水泥砂浆地面，具体建筑特征详见建筑特征表。 循环水泵房建于公用动力区，层，建筑面积，层高。 围护结构采用厚多孔砖墙，外墙用丙烯酸外涂料，内墙用乳胶漆白色，地面采用 水泥砂浆地面，具体建筑特征详见建筑特征表。 另建三个地下水池 热水池 清水池 沉淀池 池底及侧壁均为钢筋混凝土。 公用动力 给排水 概述 本项目为新建厂区，位于枣阳市人民路南扩区内，厂区附近有较完善的市政给水管网。 给水 全厂新增用水量表 序号 名称 用水量 备注昼夜小时最大值 生产用水 生活用水 淋浴用水 道路绿化 未预见 合计 给水系统和管网布置 厂区消防给水为低压制，按同时间内火灾次考虑。消防对象为新铸造车间，其生产火 灾危险性为丁类，建筑物耐火等级为二级，室内消防用水量为，室外消防用水量为， 火灾延续时间为。设计最大